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腾冲市医疗保障局2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市医疗保障局是2019年3月12日新成立的行政单位。主要职责是贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、待遇保障和招标采购股、基金监管和规划财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续压实参保扩面，大力推动全民参保。一是持续加强与税务、民政、乡村振兴部门的数据衔接，做实农村低收入人口应参尽参，确保困难群体参保率达到99%以上。二是深入挖掘参保潜力，加大参保扩面力度，做好退役军人、大学生、新业态等人员的参保工作，全面落实“新生儿一件事、一次办”，督促做好退役军人、大学生、新业态等人员的参保工作，巩固提高全民参保覆盖率，确保我市参保率稳定在97%以上。三是进一步压实乡镇（街道）、村（社区）主体责任，多渠道强化宣传动员，高效推进2025年度参保缴费工作。

2.强化改革创新，持续推进医保支付方式改革工作。一是深化医保DRG支付方式改革。积极推进紧密型医共体建设，巩固县域内城乡居民医疗保障资金按人头打包付费工作成果，推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费改革。二是常态化推进药品、耗材集中带量采购。扎实做好国家集采、跨省联盟和州市联盟带量采购落地实施工作，做好国家医保谈判药品和疫情防控相关药品平台挂网采购工作。三是推进职工医保门诊共济保障改革，加大政策宣传力度，及时回应社会关切，促进政策平稳有序落地。

3.加强医保基金监管，维护基金安全。开展医疗领域腐败问题集中整治相关工作，深化医保基金监管的系统治理，进一步形成高压态势。按照国家、省、市部署，做好打击欺诈骗保专项治理。强化部门联动，加强两定医药机构管理，重点纠治分解住院、挂床住院、过度诊疗、超量开药等违规使用医保基金行为，聚焦假病人、假病历、假票据等欺诈骗保行为，采取有力措施，斩断伸向人民群众“救命钱”的黑手，同时纵深推进医药领域腐败问题集中整治，多维度全力维护医保基金安全。

4.加强经办管理，提升管理效能和经办服务效率。一是推进标准化规范化建设，持续规范工作流程，实现医保经办服务事项就近办、延伸办、高效办、标准办，推进经办服务事项向乡镇（街道）、村（社区）下沉，建立覆盖市、乡、村的医保服务网络。二是坚持信息化赋能，持续深化“放管服”改革，利用“互联网+政务服务”，推进医保“网上办”“掌上办”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,121,838.99元，其中：一般公共预算6,071,838.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入45,000.00元，上年结转结余5,000.00元（其中财政拨款结转结余0.00元，使用非财政拨款结余5,000.00元）。

部门财务总收入比上年预算增加397,280.46元，同比增长6.94%，增加原因：一是人员经费增加407,591.78元，同比新增人员3个。二是公用经费增加47,488.68元，因人员增加，公务交通补贴、工会经费及人员提取公用经费增加。三是项目经费减少57,800.00元，一方面城乡居民保险征缴及管理业务经费减少60,000.00元；另一方面本年度增加了机关党员活动经费项目2,200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,071,838.99元，其中：本年收入6,071,838.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,071,838.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加397,280.46元，同比增长7.00%，增加原因：一是人员经费增加407,591.78元，同比新增人员3个。二是公用经费增加47,488.68元，因人员增加，公务交通补贴增加、工会经费及人员提取公用经费增加。三是项目经费减少57,800.00元，一方面城乡居民保险征缴及管理业务经费减少60,000.00元；另一方面本年度增加了机关党员活动经费项目2,200.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,121,838.99元。财政拨款安排支出6,071,838.99元，其中：基本支出5,499,638.99元，比上年预算增加455,080.46元，同比增长9.02%，增加原因：一是人员经费增加407,591.78元，同比新增人员3个。二是公用经费增加47,488.68元，因人员增加，公务交通补贴、工会经费及人员提取公用经费增加；项目支出572,200.00元，比上年预算减少57,800.00元，同比下降9.17%，原因是：一方面城乡居民保险征缴及管理业务经费减少60,000.00元，另一方面本年度增加了机关党员活动经费项目2,200.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出558,570.53元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗244,729.27元，主要用于：单位职工医疗保险费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助126,208.42元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,173.33元，主要用于:单位职工工伤及失业保险支出；

2101501卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行4,409,157.44元，主要用于：在职人员工资福利支出、单位正常运转开支。

2101599卫生健康支出—医疗保障管理事务—其他医疗保障管理事务支出727,000.00元，主要用于：医疗服务与保障能力提升。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额101,300.00元，其中：政府采购货物预算78,000.00元、政府采购服务预算23,300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,500.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是维持上年度三公经费运转情况，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，国公出国（境）费预算持平的原因是：我部门近年来无相关预算支出。

（二）公务接待费

腾冲市医疗保障局2025年公务接待费预算为15,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年对比，公务接待费与上年持平的原因是：预计维持上年度公务接待运转情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置费与上年持平，持平的原因是：我部门近年来无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年对比持平，持平的原因是：预计维持上年度公务用车运行维护运转情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市医疗保障局2025年共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目4个，具体如下：

（一）重点项目一：非税收入安排的支出经费项目经费，财政预算280,000.00元，项目绩效目标：为进一步加强医疗保障基金监管，规范医疗保障运行秩序，严厉打击欺诈骗保行为，促进医疗机构健康发展，切实维护广大人民群众切身利益。我部门积极开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动。

（二）重点项目二：城乡居民医疗保险征缴和管理业务经费项目经费，财政预算140,000.00元，项目绩效目标：开展好全县17个乡镇2个街道2024年度城乡居民医疗保险工作；进一步落实好市委、市政府有关工作任务，计划安排工作经费用于村级工作开展经费补助；进一步提高医疗保险经办服务能力和水平；做好本部门各类人员，公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（三）重点项目三：基层医保内网网络经费项目经费，财政预算150,000.00元，项目绩效目标：县级医保、政务服务管理部门要一体推进县乡村三级经办服务能力提升,确保医保服务进驻乡镇（街道）、村 （社区）便民服务中心（站）集中办理，满足不同群体需要,坚持线上线下融合办理、传统办与智能办有机结合,优化导办、帮办、代办服务,提升下沉办、就近办体验感。

（四）重点项目四：机关党员活动经费，财政预算2,200.00元，项目绩效目标：按照“一年抓推进、二年强提升、三年见实效”目标，到 2025 年，全市各级机关政治建设显著加强，党的创新理论武装更加扎实有效，对机关党员、干部开展全覆盖轮训；服务中心大局更加紧密高效，干部作风持续改进、效能明显提升；模范机关工作品牌全面覆盖、品牌质量整体提升；党建责任全面落实，基层党组织政治功能组织功能和战斗堡垒作用、党员先锋模范作用充分发挥。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市医疗保障局2025年机关运行经费安排508,566.18元，较上年增加47,488.68元，增长10.30%，主要原因是因为人员增加3人，公务交通补贴、工会经费及人员提取公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市医疗保障局资产总额290,925.36元，其中，流动资产26,715.16元，固定资产264,210.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少76,169.98元，其中固定资产减少97,950.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200576400111