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腾冲市医疗保障局2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市医疗保障局是2019年3月12日新成立的行政单位。主要职责是贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、坚持为民惠民，在提高医疗保障待遇上求突破。一是抓实疫情防控，确保全民免费接种疫苗。按照全省统一部署，按时上解2021年新冠疫苗接种专项医保基金、及时向接种医疗单位支付接种费用。全力支持、配合疫情防控救治工作，确保定点医疗机构不因支付政策影响救治，向定点收治医院预拨疫情救治基金480万元，其中城乡居民医疗保险基金420万元，职工基本医疗保险基金60万元。二是抓实参保登记，确保应保尽保。按照“1+3+1”征缴模式，即“政府统一组织，税务、财政、医保三方协作配合、集中征收、银行联网代征”的方式开展城乡居民医疗保险征收工作。截至2021年底，基本医疗保险参保人数共计65.4万人，参保率达97.08%。三是抓实扶贫成果，确保乡村振兴有效衔接。保持医保扶贫政策连续稳定，持续做好贫困人口参保工作，确保应保尽保，严格按标准分类落实城乡居民基本医疗保险参保个人缴费资助政策，充分发挥基本医疗保险、大病保险和医疗救助三重保障功能，有效防范因病返贫致贫风险。2021年1月-12月，建档立卡户门诊就诊33.26万人次，统筹支付1,216.46万元，大病理赔38.84万元，医疗救助22.52万元；住院10570人次，总费用5,674.34万元，统筹支付3,847.77万元，大病理赔440.60万元，医疗救助394.36万元，兜底保障369.90万元。四是抓实经办服务，确保待遇结算。五是抓实制度衔接，确保政策落实到位。实现统筹区范围内定点医疗机构“三重保障”报销“一站式结算，梯次减负，进一步扩大医疗救助范围，充分发挥医疗救助托底功能作用。

2、坚持利民便民，在提升医保服务效能上求突破。一是开通“一站式”结算。医保信息系统与定点医疗机构信息系统无缝对接，实现了基本医疗保险、大病保险、医疗救助信息数据的联通、共享，统筹区范围内定点医疗机构“三重保障”报销“一站式服务、一窗口办理、一单式结算”和门诊就医即时结算，做到“数据多跑路，群众少跑腿”。二是完善异地就医结算系统。做好城乡居民就医登记备案实现定点医疗机构及时准确获取参保和待遇信息，减少异地就医审核不必要的证明材料，缩短审核周期，及时拨付结算资金，确保不因资金拨付延误影响即时结算。三是全力推广医保电子凭证。“线上线下”广泛宣传医保电子凭证就医购药的便捷性，快速提升社会认知度。将电子凭证激活和使用情况纳入年终考核，全力发动各乡镇（街道）、部门、定点医药机构共同参与推广，让更多参保群众实现“一码在手，医保无忧”。截至2021年11月底，腾冲市医保电子凭证激活人数407989人，激活率62.4%，完成省、市下达目标任务。四是奋力推进智慧医保建设。及时制定《云南省智慧医保信息平台二期项目建设保山试点腾冲工作方案》，组织召开云南省智慧医保信息平台二期项目建设试点腾冲启动会，全面安排和部署智慧医保二期的建设工作，两定药机构按时间节点做好业务信息编码贯标、接口改造、网络切割与后续运维等11项工作，2021年7月31前完成系统切换，8月1日上线运行，确保智慧医保平台二期项目建设落地腾冲。

3、坚持守牢红线，在维护医保基金安全运行上求突破。一是全面部署《医疗保障基金使用监督管理条例》宣贯工作。以4月份“宣传贯彻《条例》加强医保基金监管”集中宣传月活动为契机，“四个一”（开展一次集中宣传活动、发出一起倡议行动、做好一期集中培训学习、制定一个宣传贯彻方案）扎实开展宣传活动，营造全社会关注并自觉维护医保基金安全的良好氛围。二是全面开展打击欺诈骗保专项检查。与公安局、卫健局联合下发了《2021年腾冲市打击欺诈骗保专项整治行动实施方案》，以医疗服务行为和医药费用为重点，聚焦“假病人”“假病情”“假票据”等欺诈骗保行为开展专项整治。截至2021年底，共检查定点医药机构528家，查处56家、追回违规医保基金144.83万元（其中查处违规定点医疗机构36家，累计追回违规医保基金102.64万元，约谈整改22家，解除1家；查处违规定点零售药店20家、暂停2家定点零售药店医保支付系统，解除1家，累计追回违规医保基金42.19万元，约谈整改8家），主动公开曝光2例案例。查处1起个人参保违规案例，追回违规金额1.4万元（其中医保基金0.47万元，行政处罚0.93万元）。三是扎实开展意外伤害反欺诈专项行动。与市公安局联合印发《关于进一步规范参保患者意处伤害住院经办管理工作的通知》，组织开展了基本医疗保险意外伤害业务培训，明确定点医疗机构、乡镇医保经办机构、乡镇派出所、交警中队和大病合署办职责，进一步规范意外伤害住院报账、医疗服务、监管调查行为，强化首诊医生（经办人员）责任制，层层签字承诺审批制，有效防范意外伤害骗保案件发生。经强化管理，成效显著，截至2021年底，意外伤害拒付531人，拒付金额460.63万元。四是完善监督机制建立专家征询工作机制。定期或不定期组织专家参加医保基金监督检查和案件查办工作，对监督检查中存在有争议时，提供专业技术征询和专家意见。

4、坚持开拓创新，在医保领域改革深化上求突破。一是深化医保支付方式改革。开展按人头打包付费改革，以两个医共体为载体，实行县域内医共体下医保资金总额控制，对乡镇卫生院进行捆绑，有效整合医疗服务资源，将资源下沉到基层，引导患者合理就医，强化内控自律，让医保支出和医疗需求之间的矛盾寻找到可控的支点，提升医保资金使用效率，切实增强人民群众的获得感和满意度。二是推进分级诊疗制度改革。应用医保政策杠杆，合理拉开不同等级医疗机构报销比例，推进差异化支付政策，依规引导参保人员在基层就诊，形成“县—乡—村”三级紧密联合控费。三是抓实医药供给则改革。全面落实第一批、第二批、第三批、第四批国家集采药品的采购和使用，第五批集采药品正在进行报量中。积极推进高值耗材采购，目前已经挂网采购眼科、骨科、血管介入治疗类、冠脉介入、胶片类、吻合器等耗材140个品规，冠脉支架10个品规，全市各医疗机构已经进入报量采购之中，截至2021年底，调整医疗服务价格73项，药品采购1,506.81万元，耗材采购3,720.75万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市医疗保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市医疗保障局2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员23人（含参公管理事业人员23人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市医疗保障局2021年度收入合计5,262,926.46元。其中：财政拨款收入5,262,926.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少143,363.79元，下降2.65%，主要原因分析：一是2021年10月我单位职工死亡一人，减少2个月人员支出；二是单位在职人员减少10-12月政府性绩效支出，导致人员经费拨款收入减少192000元。

二、支出决算情况说明

腾冲市医疗保障局2021年度支出合计5,262,926.46元。其中：基本支出4,923,146.97元，占总支出的93.54%；项目支出339,779.49元，占总支出的6.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,039,255.6元，下降16.49%，主要原因：一是上年结转结余收入（为建档立卡贫困人口兜底保障资金）较上年减少895,891.81元；二是用于专项业务工作的经费支出与上年对比减少105，900.51元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,923,146.97元。与上年对比减少933，355.09元，下降15.94%，主要原因是预算内的建档立卡兜底保障资金减少895,891.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,488,078.24元，占基本支出的91.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费435,068.73元，占基本支出的8.84%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339,779.49元。与上年对比减少105，900.51元，下降23.76%，主要原因是城乡医疗保险征缴和管理经费项目经费由2020年的150，000元缩减为89,948.74元，较上年减少较多。具体项目开支及开展工作情况：

1.医疗保险业务专项经费支出45,000.00元，主要用于开展城镇职工、离休干部、二等乙级伤残人员医保政策业务宣传；参保登记、参保缴费；医疗保险各项待遇审核支付；特慢病审核管理；医保个人账户划账管理；定点医疗机构、定点药店监管、考核、服务等工作。

2.城乡医疗保险征缴和管理经费支出89，948.74.00元，主要用于全市18个乡镇220个村社区城乡居民医疗保险参保工作的开展与待遇保障管理工作。

3.医疗救助业务经费支出30，000.00元，主要用于医疗救助业务宣传、待遇保障等工作。

4.中央医疗服务与保障能力提升资金支出151,919.75元，主要用于加强地方医疗服务、医疗能力建设、综合监管、宣传引导、信息化水平、经办服务、人才队伍建设等能力的有效提升，及加强网络、信息安全等工作。5.打击欺诈骗保资金支出22,911.00元，主要用于加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出5,262,926.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,039,255.6元，下降16.49%，主要原因：一是上年结转结余收入（为建档立卡贫困人口兜底保障资金）较上年减少895,891.81元；二是用于专项业务工作的经费支出与上年对比减少105，900.51元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出475,203.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于临时工工资、保险及在职人员养老保险缴费等。

9.卫生健康（类）支出4,787,723.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.97%。主要用于在职人员工资、机构运转、社会保障缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,500元，支出决算为14,961.54元，完成预算的34.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为13,361.54元，完成预算的46.88%；公务接待费支出决算为1,600.00元，完成预算的10.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是单位加强公务用车管理，公务用车费用有所节约，且本年度受疫情影响，公务用车派车次数减少，导致油费，过路费支出减少。三是受疫情影响，接待批次比去年减少2批次。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少19,348.97元，下降56.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,362.97元，下降53.48%；公务接待费支出决算减少3,986.00元，下降71.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因：一是我部门认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是单位加强公务用车管理，公务用车费用有所节约，且本年度受疫情影响，公务用车派车次数减少，导致油费，过路费支出减少。三是受疫情影响，接待批次比去年减少2批次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,361.54元，占89.31%；公务接待费支出1,600.00元，占10.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,361.54元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,361.54元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展各项医保保险业务、药店及医疗机构监督检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,600.00元。其中：

国内接待费支出1,600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗保险调研、医保基金监督检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市医疗保障局2021年机关运行经费支出435,068.73元，与上年对比减少127,877.66元，下降22.72%，主要原因是我部门认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制办公经费开支。二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。具体情况为:

1.办公费资金，减少55,251.75元；

2.印刷费资金，减少7,649.40元；

3.电费资金，减少19.00元；

4.差旅费资金，减少1,780.00元；

5.维修维护资金，减少390.00元；

6.会议费资金，增加3,660.00元；

7.培训费资金，增加4,180.00元；

8.公务接待费资金，减少280.00元；

9.劳务费资金，减少9,052.00元；

10.工会经费资金，减少26,898.70元；

11.公务用车运行维护费，减少12,483.81元；

12.其他交通费资金，增加10,901.00元；

13.其他商品和服务支出，减少32,814.00元；

部门机关运行经费主要用于：

1.办公费资金，17,227.25元；

2.差旅费资金，12,420.00元；

3.会议费资金，3,660.00元；

4.培训费资金，4,180.00元；

5.劳务费资金，18,652.00元；

6.工会经费资金，73,274.94元；

7.公务用车运行维护费，13,361.54元；

8.其他交通费资金，291,693.00元；

9.其他商品和服务支出，600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市医疗保障局资产总额4,742,070.37元，其中，流动资产3,921,851.11元，固定资产820,219.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加554,802.17元，其中固定资产减少24,413元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值47,660元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额133,571.26元，其中：政府采购货物支出86,445.26元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出47,126元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市医疗保障局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本部门不涉及专用名词。

监督索引号53052200576401111