监督索引号53052200576401000腾冲市医疗保障局部门2019年度部门决算公开报告

目录

第一部分  腾冲市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市医疗保障局是2019年3月12日新成立的行政单位。主要职责是贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、推进医保支付方式改革促医保控费。腾冲市7月1日启动实施城乡居民医疗保险基金按人头打包付费试点工作，形成了市人民医院和中医医院分别牵头的两个医共体为载体，对乡镇卫生院进行捆绑，有效整合医疗服务资源，强化内控自律，总额打包确保了医保基金运营安全，结余留用、超支共担则倒逼医共体由原来的“做大收入”转向“合理控费”， 提升医保资金使用效率， 切实增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。

2、实施差异化支付政策促进分级诊疗制度落实。推进差异化支付政策，完善城乡居民医疗保险转诊转院工作，做实分级诊疗工作，对未按照转诊转院规范进行诊治的，其医疗费用在正常报销比例的基础上，下调10个百分点，用医保报销政策来引导参保人员合理就医，基本实现“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县、疑难重症到上级大型综合性医院，康复在基层”的分级诊疗格局。截止12月，腾冲市住院就诊率为16.89%，其中县域内就诊达到90.22%，县域外就诊占9.78%。

3、完善医保信息化建设促“一站式”即时结算。机构改革职责划转后，6月份将医疗救助模块融入医疗保险信息系统，实现基本医疗保险、大病保险、医疗救助三项制度统筹区内“一站式”的有效衔接，合力降低了患者费用负担。充分验证了医疗救助在行业扶贫中的托底作用，实现了“三减轻一方便”：减轻了医疗机构结算工作压力，减轻了医疗救助对象垫付医疗救助资金的压力，减轻了医疗保险经办机构零星二次报销工作压力；方便了医疗救助对象报销住院医疗费用。

4、智慧医保促就医直接结算。稳步扩大联网结算，实现省市县乡村“五级”直接结算，同时精简异地就医备案手续，优化备案流程，有效解决参保群众外出看病难就医难问题，实现了在线备案人员异地就医直接结算，推动医保服务社会化和便民化，群众满意度和经办工作效率得到大步提升。截止12月我市参保患者异地住院就医直接结算9892人次，保山市统筹区内其它市县参保患者在我市直接结算840人次，保山市统筹区外参保患者在我市直接结算395人次（其中：省内直接结算351人次，省外直接结算44人次）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市医疗保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。有5个内设机构：基层党建办公室、办公室、待遇保障和医药服务股、医药价格和招标采购股、基金监管和规划财务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市医疗保障局2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员4人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市医疗保障局2019年度收入合计4,451,253.55元。其中：财政拨款收入4,451,253.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款收入比上年度减少13.61%，减少的主要原因是上年度拨入了3152600元的建档立卡贫困人口兜底保障资金，今年减少了此资金拨款。

二、支出决算情况说明

腾冲市医疗保障局部门2019年度支出合计6,389,991.12元。其中：基本支出6,009,991.12元，占总支出的94.05%；项目支出380,000.00元，占总支出的5.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年度增加了42553848.2元，增幅66.57%，增加的原因主要是2019年3月机构改革成立腾冲市医疗保障局，编制、人员及职能增加，相应的支出增大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,009,991.12元。比上年度增加了2173848.2元，增幅为56.67%，增加的主要原因是2019年3月机构改革成立腾冲市医疗保障局，编制、人员及职能增加，相应的支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.32%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380,000.00元。上年度无项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,389,991.12元,占本年支出合计的100.00%。比上年度增加了42553848.2元，增幅66.57%，增加的原因主要是2019年3月机构改革成立腾冲市医疗保障局，编制、人员及职能增加，相应的支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,849,113.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.24%。主要用于人员工资、机构运转、社会保障缴费等。

  9.卫生健康（类）支出2,540,877.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.76%。主要用于建档立卡贫困人口兜底保障医疗费补助支出及医疗保障缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000元，支出决算为30,022.00元，完成预算的85.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,640.00元，年初我局无公务用车，2019年9月30日从机关事务管理局划拨给我局一辆公务用车，故年初无预算数年末有实际支出数。公务接待费支出决算为13,382.00元，完成预算的38.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实厉行节约精神，严格控制公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5783元，增长23.86%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加16,640.00元；公务接待费支出决算减10857.00元，下降44.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是当年增加了公务用车运行维护费支出，上年度我局无公务用车，今年增加一辆公务用车；公务接待支出减少的原因是我局严格落实厉行节约精神，严格控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,640.00元，占55.43%；公务接待费支出13,382.00元，占44.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,640.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,640.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,382.00元。其中：

国内接待费支出13,382.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门来指导督促检查各项业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市医疗保障局部门2019年机关运行经费支出800,530.62元，比上年增加498169.01元,增幅为164.76%，增加的主要原因是:

1.办公费资金，增加162742.54元，增加的主要原因是政府机构改革调整，人员、职能等增加，办公费增大；

2.印刷费资金，增加17907.00元，增加的主要原因是打击欺诈骗保宣传力度加大，印刷费增加；

3.水费资金，增加240.70元，增加的主要原因是政府机构改革调整，人员、职能等增加，相应的运行经费增大；

4.电费资金，增加1808.61元，增加的主要原因是政府机构改革调整，人员、职能等增加，相应的运行经费增大；

5.邮电费资金，增加11747.77元，增加的主要原因是政府机构改革调整，人员、职能等增加，相应的运行经费增大；

6.差旅费资金，增加29,385.28元，增加的主要原因是政府机构改革调整，人员、职能等增加，相应的运行经费增大；

9.会议费资金，减少2862.00元，我局积极贯彻落实市委、市政府关于压缩、精简会议要求，会议费减少；

10.培训费资金，增加11470.00元增加的主要原因是政府机构改革调整，单位只能增加，加大了对乡镇、医疗机构的培训，培训费增大，；

11.公务接待费资金，减少19135.00元，减少的原因是我局严格落实厉行节约精神，严格控制公务接待支出；

12.劳务费资金，增加80908.38元，增加的主要原因是政府机构改革调整，增加了3个合同制职工，相应的劳务费增加；

13.工会经费资金，增加16379.10元，增加的主要原因是政府机构改革调整，人员增加，相应的工会经费增大；

14.公务用车运行维护费，增加40.00元，增加了一辆公务用车，相应的公务用车运行维护费增加；

15.其他交通费资金，增加102440.00元，增加的主要原因是政府机构改革调整，人员增加，相应的其他交通费增大；

16.其他商品和服务支出，增加3339.00元，增加的主要原因是政府机构改革调整，人员增加，相应的运行增大；

17.办公设备购置资金，增加81757.63元，增加的主要原因是政府机构改革调整，成立腾冲市医疗保障局，因工作需要配置了2批办公设备。

（二）部门机关运行经费主要用于：

1.办公费资金，237458.54元；

2.印刷费资金，29492.00元；

3.水费资金，240.70元；

4.电费资金，1808.61元；

5.邮电费资金，13256.73元；

6.差旅费资金，48418.28元；

9.会议费资金，4390.00元；

10.培训费资金，11470.00元；

11.公务接待费资金，5104.00元；

12.劳务费资金，80908.38元；

13.工会经费资金，34084.38元；

14.公务用车运行维护费，40.00元；

15.其他交通费资金，211640.00元；

16.其他商品和服务支出，3339.00元；

17.办公设备购置资金，118880元。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市医疗保障局部门资产总额1670244.7元，其中，流动资产1189630.5元，固定资产480614.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1255550.75元，其中;流动资产减少1656407.94元，固定资产增加400857.19元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况详见附表 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额183788元,其中：政府采购货物支出183788元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200576401111