第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

二、部门预算编制的原则

三、部门基本情况

（一）主要职责

（二）人员及车辆情况

四、2014年预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

第二部分  2014年部门预算表

表一、2014年收支总表

表二、2014年支出预算总表

表三、2014年单位基本情况表

表四、2014年部门“三公经费”预算表

 

 

 

 

 

 

 

腾冲县移民局2014年部门预算

基本情况说明

  

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2014年县级部门预算的通知》（腾财发〔2013〕402号）编制。

    二、部门预算编制的原则

（一）综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

（二）收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
   （三）细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

（四）绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

腾冲县移民局属行使行政职能的行政单位，主要职能是在县委、县政府的领导下，负责对腾冲县行政区域内拟建、在建的电站、水库建设开展建设征地、移民安置和大中型电站水库移民后期扶持工作，是财务独立核算的一级单位。

   （二）人员及车辆情况

编制2014年部门预算时，在职实有人数17人，其中：行政16人，事业0人，工勤1人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人；在编实有车辆2辆。

 四、2014年预算收支情况

 2014年部门预算总收入109.69万元，全部为财政拨款。2014年部门预算总支出109.69万元，其中：基本支出79.69万元，项目支出30万元。

（一）基本支出情况    

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出79.69万元。

1.工资福利支出68.40万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出8.35万元

核定标准：公务费核定每人年均2500元，公务用车运行维护费核定每车年均14000元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％，为1.30万元，单位接待费0.95万元。

3.个人和家庭补助支出2.94万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况   

2014年项目支出30万元，其中：用于槟榔江、龙川江流域电站、水库开发建设移民安置项目工作经费20万元，主要用于配合拟建、在建的电站水库业主、主设单位开展项目前期工作；局机关行政运行10万元。

 

 

 

 

腾冲县移民局

2014年6月6日