| 索引号 | x-/2021-1019002 | 发布机构 | 腾冲市医疗保障局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2021-10-19 09:49:08 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052200576401000
腾冲市医疗保障局2020年度部门决算
目 录
第一部分 腾冲市医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 腾冲市医疗保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
腾冲市医疗保障局是2019年3月12日新成立的行政单位。主要职责是贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1. 抓实参保登记，确保全覆盖、应保尽保。一是推行 “1+3+1”征缴模式。即“政府统一组织，税务、财政、医保三方协作配合、集中征收、银行联网代征”的方式开展城乡居民医疗保险征收工作。二是实施特殊群体资助参保。三是实施城乡居民缴费“延长”时限。对疫情期间未能及时缴纳城乡居民医疗保险的居民，缴费截止期由原来的2月底延长至2020年6月25日。四是开通绿色通道。办理好港澳台居民、新生儿和错过缴费期退伍军人医疗保险缴费登记工作。
2. 抓实疫情防控，确保“两个”落实、护航“六保”。一是及时成立应对新型冠状病毒感染的肺炎工作领导小组，明确了工作职责，细化了工作责任。二是实行基金专项预付政策，对三家定点防治医医院预拨疫情防控基金共2,050万元。三是严格按国家、省、市文件精神实施特殊医保报销政策，确保患者不因费用问题影响及时就医。
3. 抓实经办服务，确保待遇结算、便民办。一是开通“一站式”结算。医保信息系统与定点医疗机构信息系统无缝对接，实现了基本医疗保险、大病保险、医疗救助信息数据的联通、共享，统筹区范围内定点医疗机构“三重保障”报销“一站式服务、一窗口办理、一单式结算”和门诊就医即时结算，做到“数据多跑路，群众少跑腿”；二是完善异地就医结算系统。做好城乡居民就医登记备案实现定点医疗机构及时准确获取参保和待遇信息，减少异地就医审核不必要的证明材料，缩短审核周期，及时拨付结算资金，确保不因资金拨付延误影响即时结算。三是落实新冠肺炎医疗救治特殊政策。通过及时向定点医疗机构预拨新冠肺炎救治基金，确保疫情防控期间贫困人口不因费用问题影响就医，确保救治医院不因支付政策影响对贫困人口的救治。四是优化疫情期间经办服务。
4. 抓实付费改革，确保资源优化、诊疗规范。一是开展按人头打包付费改革试点。二是推进分级诊疗制度落实。应用医保政策杠杆，合理拉开不同等级医疗机构报销比例，推进差异化支付政策，依规引导参保人员在基层就诊，形成“县—乡—村”三级紧密联合控费。
5. 抓实脱贫攻坚，确保措施到位、保障适度。一是做到“四清”。即参保底数清、缴费结果清、标识状态清、参保问题清。二是实行政策倾斜。严格执行云南省健康扶贫30条措施，按照脱贫不脱政策原则，对纳入建档立卡范围的建档立卡贫困人员落实扶贫政策，建立“三重保障”，报销比例始终达到90%适度目标，确保建档立卡贫困人员享有基本医疗保障，如期实现脱贫目标。 三是打好脱贫组合拳。
6. 抓实医药服务价格，确保集采惠民生、省基金。一是调整医疗服务价格。严格执行《保山市取消公立医疗机构医用耗材加成调整医疗服务价格改革实施方案的通知》（保医保〔2019〕41号），明确公立医疗机构因取消医用耗材加成而减少的合理收入，确定9:1的补偿机制。二是加强药品招标采购。全面推开“4＋7”25种药品集中带量采购和使用试点工作，通过《云南省药品集中采购平台》进行了3批次143种药品集中采购申报，加强对药品、医用耗材的采购，切实减轻了老百姓就医负担和医保基金支付压力，真正把国家政策落实落细。三是挤压药价空间。通过“4＋7”带量集中采购以量换价，药企可以给出更优惠的价格，让患者节约更多看病就医的费用
7. 抓实基金监管，确保实事办实、好事办好。一是强化组织保障，制定了打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理工作方案，并建立领导分片挂包巡查制度，每季度对挂片区域定点医药机构、经办机构开展督查指导，做好监管和服务工作，从源头上减少基金不合理支出。二是“常态化”宣传，提升思想意识防线。开展以“打击欺诈骗保、维护基金安全”为主题的集中宣传月活动。三是“零容忍”态度，提升基金安全防线。开展专项治理和监督检查3次，检查两定医药机构256家。
8. 抓实党建工作，确保党建引领、一岗双责。一是全面落实党建主体责任。精心打造“党建文化墙”，营造浓厚的党建氛围，弘扬党建新风尚。二是严格党内组织生活，加强党员教育管理。持续加强党员党性教育，保持党员队伍的先进性和纯洁性。三是扎实开展习近平总书记考察云南重要讲话精神学习讨论活动。四是高度重视党风廉政建设工作。强化干部队伍理想信念教育，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。五是深入开展民族团结进步“进机关”创建、模范机关创建工作。六是扎实抓好城市党建网格工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入腾冲市医疗保障局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。有5个内设机构：基层党建办公室、办公室、待遇保障和医药服务股、医药价格和招标采购股、基金监管和规划财务股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市医疗保障局2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员24人（含参公管理事业人员22人，工勤人员2人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
腾冲市医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。
腾冲市医疗保障局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市医疗保障局2020年度收入合计5,406,290.25元。其中：财政拨款收入5,406,290.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年对比增加955,036.70元，增长21.45%，增加的主要原因是人员刚性支出增大，2019年年末调入5人及2020年新增2人。
二、支出决算情况说明
腾冲市医疗保障局2020年度支出合计6,302,182.06元。其中：基本支出5,856,502.06元，占总支出的92.93％；项目支出445,680.00元，占总支出的7.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00％。与上年对比减少87,809.06元，下降1.37%，减少的主要原因是预算内的建档立卡兜底保障资金减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障腾冲市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,856,502.06元。与上年对比减少153,489.06元，下降2.55%，减少的主要原因是预算内的建档立卡兜底保障资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,293,555.67元，占基本支出的90.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费562,946.39元，占基本支出的9.61％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障腾冲市医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出445,680.00元。与上年对比增加65,680.00元，增长17.28%，增加的主要原因是按年初预算新增业务工作经费放入项目经费预算。具体项目开支及开展工作情况：1医疗保险业务专项经费支出50,000.00元，主要用于开展城镇职工、离休干部、二等乙级伤残人员医保政策业务宣传；参保登记、参保缴费；医疗保险各项待遇审核支付；特慢病审核管理；医保个人账户划账管理；金融社会保障卡制作、发放、使用、管理；定点医疗机构、定点药店监管、考核、服务等工作。2.城乡医疗保险征缴和管理经费150,000.00元，主要用于全市18个乡镇220个村社区城乡居民医疗保险参保工作的开展与待遇保障管理工作。3医疗救助业务经费45,680.00元，主要用于医疗救助业务宣传、待遇保障等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出6,302,182.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少87,809.06元，下降1.37%，减少的主要原因是预算内的建档立卡兜底保障资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出4,868,718.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.25%。主要用于人员工资、机构运转、社会保障缴费等。
9.卫生健康（类）支出1,433,463.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.75%。主要用于建档立卡贫困人口兜底保障医疗费补助支出及医疗保障缴费。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68,500.00元，支出决算为34,310.51元，完成预算的50.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28,724.51元，完成预算的59.23%；公务接待费支出决算为5,586.00元，完成预算的27.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我部门认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是受疫情影响，接待任务减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4,288.51元，增长14.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,084.51元，增长72.62%；公务接待费支出决算减少7,796.00元，下降58.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年9月30日从机关事务管理局划拨给本单位一辆公务用车，上年度支出数为10-12月的，本年度支出数为全年数。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,724.51元，占83.72%；公务接待费支出5,586.00元，占16.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出28,724.51元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出28,724.51元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各项保险业务、药店及医疗机构监督检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5,586.00元。其中：
国内接待费支出5,586.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗保险调研、医保基金监督检查等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
（一）腾冲市医疗保障局2020年机关运行经费支出562,946.39元，与上年对比减少237,584.23元，下降29.68%，减少的主要原因是上年度我部门新成立需要购置办公设备。
其中:
1.办公费资金，减少164,979.54元；
2.印刷费资金，减少21,842.60元；
3.水费资金，减少240.70元；
4.电费资金，减少1,789.61元；
5.邮电费资金，减少13,256.73元；
6.差旅费资金，减少34,218.28元；
7.维修维护资金，增加390元；
8.会议费资金，减少4,390.00元；
9.培训费资金，减少11,470.00元；
10.公务接待费资金，减少4,824.00元；
12.劳务费资金，减少53,204.38元；
13.工会经费资金，增加66,089.26元；
14.公务用车运行维护费，增加25,805.35元；
15.其他交通费资金，增加69,152.00元；
16.其他商品和服务支出，增加30,075.00元；
17.办公设备购置资金，减少118,880.00元。
（二）部门机关运行经费主要用于：
1.办公费资金，72,479元；
2.印刷费资金，7,649.40元；
3.电费，19.00元；
4.差旅费资金，14,200.00元；
5.维修（护）费390.00元；
6.公务接待费资金，280.00元；
7.劳务费资金，27,704.00元；
8.工会经费资金，100,173.64元；
9.公务用车运行维护费，25,845.35元；
10.其他交通费资金，280,792.00元；
11.其他商品和服务支出，33,414.00元；
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，腾冲市医疗保障局资产总额3,908,195.39元，其中，流动资产3,342,635.94元，固定资产565,559.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,237,950.69元，其中固定资产增加164,702.26元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合计
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1
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3908195.39
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3342635.94
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565559.45
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47876.48
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182778.08
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0
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334904.89
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0
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0
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0
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0
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额40,020.00元，其中：政府采购货物支出40,020.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2020年腾冲市医疗保障局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53052200576401111
