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腾冲市医疗保障局2022年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市医疗保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 腾冲市医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市医疗保障局是2019年3月12日新成立的行政单位。主要职责是贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

腾冲市医疗保障局是腾冲市人民政府工作部门，为正科级，年末机构数为1个，有5个内设机构，分别为：基层党建办公室、办公室、待遇保障和医药服务股、医药价格和招标采购股、基金监管和规划财务股。

（三）重点工作概述

1、坚持为民惠民，在提高医疗保障待遇上求突破。一是抓实疫情防控，确保全民免费接种疫苗。按照全省统一部署，按时上解2021年新冠疫苗接种专项医保基金、及时向接种医疗单位支付接种费用，截至2021年11月底，共支付接种费用769.50万元。全力支持、配合疫情防控救治工作，确保定点医疗机构不因支付政策影响救治，向定点收治医院预拨疫情救治基金480万元，其中城乡居民医疗保险基金420万元，职工基本医疗保险基金60万元。二是抓实参保登记，确保应保尽保。按照“1+3+1”征缴模式，即“政府统一组织，税务、财政、医保三方协作配合、集中征收、银行联网代征”的方式开展城乡居民医疗保险征收工作。截至2021年11月底，基本医疗保险参保人数共计65.4万人，参保率达97.08%。三是抓实扶贫成果，确保乡村振兴有效衔接。保持医保扶贫政策连续稳定，持续做好贫困人口参保工作，确保应保尽保，严格按标准分类落实城乡居民基本医疗保险参保个人缴费资助政策，充分发挥基本医疗保险、大病保险和医疗救助三重保障功能，有效防范因病返贫致贫风险。2021年1月-12月，建档立卡户门诊就诊33.26万人次，统筹支付1216.46万元，大病理赔38.84万元，医疗救助22.52万元；住院10570人次，总费用5674.34万元，统筹支付3847.77万元，大病理赔440.60万元，医疗救助394.36万元，兜底保障369.90万元。四是抓实经办服务，确保待遇结算。2021年1-11月，职工基本医疗保险费收入18703.57万元，支出14003.09万元；大病保险费收入1577.21万元，支出275.43万元；城乡居基本医疗保险费收入40085.99万元，基本医疗保险支出45014.79万元；大病保险费收入3959.87万元，大病保险支出1732.48万元。五是抓实制度衔接，确保政策落实到位。实现统筹区范围内定点医疗机构“三重保障”报销“一站式结算，梯次减负，进一步扩大医疗救助范围，充分发挥医疗救助托底功能作用。2021年1-11月，中央、省级财政补助城乡居民医疗救助基金1214 万元，医疗救助支出2209.23万元。实施特殊群体分类资助参保86099人，资助金额 728.67万元。

2、坚持利民便民，在提升医保服务效能上求突破。一是开通“一站式”结算。医保信息系统与定点医疗机构信息系统无缝对接，实现了基本医疗保险、大病保险、医疗救助信息数据的联通、共享，统筹区范围内定点医疗机构“三重保障”报销“一站式服务、一窗口办理、一单式结算”和门诊就医即时结算，做到“数据多跑路，群众少跑腿”。二是完善异地就医结算系统。做好城乡居民就医登记备案实现定点医疗机构及时准确获取参保和待遇信息，减少异地就医审核不必要的证明材料，缩短审核周期，及时拨付结算资金，确保不因资金拨付延误影响即时结算。三是全力推广医保电子凭证。“线上线下”广泛宣传医保电子凭证就医购药的便捷性，快速提升社会认知度。将电子凭证激活和使用情况纳入年终考核，全力发动各乡镇（街道）、部门、定点医药机构共同参与推广，让更多参保群众实现“一码在手，医保无忧”。截至2021年11月底，腾冲市医保电子凭证激活人数407989人，激活率62.4%，完成省、市下达目标任务。四是奋力推进智慧医保建设。及时制定《云南省智慧医保信息平台二期项目建设保山试点腾冲工作方案》，组织召开云南省智慧医保信息平台二期项目建设试点腾冲启动会，全面安排和部署智慧医保二期的建设工作，两定药机构按时间节点做好业务信息编码贯标、接口改造、网络切割与后续运维等11项工作，2021年7月31前完成系统切换，8月1日上线运行，确保智慧医保平台二期项目建设落地腾冲。

3、坚持守牢红线，在维护医保基金安全运行上求突破。一是全面部署《医疗保障基金使用监督管理条例》宣贯工作。以4月份“宣传贯彻《条例》加强医保基金监管”集中宣传月活动为契机，“四个一”（开展一次集中宣传活动、发出一起倡议行动、做好一期集中培训学习、制定一个宣传贯彻方案）扎实开展宣传活动，营造全社会关注并自觉维护医保基金安全的良好氛围。二是全面开展打击欺诈骗保专项检查。与公安局、卫健局联合下发了《2021年腾冲市打击欺诈骗保专项整治行动实施方案》，以医疗服务行为和医药费用为重点，聚焦“假病人”“假病情”“假票据”等欺诈骗保行为开展专项整治。截至2021年11月底，共检查定点医药机构528家，查处56家、追回违规医保基金144.83万元（其中查处违规定点医疗机构36家，累计追回违规医保基金102.64万元，约谈整改22家，解除1家；查处违规定点零售药店20家、暂停2家定点零售药店医保支付系统，解除1家，累计追回违规医保基金42.19万元，约谈整改8家），主动公开曝光2例案例。查处1起个人参保违规案例，追回违规金额1.4万元（其中医保基金0.47万元，行政处罚0.93万元）。三是扎实开展意外伤害反欺诈专项行动。与市公安局联合印发《关于进一步规范参保患者意处伤害住院经办管理工作的通知》，组织开展了基本医疗保险意外伤害业务培训，明确定点医疗机构、乡镇医保经办机构、乡镇派出所、交警中队和大病合署办职责，进一步规范意外伤害住院报账、医疗服务、监管调查行为，强化首诊医生（经办人员）责任制，层层签字承诺审批制，有效防范意外伤害骗保案件发生。经强化管理，成效显著，截至2021年11月底，意外伤害拒付531人，拒付金额460.63万元。四是完善监督机制建立专家征询工作机制。定期或不定期组织专家参加医保基金监督检查和案件查办工作，对监督检查中存在有争议时，提供专业技术征询和专家意见。

4、坚持开拓创新，在医保领域改革深化上求突破。一是深化医保支付方式改革。开展按人头打包付费改革，以两个医共体为载体，实行县域内医共体下医保资金总额控制，对乡镇卫生院进行捆绑，有效整合医疗服务资源，将资源下沉到基层，引导患者合理就医，强化内控自律，让医保支出和医疗需求之间的矛盾寻找到可控的支点，提升医保资金使用效率，切实增强人民群众的获得感和满意度。二是推进分级诊疗制度改革。应用医保政策杠杆，合理拉开不同等级医疗机构报销比例，推进差异化支付政策，依规引导参保人员在基层就诊，形成“县—乡—村”三级紧密联合控费。2021年1-7月，腾冲市县域内就诊率为90.46%，县域外就诊率为9.54%。三是抓实医药供给则改革。全面落实第一批、第二批、第三批、第四批国家集采药品的采购和使用，第五批集采药品正在进行报量中。积极推进高值耗材采购，目前已经挂网采购眼科、骨科、血管介入治疗类、冠脉介入、胶片类、吻合器等耗材140个品规，冠脉支架10个品规，全市各医疗机构已经进入报量采购之中，截至2021年11月底，调整医疗服务价格73项，药品采购1506.81万元，耗材采购3720.75万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 9031370.55元，其中：一般公共预算5031370.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4000000元，上年结转结余0元。

与上年对比增加3422189.6元，增长61%，主要原因是2022财政代管资金项目4000000元纳入部门预算，去年不纳入预算。其中：一般公共预算减少577810.4元，下降10.3%，主要原因是项目经费比上年度减少13万元,以及政府性绩效减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无年初预算上级补助收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加4000000元，增长100%，主要原因是2022年财政代管资金项目纳入部门预算，去年不纳入预算；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近两年我部门的预算执行率100%，无上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 5031370.55元，其中:本年收入5031370.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5031370.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少577810.4元，下降10.3%，主要原因是项目经费比上年度减少13万元,以及政府性绩效减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少577810.4元，下降10.3%，主要原因是项目经费比上年度减少13万元,以及政府性绩效减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9031370.55元，与上年对比增加3422189.6元，增长61%，主要原因是2022财政代管资金项目4000000元纳入部门预算，去年不纳入预算。财政拨款安排支出5031370.55元，与上年对比减少577810.4元，下降10.3%，主要原因是项目经费比上年度减少13万元,以及政府性绩效减少，其中：基本支出4901370.55元，与上年对比减少447810.4元，下降8.37%，主要原因是2022年政府性绩效减少；项目支出130000元，与上年对比减少130000元，下降50%，主要原因是市财政财力不足，减少了项目经费预算；用上年结转资金安排0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出502120.8元，其中：基本支出502120.8元，主要用于部门在职职工养老保险、职业年金单位部分的开支。

2.2101101行政单位医疗242656.29元，其中：基本支出242656.29元，主要用于部门在职职工基本医疗保险单位部分的开支。

3.2101103公务员医疗补助110606.9元，其中：基本支出110606.9元，主要用于我部门在职职工医疗补助支出。

  4.2101501 行政运行4045986.56元，其中：基本支出4045986.56元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金);商品服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费，劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

    5.2101599 其他医疗保障管理事务支出130000元，其中：项目支出130000元，为医保管理工作经费，主要用于保障部门工作运转支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出4901370.55元。

（1）工资和福利支出4361584.83元，其中：30101基本工资1176228元、31012津贴补贴2218008元、30103奖金107019元、30108机关事业单位基本养老保险缴费502120.8元、30110职工基本医疗保险缴费242656.29元、30111公务员医疗补助缴费110606.9元、30112其他社会保障缴费4945.84元。

（2）商品和服务支出539785.72元，其中：30201办公费103525元、30205水费1200元、30206电费10000元、30211差旅费15000元、30217公务接待费15000元、30228工会经费59370.72元、30231公务用车运行维护费28500元、30239其他交通费用306810元、30299其他商品和服务支出380元。

2.项目支出130000元。

（1）商品和服务支出130000元，其中：30201办公费70000元、30211差旅费10000元、30226劳务费50000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43500元，与上年持平，与上年持平的主要原因是预计维持上年度三公经费运转情况。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市医疗保障局年因公出国（境）费预算为0元。与上年持平。

与上年持平的原因是近年来无相关支出预算。

（二）公务接待费

腾冲市医疗保障局2022年公务接待费预算为15000元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年持平的原因是预计维持上年度公务接待运转情况。（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为28500元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28500元，与上年持平。年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是预计维持上年度运转情况。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来无相关支出预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是预计维持上年度运转情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

做好医保管理相关工作，保障全市人民群众切身利益，不断提高医疗救助管理服务水平,为困难群众提供快捷服务，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。使困难群众医疗卫生需求得到了有效保障。中低收入家庭的因病致贫和因病返贫风险有所下降,重点保障对象尤其是建档立卡贫困人口的医疗负担大为减轻。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市医疗保障局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市医疗保障局2022年机关运行经费安排539785.72元，主要用于日常办公及差旅费、水费、电费公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少5589.12元，下降10.25%。减少的原因是：办公费预算较上年增加70元；差旅费预算减少35000元，减少的原因是本级财力有限，从上级补助资金预算一部分；会议费减少10000元，减少的原因是本级财力有限，从上级补助资金预算会议费；培训费减少10000元，减少的原因是本级财力有限，从上级补助资金预算培训费；公务接待费预算增加15000元，增加的原因是上年从项目经费预算接待费；工会经费预算比上年增加3860.88元；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用增加18900元；水费增加1200元，增加的原因是上年从项目经费预算水费；电费增加10000元，增加的原因是上年从项目经费预算电费；其他商品和服务支出增加380元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市医疗保障局资产总额4405936.71元，其中，流动资产3921851.11元，固定资产484085.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加497741.32元，其中固定资产减少81473.85元。报废报损资产24项，账面原值47660元，实现资产处置收入0元。

第二部分 腾冲市医疗保障局2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市医疗保障局2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200576400111