监督索引号53052200576401000

腾冲市医疗保障局2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市医疗保障局是2019年3月12日新成立的行政单位。主要职责是贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．抓实参保登记，确保应保尽保。深入实施全民参保计划，强化部门联动，实施分类资助参保，强化督查考核，将城乡居民参保率纳入全市对乡镇（街道）年度综合考核的内容。2022年，基本医疗保险参保人数64.68万人，其中：城乡居民基本医疗保险参保人数达59.97万人，职工参保人数稳定在4.71万人，参保率97.34%，全面完成了2022年参保目标任务。

2．抓实扶贫成果，确保乡村振兴有效衔接。严格落实“四不摘”要求，保持医疗保障帮扶政策总体稳定。截至目前，纳入乡村振兴部门监测的农村低收入人口57072人，已做到应参尽参，应保尽保。基本医保、大病保险、医疗救助三重保障累计为13.09万人次农村低收入人口报销住院医疗费用5772.25万元，报销比例达到79.49%。

3．抓实疫情防控，确保全民免费接种疫苗。按照“两个确保”要求做好救治保障。向定点收治医院预拨疫情救治基金530万元，截至目前，腾冲市共收治确诊患者399例，医疗费用为356.25万元，医保共支付320.63万元，政府兜底35.62万元。我市新冠病毒疫苗累计注射157.56万人次，医保基金支付疫苗成本费用6616.54万元，支付疫苗注射费1260.51万元。

4．抓实供给侧改革，确保利民惠民。一是深化医疗支付方式改革，稳步推进按人头打包付费支付方式。在2021年，两家医共体做到由负结余到正结余的转变。2022年，沿用两个医共体的结算模式，按门诊人均170元，住院人均430元。二是持续推进药品耗材集中带量采购，完成十批次国家组织药品集中带量采购和多批次省际联盟、区域联盟带量采购落地，公立医院 100%参与，实行零差率销售。截至目前，共参加28家，药品采购金额为11080.35万元，配送金额为7372.82万元，耗材采购1123.31万元。三是积极推进国谈药品“双通道”管理工作，截至目前与6家定点零售药店签订协议。四是将城镇职工医疗保险门诊慢性病待遇支付扩大至零售药店，截至目前，共纳入18家。

5．抓实基金监管，确保安全规范。对全市定点医药机构现场检查做到全覆盖，覆盖率达100%。截至目前，检查定点医药机构558家，查处65家，追回违规医保基金369.78万元，约谈8家，处理参保个人违规行为3起，追回违规费用4.41万元，行政处罚0.73万元，移送司法机关3起。

6．抓实经办服务，确保待遇结算。一是落实待遇保障清单。严格执行省、市医疗保障待遇清单制度，抓实待遇保障，实现统筹区范围内定点医疗机构“三重保障”报销“一站式”结算，梯次减轻群众负担。二是进一步完善医疗救助政策，将地方病种尘肺病、尿毒症纳入救助对象，提高重性精神疾病救助比例，将医疗费用过大的患者纳入一事一议救助对象。2022年1至10月，一事一议累计救助247人次、91.54万元。三是抓实医保信息化建设。积极开展医保电子凭证应用工作，截至12月31日，激活53.56万人，激活率83.11%，结算率18.62% 。

7．抓实政治建设，确保风清气正。夯实党建工作基础。严格落实“三会一课”、民主评议党员、双重组织生活会等制度。深入开展“作风革命、效能革命”主题实践活动，结合部门职责，聚焦医疗保障主责主业，制定民生实事计划12件，党员开列为民办事清单46件，现已全部办结。强化意识形态建设。充分利用新媒体平台，实时关注医保舆情动态，有效防范化解舆情危机。抓好党风廉政建设。坚持全面从严治党，严格落实“一岗双责”，紧盯重点科室和关键岗位，对出现的苗头性、倾向性问题做到早发现、早提醒、早教育。年内，共召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作会议2次，廉政党课2次，廉政提醒谈话2场。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、待遇保障和招标采购股、基金监管和规划财务股。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市医疗保障局2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员23人（含参公管理事业人员23人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市医疗保障局2022年度收入合计5,535,476.34元。其中：财政拨款收入5,533,082.83元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,393.51元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加272,549.88元，增长5.18%。其中：财政拨款收入增加270,156.37元，增长5.13%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动。其他收入增加2,393.51元，为纯增。主要原因一是人员晋级晋档工资及单位缴纳保险费增加等追加拨款收入；二是项目经费中单位有一名职工死亡，增加了死亡抚恤项目资金245,148.00元；三是其他收入增加2,393.51元，2022年往来款收入纳入其他收入核算，故纯增其他收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市医疗保障局2022年度支出合计5,533,882.83元。其中：基本支出5,141,328.18元，占总支出的92.91%；项目支出392,554.65元，占总支出的7.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加270,956.37元，增长5.15%。其中：基本支出增加218,181.21元，增长4.43%；项目支出增加52,775.16元，增长15.53%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是人员晋级晋档工资及单位缴纳保险费增加等导致经费支出增加；二是项目经费中单位有一名职工死亡，增加了死亡抚恤项目资金245,148.00元，导致项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,141,328.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,701,033.22元，占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费440,294.96元，占基本支出的8.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392,554.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.医保管理工作经费支出90,856.32元，主要用于开展城镇职工、城乡居民、离休干部医保政策业务宣传；参保登记、参保缴费；医疗保险各项待遇审核支付；特慢病审核管理；医保个人账户划账管理；全市18个乡镇220个村社区城乡居民医疗保险参保工作的开展与待遇保障管理工作;定点医疗机构、定点药店监管、考核、服务等工作。

2.中央医疗服务与保障能力提升资金支出301,698.33元，主要用于加强地方医疗服务、医疗能力建设、综合监管、宣传引导、信息化水平、经办服务、人才队伍建设等能力的有效提升，及加强网络、信息安全等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,533,082.83元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加270,156.37元，增长5.13%，主要原因一是人员晋级晋档工资及单位缴纳保险费增加等导致经费支出增加；二是项目经费中单位有一名职工死亡，增加了死亡抚恤项目资金245,148.00元，导致项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出448,862.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于主要用于在职人员养老保险缴费等。

9.卫生健康（类）支出5,084,220.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.89%。主要用于人员工资、机构运转、社会保障缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,500.00元，支出决算为17,401.14元，完成年初预算的40.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算14,170.14元，占总支出决算的81.43%；公务接待费支出决算3,231.00元，占总支出决算的18.57%，具体是国内接待费支出决算3,231.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,500.00元，支出决算为17,401.14元，完成年初预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为14,170.14元，完成年初预算的32.57%；公务接待费支出决算为3,231.00元，完成年初预算的7.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是因市财力有限，单位公务用车油费5,000.00元及公务接待费3,890.00元未能支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,439.60元，增长16.31%。其中：因公出国（境）费较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加808.60元，增长6.05%；公务接待费支出决算增加1,631.00元，增长101.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是我部门需对定点医疗机构进行医保稽核、考核等工作，公务用车使用次数增加，及车辆老旧，维修费用增加，所以运维费用有所增加。二是2022年公务接待共接待人次增加，故费用也有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对定点医疗机构进行医保稽核、考核等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待0人次）。主要用于医疗保险调研、医保基金监督检查等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市医疗保障局部门2022年机关运行经费支出439,494.96元，比上年增加4,426.23元，增长1.02%,主要原因是本年因工作需要增加了办公费支出7,327.97元。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等支出。其中：办公费24,555.22元；水费188.50元；电费6,681.10元；差旅费6,708.00元；公务接待费3,231.00元；劳务费3,833.56元；工会经费94,670.44元；公务用车运行维护费14,170.14元；其他交通费用285,077.00元；其他商品和服务支出380.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市医疗保障局部门资产总额3,028,075.65元，其中，流动资产2,170,459.39元，固定资产857,616.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,823,219.02元，其中固定资产增加37,397.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额89,304.14元，其中：政府采购货物支出54,377.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34,927.14元。授予中小企业合同金额84,304.14元，占政府采购支出总额的94.40%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200576401111