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腾冲市医疗保障局2021年度预算公开

腾冲市医疗保障局2021年预算公开目录

第一部分 腾冲市医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 腾冲市医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

第一部分

腾冲市医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市医疗保障局是2019年3月12日新成立的行政单位。主要职责是，贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

腾冲市医疗保障局是腾冲市人民政府工作部门，为正科级，年末机构数为1个，有5个内设机构，分别为：基层党建办公室、办公室、待遇保障和医药服务股、医药价格和招标采购股、基金监管和规划财务股。

部门编制数为29人，行政编制5人，参公编24人。年末实有人数32人，较去年增加2人，增加的主要原因是工作需要调入副局长2人。

（三）重点工作概述

1、抓实参保登记，确保全覆盖、应保尽保。一是推行 “1+3+1”征缴模式。即“政府统一组织，税务、财政、医保三方协作配合、集中征收、银行联网代征”的方式开展城乡居民医疗保险征收工作。二是实施特殊群体资助参保。三是实施城乡居民缴费“延长”时限。对疫情期间未能及时缴纳城乡居民医疗保险的居民，缴费截止期由原来的2月底延长至2020年6月25日。四是开通绿色通道。办理好港澳台居民、新生儿和错过缴费期退伍军人医疗保险缴费登记工作。

2、 抓实疫情防控，确保“两个”落实、护航“六保”。一是及时成立应对新型冠状病毒感染的肺炎工作领导小组，明确了工作职责，细化了工作责任。二是实行基金专项预付政策，对三家定点防治医医院预拨疫情防控基金共2050万元。三是严格按国家、省、市文件精神实施特殊医保报销政策，确保患者不因费用问题影响及时就医。

3、抓实经办服务，确保待遇结算、便民办。一是开通“一站式”结算。医保信息系统与定点医疗机构信息系统无缝对接，实现了基本医疗保险、大病保险、医疗救助信息数据的联通、共享，统筹区范围内定点医疗机构“三重保障”报销“一站式服务、一窗口办理、一单式结算”和门诊就医即时结算，做到“数据多跑路，群众少跑腿”；二是完善异地就医结算系统。做好城乡居民就医登记备案实现定点医疗机构及时准确获取参保和待遇信息，减少异地就医审核不必要的证明材料，缩短审核周期，及时拨付结算资金，确保不因资金拨付延误影响即时结算。三是落实新冠肺炎医疗救治特殊政策。通过及时向定点医疗机构预拨新冠肺炎救治基金，确保疫情防控期间贫困人口不因费用问题影响就医，确保救治医院不因支付政策影响对贫困人口的救治。四是优化疫情期间经办服务。

4、抓实付费改革，确保资源优化、诊疗规范。一是开展按人头打包付费改革试点。二是推进分级诊疗制度落实。应用医保政策杠杆，合理拉开不同等级医疗机构报销比例，推进差异化支付政策，依规引导参保人员在基层就诊，形成“县—乡—村”三级紧密联合控费。

5、抓实脱贫攻坚，确保措施到位、保障适度。一是做到“四清”。即参保底数清、缴费结果清、标识状态清、参保问题清。二是实行政策倾斜。严格执行云南省健康扶贫30条措施，按照脱贫不脱政策原则，对纳入建档立卡范围的建档立卡贫困人员落实扶贫政策，建立“三重保障”，报销比例始终达到90%适度目标，确保建档立卡贫困人员享有基本医疗保障，如期实现脱贫目标。 三是打好脱贫组合拳。

6、抓实医药服务价格，确保集采惠民生、省基金。一是调整医疗服务价格。严格执行《保山市取消公立医疗机构医用耗材加成调整医疗服务价格改革实施方案的通知》（保医保〔2019〕41号），明确公立医疗机构因取消医用耗材加成而减少的合理收入，确定9:1的补偿机制。二是加强药品招标采购。全面推开“4＋7”25种药品集中带量采购和使用试点工作，通过《云南省药品集中采购平台》进行了3批次143种药品集中采购申报，加强对药品、医用耗材的采购，切实减轻了老百姓就医负担和医保基金支付压力，真正把国家政策落实落细。三是挤压药价空间。通过“4＋7”带量集中采购以量换价，药企可以给出更优惠的价格，让患者节约更多看病就医的费用

7、抓实基金监管，确保实事办实、好事办好。一是强化组织保障，制定了打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理工作方案，并建立领导分片挂包巡查制度，每季度对挂片区域定点医药机构、经办机构开展督查指导，做好监管和服务工作，从源头上减少基金不合理支出。二是“常态化”宣传，提升思想意识防线。开展以“打击欺诈骗保、维护基金安全”为主题的集中宣传月活动。三是“零容忍”态度，提升基金安全防线。开展专项治理和监督检查3次，检查两定医药机构256家。

8、抓实党建工作，确保党建引领、一岗双责。一是全面落实党建主体责任。精心打造“党建文化墙”，营造浓厚的党建氛围，弘扬党建新风尚。二是严格党内组织生活，加强党员教育管理。持续加强党员党性教育，保持党员队伍的先进性和纯洁性。三是扎实开展习近平总书记考察云南重要讲话精神学习讨论活动。四是高度重视党风廉政建设工作。强化干部队伍理想信念教育，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。五是深入开展民族团结进步“进机关”创建、模范机关创建工作。六是扎实抓好城市党建网格工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制5人，事业编制24人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5,609,180.95元，其中：一般公共预算5,609,180.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转0元。

与上年对比减少657,971.89元，减幅 10.5%，其中：一般公共预算财政拨款5,609,180.95元，较上年增加237,919.91元，增幅4.43%，增加的主要原因是人员增加2人，2020年纳入预算的人数是30人，2021年纳入预算的人数是32人；上年结转结余收入较上年减少895,891.8元，减少的主要原因是2020年财政拨款全部支出完毕，无结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5,609,180.95元，其中:本年收入5,609,180.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,609,180.95元（本级财力5,609,180.95元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少657,971.89元，减幅 10.5%，其中：一般公共预算财政拨款较上年增加237,919.91元，增幅4.43%，增加的主要原因是人员增加2人，2020年纳入预算的人数是30人，2021年纳入预算的人数是32人；上年结转结余收入较上年减少895,891.8元，减少的主要原因是2020年财政拨款全部支出完毕，无结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5,609,180.95元。财政拨款安排支出5,609,180.95元，其中：基本支出5,349,180.95元，较上年减少667,971.89元，主要原因是上年结转结余收入较上年减少895,891.8元，2020年预算内建档立卡贫困人口兜底保障资金全部支出完毕，2021年度建档立卡贫困人口兜底保障资金由往来款核算；项目支出260,000元，较上年增加10,000元，增幅4%，主要原因是本年预算项目4个，新增了1个项目打击欺诈骗保业务经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行380元，主要用于退休人员办公开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出405,562.88元，主要用于我部门在职职工养老保险、职业年金单位部分的经费开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出49,680.64元，主要用于医保专干员的医疗、失业、工伤、养老保险单位部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗226,796.82元，主要用于我部门在职职工基本医疗保险单位部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助103,429.72元，主要用于我部门在职职工医疗补助支出。

卫生健康支出一医疗保障管理事务一行政运行4,823,330.89元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金);商品服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1,092,912元（其中：基本支出1,092,912元）。

津贴补贴1,682,580元（其中：基本支出1,682,580元）。

奖金1,238,076元（其中：基本支出1,238,076元）。

机关事业单位基本养老保险缴费438,510.08元（其中：基本支出438,510.08元）。

职工基本医疗保险缴费226,796.82元（其中：基本支出226,796.82元）。

公务员医疗补助缴费103,429.72元（其中：基本支出103,429.72元）。

其他社会保障缴费21,501.49元（其中：基本支出21,501.49元）。

办公费255,935元（其中：基本支出103,455元，项目支出152,480元）。

印刷费20,000元（其中：项目支出20,000元）。

水费1,200元（其中：项目支出1,200元）。

电费10,000元（其中：项目支出10,000元）。

邮电费28,320元（其中：项目支出28,320元）。

差旅费50,000元（其中：基本支出50,000元）。

会议费10,000元（其中：基本支出10,000元）。

培训费10,000元（其中：基本支出10,000元）。

公务接待费15,000元（其中：项目支出15,000元）。

劳务费12,000元（其中：项目支出12,000元）。

工会经费55,509.84元（其中：基本支出55,509.84元）。

公务用车运行维护费28,500元（其中：基本支出28,500元）。

其他交通费用287,910元（其中：基本支出287,910元元）。

办公设备购置费21,000元（其中：项目支出21,000元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额82,120元，其中：政府采购货物预算33,800元、政府采购服务预算48,320元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,500元，较上年减少25,000元，下降36.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门不涉及此项内容

（二）公务接待费

腾冲市医疗保障局2021年公务接待费预算为15,000元，较上年减少5,000元，下降25%，2021年预算国内公务接待批次约为10次，共计接待约100人次。

较上年预算数减少的主要原因一是我部门认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受疫情影响，预计接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为28,500元，较上年减少20,000元，下降41.24%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费28,500元，较上年减少20,000元，下降41.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为落实市委市政府“过紧日子”要求，严格控制支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市医疗保障局重点项目为“城乡居民医疗保险征缴和管理业务经费”，该项目年度绩效目标为完成2021年度全市18个乡镇、221个村社区60多万人城乡居民医疗保险征缴工作，贯彻落实好城乡居民医疗保险政策，切实改善民生、构建和谐社会，保障人民群众的切身利益，达到便民效果好的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市医疗保障局2021年机关运行经费安排545374.84元，较上年增加15488.2元，主要原因是预算人员增加2人，相应的其他交通费用也增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 腾冲市医疗保障局 2021年部门预算表

（具体详见附件）

监督索引号53052200576400111