监督索引号53052200576400000

腾冲市医疗保障局2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市医疗保障局是2019年3月12日新成立的行政单位。主要职责是贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、待遇保障和招标采购股、基金监管和规划财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化医保基金监管。一是严厉打击欺诈骗保。采取飞行检查与专项检查、综合检查与单项检查相结合，全面施行医保日常监管、智慧监管、信用监管和自律监管为主的医保基金监管机制，实现医药机构监督检查达到100%。强化综合监管执法。加强部门联合执法，将医保监管与卫生监督执法等有机衔接，发挥打击欺诈骗保联席会议作用，持续强化“一案多查、联合惩处”工作机制，完善行刑衔接、行纪衔接，发挥部门综合监管合力。二是不断创新监管方式。探索购买第三方服务参与医保基金监管，增强医保监管力度。聘请社会监督员，增加公众对医保基金共同监管的责任意识。组织开展基金监管集中宣传月活动，畅通投诉举报渠道，实施举报奖励制度，营造良好基金监管环境。

2.持续推进医保支付方式改革工作。一是稳步推进紧密型医共体打包付费改革，打造“腾冲经验”。二是抓实DRG支付落地。三是常态化推进药品、耗材集中带量采购。

3.实施强基促稳专项行动。一是实施参保扩面攻坚三年行动，聚焦重点群体，精准分类参保。深入推进全民参保计划，巩固拓展参保成果，确保参保率持续巩固在97%以上；加强与相关部门联动配合，做实农村低收入人口应参尽参、应保尽保；聚焦新生儿、大学生等重点群体，采取有效举措，力争按时完成参保目标任务。二是实施医保服务生育支持政策专项行动，优化生育保险经办服务，大力推广凭新生儿出生医学证明“出生即参保、出院即报销”。三是实施完善医用耗材医保支付政策专项行动，明确医用耗材最高支付限价，推进高值医用耗材价格“平民化”。四是实施医保公共服务“强基层”专项行动，推进医保刷脸结算及服务“进万村”，提升农村基本医保公共服务水平。五是实施经办政务服务事项“全省通办”专项行动，推进医保经办公共服务事项就近申请、一窗受理、系统分办、后台处理、一次办成。

4.持续优化医保经办服务。一是提升“互联网+医保”服务水平。二是完善异地就医结算机制。三是落实医疗保障待遇清单，四是全面落实职工医保门诊共济政策。五是提升“线上线下”医保经办效能。六是根据省级要求调整优化全市医保政务事项清单，实现医保服务事项线上可办率超过70%。七是全面推开“综合柜员制”改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,724,558.53元，其中：一般公共预算5,674,558.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000.00元，上年结转结余0元。

与上年对比增加351,653.06元，同比增长6.54%，原因是：一是人员经费增加115,819.48元，按照要求调整艰苦边远地区津贴及各类保险基数调整，津贴补贴、各类保险单位部分增加。二是公用经费减少144,166.42元，一方面非税项目经费2024年由基本支出调整为项目支出，减少公用经费105,000.00元；另一方面牢固树立“过紧日子”思想，机关业务费用减少39,166.42元。三是项目经费增加430,000.00元，一方面非税项目经费2024年由基本支出调整为项目支出,增加280,000.00元；另一方面本年度增加了基层医保内网网络经费项目150,000.00元。四是单位资金收入减少50,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,674,558.53元，其中：本年收入5,674,558.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,674,558.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加401,653.06元，同比增长7.62%，原因是：一是人员经费增加115,819.48元，按照要求调整艰苦边远地区津贴及各类保险基数调整，津贴补贴、各类保险单位部分增加。二是公用经费减少144,166.42元，一方面非税项目经费2024年由基本支出调整为项目支出，减少公用经费105,000.00元；另一方面牢固树立“过紧日子”思想，机关业务费用减少39,166.42元。三是项目经费增加430,000.00元，一方面非税项目经费2024年由基本支出调整为项目支出,增加280,000.00元；另一方面本年度增加了基层医保内网网络经费项目150,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,724,558.53元。财政拨款安排支出5,674,558.53元，其中：基本支出5,044,558.53元，与上年对比增减少28,346.94元，同比下降0.56%，原因是：上年度非税收入项目在基本支出核算，本年度在项目支出上核算；项目支出630,000.00元，与上年对比增加430,000.00元，同比增长215%，原因是：本年度增加了基层医保内网网络经费项目150,000.00元以及非税收入项目增加280,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出506,497.09元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗221,206.12元，主要用于：单位职工医疗保险费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助114,237.42元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,577.61元，主要用于:单位职工工伤及失业保险支出；

卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行4,003,072.29元，主要用于：在职人员工资福利支出、单位正常运转开支。

卫生健康支出—医疗保障管理事务—其他医疗保障管理事务支出823,968元，主要用于：医疗服务与保障能力提升补助。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算21,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,500.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是维持上年度三公经费运转情况，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，国公出国（境）费预算持平的原因是：我部门近年来无相关预算支出。

（二）公务接待费

腾冲市医疗保障局2024年公务接待费预算为15,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年对比，公务接待费与上年持平的原因是：预计维持上年度公务接待运转情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置费与上年对比，持平的原因是：我部门近年来无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年对比，持平的原因是：预计维持上年度公务用车运行维护运转情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市医疗保障局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排630,000.00元，其中重点项目3个，财政预算安排630,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目一：非税收入安排的支出经费项目经费，财政预算280000.00元，项目绩效目标：为进一步加强医疗保障基金监管，规范医疗保障运行秩序，严厉打击欺诈骗保行为，促进医疗机构健康发展，切实维护广大人民群众切身利益。我部门积极开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动。

重点项目二：城乡居民医疗保险征缴和管理业务经费项目经费，财政预算200000.00元，项目绩效目标：开展好全县17个乡镇2个街道2024年度城乡居民医疗保险工作；进一步落实好市委、市政府有关工作任务，计划安排工作经费用于村级工作开展经费补助；进一步提高医疗保险经办服务能力和水平；做好本部门各类人员，公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

重点项目三：基层医保内网网络经费项目经费，财政预算150000.00元，项目绩效目标：县级医保、政务服务管理部门要一体推进县乡村三级经办服务能力提升,确保医保服务进驻乡镇 （街道）、村 （社区）便民服务中心 （站）集中办理，满足不同群体需要,坚持线上线下融合办理、传统办与智能办有机结合,优化导办、帮办、代办服务,提升下沉办、就近办体验感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位机关运行经费安排461,077.5元，比上年预算减144,166.42元，同比减少23.82%，减少的主要原因是：一方面非税项目经费2024年由基本支出调整为项目支出，减少公用经费105,000.00元；另一方面牢固树立“过紧日子”思想，机关业务费用减少39,166.42元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市医疗保障局资产总额367,095.34元，其中，流动资产4,934.81元，固定资产362,160.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,215,622.35元，其中：固定资产增加33,220.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值29,860.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200576400111