腾冲县移民局2013年度部门决算信息公开

一、移民局基本情况

腾冲县移民局成立于2004年7月，是行使行政职能的事业单位，主要负责槟榔江流域和龙川江流域水力资源开发移民安置和大中型电站水库移民后期扶持工作。全局实有18人，其中在职17人，退休1人。

二、会计核算和财务管理

执行行政单位会计核算办法和移民资金管理核算办法，移民专项资金实行报账制、委托代建制。内设财务股，会计、出纳各一人，制定了《腾冲县建设征地和移民财务管理规定》、《腾冲县大中型水库移民后期扶持财务管理规定》等规定。

三、2013年度（本年）部门预算执行情况

（一）公共预算财政拨款收支

2012年结转8万元，本年收入217.95036万元，本年支出209.95036万元，年末结转16万元。

本年收入为行政运行73.2917万元，退休人员工资3.1941万元，大中型水库移民后期扶持专项支出8万元，市对腾冲县三岔河水电站移民搬迁安置工作考核奖励20万元。

本年支出为行政运行73.2917万元，退休人员工资3.1941万元，市对腾冲县三岔河水电站移民搬迁安置工作考核奖励20万元。

年末结转资金为大中型水库移民后期扶持专项支出资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收支

2012年结转277.6万元，本年收入931.69万元，本年支出773.38万元，年末结转435.91万元。

本年收入为大中型水库移民后期扶持基金支出资金373.86万元，三岔河水电站西线道路建设补助500万元，大中型电站水库库区基金支出57.83万元。

本年支出为大中型水库移民后期扶持基金支出资金183.38万元，三岔河水电站西线道路建设补助500万元，大中型电站水库库区基金支出90万元。

资金结转的原因为： 一是省级拨付“十二”五规划的项目资金，按核定的生产安置人口数人均600元/年的标准分季度拨入县财政，目前未全部拨付到位，暂未实施；二是已实施的项目实行委托代建制，工程资金按工程进度拨付，目前工程正在建设中尚未竣工，资金未拨付完毕。

（三）收入结构

2013年移民局总收入1149.64036万元，大中型水库移民后期扶持资金为439.69万元，占38.25%；三岔河指挥部奖励和工作经费595万元，占51.76%；移民局工资、公用经费、项目工作经费119.95占9.99%。

四、大中型水库移民后期扶持专项资金支出说明

大中型水库移民后期扶持专项资金主要用于我县已建、在建的大中型电站水库移民后期扶持支出，其中：搬迁人口389人，生产安置人口1578人。搬迁人口按600元/人.年的标准进行扶持；生产安置人口主要是在库区和移民安置区实行项目扶持的方式进行扶持，一是电站、水库建设的移民安置区的乡、镇、村、组的基础设施建设，如：农村道路、灌溉沟渠、村级活动场所等；二是农村产业扶持，如林下经济作物种植、管护（草果、核桃、板栗、油茶等）。

五、2013年度取得的主要事业成效

（一）三岔河水电站移民安置稳步推进。2013年1-12月已完成主体工程建设和征地移民安置投资37613万元，征地移民安置主要工作为：一是第一批移民三岔河村民小组43户186人全部搬迁入住过渡房。库区文物迁建工作正有序开展，三岔河边防检查室已搬迁至核桃河临时迁建点正常开展边检业务。二是三岔河水电站移民搬迁安置涉及猴桥镇轮马、胆扎2个村19个村民小组973户3878人。通过地质勘察、地灾评价、现场测量等进行优选比选，反复征求移民意愿的基础上，确定了10个移民安置点。金茂地安置点已经投入使用；孙家坝、郭家大坡、蔡家寨、石碑坡安置点的土建工程进入招标程序；马鹿坡、桥头坡、李子园、向阳坡、友谊地安置点施工设计已经完成。三是环湖路南线、西线、西线延长线、对外路路基工程已基本完工，孙家坝移民安置点填方区及防洪堤填筑砂砾料现场碾压实验取得最佳的压实效果。环湖路北线完成工程量的55%，孙家坝护堤、东线土建工程、控制性桥梁工程进入招标程序。四是积极配合主设完成《移民安置规划大纲》和《移民安置规划报告》的编制工作。《移民安置规划大纲》于今年1月28日获得了省移民局的批复。《移民安置规划报告》经多次修改，反复核对后，于8月18日获得市发改局批复。五是库区土地分解细化到户工作全面完成。

协调推进了腾龙桥二级水电站征地移民安置规划修编工作，目前已取得省移民开发局修编报告批复，修编资金657万元，正在开展修编后工作协议签订及相关修编项目组织实施准备工作。

（二）大中型水库移民后期扶持政策得到很好的落实

根据资金到位情况，2013年共组织实施了两区规划和后期扶持规划项目16个，涉及4个乡镇、8个村委会、16个村民小组，总投资440.52万元。其中投资236万元启动实施了两区规划项目8个；投资204.52元启动实施后期扶持规划项目8个，项目实施后移民受益13265人。及时兑付了上级拨付直补到人的后期扶持资金，积极组织开展大中型水库移民后期扶持常规工作，启动了年度后扶人口的复核工作和年度实物补偿兑付相关工作。

（三）信访维稳责任制全面落实。明确专人负责移民信访工作，组织干部主动深入库区和安置区宣传政策，排查问题。全年处理信访件 60余件，接待群众来访10余起，未出现一起移民群体性事件。

（四）其他电站水库工作开展有序推进。小地方水库《项目建议书（初稿）》已编制完成，《流域规划》和《水资源论证报告》正在进行上报审批工作；龙江中上游河段梯级水电站完成前期典型调查及规划工作，大坡水库各项手续已获上级相关部门批准，共完成投资5000万元占总投资的三份之一，目前各项工程正在有序开展；花园水库各项手续除基本农田调规正在开展外，其它相关手续已获上级相关部门批准，共完成投资4500万元占总投资的四份之一，目前各项工程正在有序开展；甘露寺水库工程已完工投入使用，累计完成投资2.1亿元，后续工作正在完善规划中 ；花梨沟水库完成淹没区实物指标调查工作，省烟草公司对《初设报告》正在进行复核，年底可完成《初设报告》。

腾冲县移民局

2014年11月26日