腾冲市医疗保障局2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市医疗保障局2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市医疗保障局是2019年3月12日新成立的行政单位。主要职责是，贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

腾冲市医疗保障局是腾冲市人民政府工作部门，为正科级，年末机构数为2个，比去年增设1个，有5个内设机构：基层党建办公室、办公室、待遇保障和医药服务股、医药价格和招标采购股、基金监管和规划财务股。

单位编制数为29人，行政编制5人，参公编24人.因机构改革，比去年增加了5个行政编。年末实有人数30人，比去年增加18人，增加的主要原因是政府机构改革调整。

（三）重点工作概述

1、推进医保支付方式改革促医保控费。腾冲市7月1日启动实施城乡居民医疗保险基金按人头打包付费试点工作，形成了市人民医院和中医医院分别牵头的两个医共体为载体，对乡镇卫生院进行捆绑，有效整合医疗服务资源，强化内控自律，总额打包确保了医保基金运营安全，结余留用、超支共担则倒逼医共体由原来的“做大收入”转向“合理控费”， 提升医保资金使用效率， 切实增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。

2、实施差异化支付政策促进分级诊疗制度落实。推进差异化支付政策，完善城乡居民医疗保险转诊转院工作，做实分级诊疗工作，对未按照转诊转院规范进行诊治的，其医疗费用在正常报销比例的基础上，下调10个百分点，用医保报销政策来引导参保人员合理就医，基本实现“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县、疑难重症到上级大型综合性医院，康复在基层”的分级诊疗格局。截至12月，腾冲市住院就诊率为16.89%，其中县域内就诊达到90.22%，县域外就诊占9.78%。

3、完善医保信息化建设促“一站式”即时结算。机构改革职责划转后，6月份将医疗救助模块融入医疗保险信息系统，实现基本医疗保险、大病保险、医疗救助三项制度统筹区内“一站式”的有效衔接，合力降低了患者费用负担。充分验证了医疗救助在行业扶贫中的托底作用，实现了“三减轻一方便”：减轻了医疗机构结算工作压力，减轻了医疗救助对象垫付医疗救助资金的压力，减轻了医疗保险经办机构零星二次报销工作压力；方便了医疗救助对象报销住院医疗费用。

4、智慧医保促就医直接结算。稳步扩大联网结算，实现省市县乡村“五级”直接结算，同时精简异地就医备案手续，优化备案流程，有效解决参保群众外出看病难就医难问题，实现了在线备案人员异地就医直接结算，推动医保服务社会化和便民化，群众满意度和经办公作效率得到大步提升。截至12月我市参保患者异地住院就医直接结算9892人次，保山市统筹区内其它市县参保患者在我市直接结算840人次，保山市统筹区外参保患者在我市直接结算395人次（其中：省内直接结算351人次，省外直接结算44人次）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 5人，参公编制24人。在职实有33人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养3人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 626.71万元，其中：一般公共预算财政拨款537.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转89.59万元。

与上年对比增加144.32万元，增幅 29.91%，其中：一般公共预算财政拨款537.12万元，与上年对比增加334.73万元，增幅165.38%，主要原因：政府机构改革调整，人员增加，2019年纳入预算的人数是12人，2020年纳入预算的人数是30人。人员实有数比去年同期增加了18人，车辆增加1辆，以及部门职能增加，相应的人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 626.71万元，其中:本年收入537.12万元，上年结转89.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款537.12万元（本级财力530.12万元，专项收入7万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加144.32万元，增幅29.91%，增加的主要原因是因为政府机构改革调整，2019年末单位人员实有数比去年同期增加了18人，相应的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 626.71万元。财政拨款安排支出 626.71万元，其中：基本支出601.71万元，项目支出25万元。

与上年对比增加144.32万元，增幅29.91%，其中：基本支出601.71万元，与上年对比增加119.33万元，增幅25%；项目支出25万元，与上年对比增加25万元，上年本部门无项目预算；主要原因：本年支出增加是因为政府机构改革调整，2019年末单位人员实有数比去年同期增加了18人，车辆增加一辆，以及单位职能增多，相应的人员经费及运转经费增加。

基本支出情况。基本支出601.71万元。其中：工资福利支出459.14万元，占基本支出的76.31%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出52.99万元，占基本支出的8.8%。对个人和家庭的补助支出89.59万元，占基本支出的14.89%，基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数459.14万元，与上年对比增加293.87万元，增幅177.81%，主要原因：因政府机构改革调整，人员增加，2019年纳入预算的人数是12人，2020年纳入预算的人数是30人。

2.商品和服务支出2020年预算数52.99万元，与上年对比增加19.87万元，增幅59.99%，主要原因：因政府机构改革调整，人员增加，2019年纳入预算的人数是12人，2020年纳入预算的人数是30人。车辆增加一辆，2019年无公务用车预算，2020年增加1辆公务用车预算。

项目支出情况。项目支出25万元。其中：本年本级财力安排25万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数25万元，比2019年增加25万元。2019年本部门无项目预算。具体情况如下：

新增3个项目计25万元，具体为：新增城乡居民医疗保险征缴和管理业务经费15万元、医疗保险业务专项经费5万元、医疗救助业务专项经费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行461.99万元，主要用于单位人员工资及运转经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.67万元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.94万元，主要用于医保专干员的各种保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.63万元，主要用于缴纳职工基本医疗。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.89万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资102.77万元（其中：基本支出102.77万元）。

津贴补贴161.21万元（其中：基本支出161.21万元）。

奖金119.57万元（其中：基本支出119.57万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费41.95万元（其中：基本支出41.95万元）。

职工基本医疗保险缴费21.63万元（其中：基本支出21.63万元）。

公务员医疗补助缴费9.89万元（其中：基本支出9.89万元）。

其他社会保障缴费2.12万元（其中：基本支出2.12万元）。

办公费22.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出10.00万元）。

印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

水费0.10万元（其中：项目支出0.10万元）。

电费0.50万元（其中：项目支出0.50万元）。

邮电费2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。

差旅费8.00万元（其中：项目支出8.00万元）。

会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

培训费1.50万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.50万元）。

公务接待费2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。

劳务费1.90万元（其中：项目支出1.90万元）。

工会经费5.28万元（其中：基本支出5.28万元）。

公务用车运行维护费4.85万元（其中：基本支出4.85万元）。

其他交通费用27.85万元（其中：基本支出27.85万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算（资金采用往来款），共涉及采购项目8个，采购预算资金7万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.85万元，较上年增加3.5万元，增长95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

腾冲市医疗保障局2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少1.5万元，下降42%，国内公务接待批次为20次，共计接待260人次。减少的主要原因是单位严格按照厉行节约相关要求，严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为4.85万元，较上年增加4.85万元。其中：公务用车运行维护费4.85万元，较上年增加4.85万元。年末公务用车保有量为1辆。2019年年初本单位无公务车，故未安排相关预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：城乡居民医疗保险征缴和管理业务经费

项目目标：完成2020年度征缴工作。

产出指标：成本指标值大于等于90%。

效益指标：可持续影响指标值大于等于90%。

满意度指标：服务对象满意度大于等于90%。

项目名称：医疗保险业务专项经费

项目目标：创新机制，加强管理，改进服务，着力解决人民群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，努力实现困难群众“病有所医、病有所助”。。

产出指标：成本指标值大于等于90%。

效益指标：社会效益指标值大于等于90%。

满意度指标：参保对象满意度大于等于90%。

项目名称：医疗救助业务专项经费

项目目标：全面落实好腾政办法【2019】48号文要求

产出指标：质量指标值大于等于90%。

效益指标：社会效益指标值大于等于90%。

满意度指标：服务对象满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市医疗保障局2020年机关运行经费安排52.99万元，比上年增加19.87万元，主要原因分析因为机构改革，2019年末单位人员实有数比去年同期增加了18人，以及职能增多，相应的运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市医疗保障局2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200576400111