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腾冲市医疗保障局2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市医疗保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市医疗保障局是2019年3月12日新成立的行政单位。主要职责是贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、待遇保障和招标采购股、基金监管和规划财务股。

（三）重点工作概述

1．抓实参保登记，确保应保尽保。深入实施全民参保计划，强化部门联动，实施分类资助参保，强化督查考核，将城乡居民参保率纳入全市对乡镇（街道）年度综合考核的内容。2022年，基本医疗保险参保人数64.68万人，其中：城乡居民基本医疗保险参保人数达59.97万人，职工参保人数稳定在4.71万人，参保率97.34%，全面完成了2022年参保目标任务。

2．抓实扶贫成果，确保乡村振兴有效衔接。严格落实“四不摘”要求，保持医疗保障帮扶政策总体稳定。截至目前，纳入乡村振兴部门监测的农村低收入人口57,072人，已做到应参尽参，应保尽保。基本医保、大病保险、医疗救助三重保障累计为13.09万人次农村低收入人口报销住院医疗费用5,772.25万元，报销比例达到79.49%。

3．抓实疫情防控，确保全民免费接种疫苗。按照“两个确保”要求做好救治保障。向定点收治医院预拨疫情救治基金530万元，截至目前，腾冲市共收治确诊患者399例，医疗费用为356.25万元，医保共支付320.63万元，政府兜底35.62万元。我市新冠病毒疫苗累计注射157.56万人次，医保基金支付疫苗成本费用6,616.54万元，支付疫苗注射费1,260.51万元。

4．抓实供给侧改革，确保利民惠民。一是深化医疗支付方式改革，稳步推进按人头打包付费支付方式。在2021年，两家医共体做到由负结余到正结余的转变。2022年，沿用两个医共体的结算模式，按门诊人均170元，住院人均430元。二是持续推进药品耗材集中带量采购，完成十批次国家组织药品集中带量采购和多批次省际联盟、区域联盟带量采购落地，公立医院100%参与，实行零差率销售。截至目前，共参加28家，药品采购金额为11,080.35万元，配送金额为7,372.82万元，耗材采购1,123.31万元。三是积极推进国谈药品“双通道”管理工作，截至目前与6家定点零售药店签订协议。四是将城镇职工医疗保险门诊慢性病待遇支付扩大至零售药店，截至目前，共纳入18家。

5．抓实基金监管，确保安全规范。对全市定点医药机构现场检查做到全覆盖，覆盖率达100%。截至目前，检查定点医药机构558家，查处65家，追回违规医保基金369.78万元，约谈8家，处理参保个人违规行为3起，追回违规费用4.41万元，行政处罚0.73万元，移送司法机关3起。

6．抓实经办服务，确保待遇结算。一是落实待遇保障清单。严格执行省、市医疗保障待遇清单制度，抓实待遇保障，实现统筹区范围内定点医疗机构“三重保障”报销“一站式”结算，梯次减轻群众负担。二是进一步完善医疗救助政策，将地方病种尘肺病、尿毒症纳入救助对象，提高重性精神疾病救助比例，将医疗费用过大的患者纳入一事一议救助对象。2022年1至10月，一事一议累计救助247人次、91.54万元。三是抓实医保信息化建设。积极开展医保电子凭证应用工作，截至12月31日，激活53.56万人，激活率83.11%，结算率18.62%。

7．抓实政治建设，确保风清气正。夯实党建工作基础。严格落实“三会一课”、民主评议党员、双重组织生活会等制度。深入开展“作风革命、效能革命”主题实践活动，结合部门职责，聚焦医疗保障主责主业，制定民生实事计划12件，党员开列为民办事清单46件，现已全部办结。强化意识形态建设。充分利用新媒体平台，实时关注医保舆情动态，有效防范化解舆情危机。抓好党风廉政建设。坚持全面从严治党，严格落实“一岗双责”，紧盯重点科室和关键岗位，对出现的苗头性、倾向性问题做到早发现、早提醒、早教育。年内，共召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作会议2次，廉政党课2次，廉政提醒谈话2场。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,372,905.47元，其中：一般公共预算拨款收入5,272,905.47元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减3,658,465.08元，同比下降40.51%，主要原因是上年度财务总收入中单位资金收入预算4,000,000.00元，包含单位往来款预算，本年单位资金收入预算100,000.00元，往来款按往来核算不纳入其他收入核算。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增241,534.92元，同比增长4.8%，主要原因是每年人员晋级晋档及配套保险、住房公积金等刚性支出增加，非税收入预算增加70,000.00元，本级项目收入增加70,000.00元；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位是行政单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减3,900,000.00元，同比下降97.5%，主要原因是上年度包含单位往来款预算，本年往来款按往来核算不纳入其他收入核算；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,272,905.47元，其中:本年收入5,272,905.47元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款5,272,905.47元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增241,534.92元，同比增长4.8%，主要原因是主要原因是每年人员晋级晋档及配套保险、住房公积金等刚性支出增加，非税收入预算增加70,000.00元，本级项目收入增加70,000.00元。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增241,534.92元，同比增长4.8%，主要原因是主要原因是每年人员晋级晋档及配套保险、住房公积金等刚性支出增加，非税收入预算增加70,000.00元，本级项目收入增加70,000.00元；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入100,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减3,900,000.00元，同比下降97.5%，主要原因是上年度包含单位往来款预算，本年往来款按往来核算不纳入其他收入核算。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减3,900,000.00元，同比下降97.5%，主要原因是上年度包含单位往来款预算，本年往来款按往来核算不纳入其他收入核算。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,372,905.47元，与上年对比，比上年预算减3,658,465.08元，同比下降40.51%，主要原因是上年度预算总支出中单位资金支出预算4,000,000.00元，包含单位往来款预算，本年单位资金支出预算100,000.00元，往来款按往来核算。财政拨款安排支出5,272,905.47元，与上年对比，比上年预算增241,534.92元，同比增长4.8%，主要原因是主要原因是每年人员晋级晋档及配套保险、住房公积金等刚性支出增加，非税收入安排的支出预算增加70,000.00元，本级项目支出增加70,000.00元，其中：基本支出5,072,905.47元，与上年对比，比上年预算增171,534.92元，同比增长3.5%，主要原因是每年人员晋级晋档及配套保险、住房公积金等刚性支出增加，非税收入安排的支出预算增加70,000.00元；项目支出200,000.00元，与上年对比，比上年预算增70,000.00元，同比增长53.85%，主要原因是医保定点机构监督检查及打击欺诈骗保工作增加，相应的运转费用增大。非财政拨款安排支出100,000.00元，与上年对比，比上年预算减3,900,000.00元，同比下降97.5%，主要原因是上年度包含单位往来款预算，本年往来款按往来核算。年终结转结余0元，上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排5,072,905.47元，其中：人员经费5,072,905.47元（工资福利支出经费4,467,661.55元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费605,243.92元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计200,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出502,661.76元。

2101101行政单位医疗218,574.97元。

2101103公务员医疗补助112,352.40元。

2101199其他行政事业单位医疗支出5,509.27元。

2101501行政运行4,101,718.03元。

2101599其他医疗保障管理事务支出332,089.04元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出5,072,905.47元，具体用于：

工资和福利支出4,467,661.55元，其中：30101基本工资1,255,680.00元、30102津贴补贴1,737,516.00元、30103奖金500,940.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费502,661.76元、30110职工基本医疗保险缴费218,574.97元、30111公务员医疗补助缴费112,352.4元、30112其他社会保障缴费7,847.38元、30199其他工资福利支出132,089.04元。

商品和服务支出605,243.92元，其中：30201办公费90,200.00元、30205水费1,200.00元、30206电费10,000.00元、30213维修（护）费90,000.00元、30217公务接待费15,000.00元、30226劳务费5,000.00元、30228工会经费67,603.92元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用297,360.00元、30299其他商品和服务支出380.00元。

（2）项目支出200,000.00元，具体用于：

商品和服务支出175,000.00元，其中：30201办公费160,000.00元、30211差旅费15,000.00元。

资本性支出25,000.00元，其中：31002办公设备购置25,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费（工资福利支出）0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计100,000.00元，其中：民生项目1个，资金共计100,000.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额44,760.00元，其中：政府采购货物预算23,760.00元、政府采购服务预算21,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,500.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是维持上年度三公经费运转情况。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是我部门近年来无相关预算支出。

（二）公务接待费

腾冲市医疗保障局2023年公务接待费预算为15,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年持平的主要原因是预计维持上年度公务接待运转情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为28，500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28，500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是预计维持上年度公务用车购置及运行维护运转情况。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我部门近年来无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是预计维持上年度公务用车运行维护费运转情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市医疗保障局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费605,243.92元，比上年预算增65,458.20元，同比增12.13%，占基本支出的11.93％，主要原因是差旅费预算纯减15,000.00元，减少的原因是我部门差旅费用主要是用于医保基金监管督查、对医疗机构监督检查等，差旅费从项目业务经费预算；维修（护）费预算比上年纯增90,000.00元，增加的原因是本年预计对档案室进行维修；水费预算与上年持平无变化；电费预算与上年持平无变化；公务接待费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他商品和服务支出预算与上年持平无变化；工会经费预算比上年增加8,233.20元，增幅13.87%，增加的原因是按人员计提上缴市总工会的工会经费增加；其他交通费用增加9,000.00元，增加原因是公务交通补贴增加9,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市医疗保障局资产总额2,582,717.69元，其中，流动资产2,170,459.39元，固定资产412,258.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少

1，823，219.02元，其中固定资产减少71,827.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市医疗保障局2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市医疗保障局2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200576400111