监督索引号53052200143401000

        腾冲市和顺古镇保护管理局2023年度部门决算 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《保山市和顺古镇保护条例》、《云南省历史文化名城名镇名村名街保护条例》、《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关古镇保护管理的法律法规。

2.组织实施和顺古镇保护规划、保护详细规划和具体管理措施。

3.维护和顺古镇基础设施、公共设施和文物古迹。

4.负责和顺古镇的安全和卫生管理，维护社会秩序。

5.依法行使与和顺古镇保护管理有关的部分行政处罚权。

6.其他有关保护和管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.攻坚克难，全力保护古镇风貌

一是抓实古镇风貌管控，严格审批监管。常态化做好日常房建监管巡查，进行日常房建监管巡查600余次，共建立建房巡查档案27户，住宅、商铺客、栈装修99户。下发各类通知书共95份。其中：限期拆除整改通知书19份、断电通知书8份、恢复用电通知书1份、停工通知书40份、停工告知书9份、风貌整改通知书18份。并对长期在公共道路堆放建筑材料和杂物的现象进行了清理整治，对不符合古镇风貌的建筑物进行全面排查整改，2023年，共整改不符合古镇风貌的商铺装修等15处，对和顺旅游主游道及岔巷堆放的建筑垃圾进行了集中整治，要求围挡施工场所10余处，清理施工场所外堆放的建筑材料及垃圾50余起、街道两侧和公共场所堆放建筑材料，搭建建筑物、构筑物或者其他设施40余起，参与清理拆除“私搭乱建”田房4起。围绕和顺5A创建的相关要求，大力宣传施工安全相关知识，做到施工场地文明施工、安全施工。二是做好古镇准营证的审批办理及检审工作。认真做好古镇准营证的初步审查工作，按照工作要求内容对不符合办理准营证的户主进行说明，并引导整改达标。对条例规定要求不符、风貌不符、存在问题的户主一律不予办理并给予解释说明原因。今年来，检审符合风貌保护的准营证共84户，待整改29户。三是做好房建初步审查工作。《和顺古镇居民建房审批管理办法》已发文实施，古保局严格按照《办法》要求监管并实施和顺古镇居民建房审批工作。今年来古保局共收到建房申请33份，已完成资料审批、现场踏勘和镇级的初步审核，即将报市级审批委员会进行审批。

2.持续深化古镇景区市场秩序整治和风貌治理

一是加强和顺古镇旅游市场整治。深入开展古镇内流动摊点综合整治，坚决取缔影响交通、产生噪音的摊点，采用疏堵结合的方式，在满足群众参与旅游开发需求的同时，形成了良好的市场秩序。今年来，对和顺古镇景区内张贴或者影响古镇风貌的广告、招贴进行清除190余起，清理临摊150余起，店外摆摊200余起、清理小广告250余张、现场制止露天焚烧垃圾90余起。二是有序开展和顺古镇景区综合整治工作。九月底，在市级领导下联合市公安局、市场监督管理局、市住建局、市商务局、市综合执法局、和顺镇人民政府、消防大队等多部门持续开展景区综合整治行动。重点对景区内主要路段、重点区域主游干道存在的占道经营、流动摊贩、店外店、车辆乱停乱放等行为进行集中整治。基本实现主游路及景区重点区域“无店外店、无占道经营、无流动摊贩、无乱停乱放”。此次综合整治以来，共劝导规范疏导车辆10760辆次，劝离游摊、临摊495人次，对店外摆放的解石机进行搬离20台。规范摊位19处95人次，劝导钓鱼158人次，清理小广告102张，告知对施工户进行围挡10户，拆除雨棚10余起，规范电动车554辆次，清理建筑材料和建筑垃圾10户。三是点面结合，抓实一体推进。完善《和顺古镇居民建房审批管理办法》、研究制定《和顺古镇市场秩序常态化管理实施方案》、优化《和顺古镇建筑物、构筑物维修规范》3项促进和顺古镇发展的制度和措施，结合制度、措施持续加大古镇风貌监管、旅游市场占道经营、店外店情况的管控力度，确保工作开展横向到边、纵向到底，稳步推进。

3.加强古镇保护宣传，提升群众保护意识

动员广大党员干部职工、驻地企业、群众、经营业主深入认识古镇保护的重要意义，营造古镇保护的良好氛围，充分挖掘古镇历史文化底蕴，不断增进和顺美誉，提高古镇全民保护意识。组织人员到古镇内开展关于《宪法》、《民法典》国家安全教育等相关内容的现场宣传活动6次，组织到和顺十字路社区、水碓社区及大庄社区开展《保山市和顺古镇保护条例》的宣传和开展《和顺古镇维修管理规范》征求意见6次，发放《保山和顺古镇保护条例》及相关的法律手册800余册、宣传单700余份，《保山市和顺古镇保护条例》及《云南省违法建筑处置规定》共500余份，并撰写宣传信息发布6次，处理来信来访及群众工作，共接待解决群众投诉15余起，利用日常工作巡查、入户走访排查、创文工作巩固和和顺创建5A工作等时机，不断营造“人人关心、大家参与”的方式融入古镇保护的良好氛围。

4.压实古镇消防安全，筑牢消防安全屏障

一是多措并举抓实消防安全隐患排查。今年以来，集中力量开展景区火灾隐患大排查3次，在检查中，对消防要求不达标的商铺、客栈等存有隐患的建筑设施督促进行整改，同时注重发挥好景区巡查作用。劝阻熄灭农户焚烧田园农作物秸秆50余起，纠治机动车阻碍消防通道的行为80余起，有效清除了一批火灾安全隐患。二是广泛开展消防宣传。通过房建巡查、古镇风貌整治、和顺景区综合整治提升等时机，开展形式多样的消防宣传，普及自防自救知识，发动广大群众参与，形成了全民参与消防安全的社会氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、保护规划股、法制股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市和顺古镇保护管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：腾冲市和顺古镇保护管理局。

纳入腾冲市和顺古镇保护管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

1. 部门人员和车辆的编制及实有情况

   腾冲市和顺古镇保护管理局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

   年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

   年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

   车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

    

   第二部分  2023年度部门决算表

   （详见附件）

腾冲市和顺古镇保护管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市和顺古镇保护管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2023年度收入合计2,527,039.03元。其中：财政拨款收入2,526,980.92元，约占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入58.11元，约占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加514,624.59元，增长25.57%。其中：财政拨款收入增加516,644.26元，增长25.70%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少2,019.67元，下降97.20%。主要原因：一是年初调入2人，工资微调及招聘3名财政供养人员，工资福利支出增加340,471.20元。加大古镇宣传和保护力度，基本支出商品和服务支出增加62,660.07元。严格审批程序，强化保护管理，加大古镇保护管理工作力度，增加《和顺古镇保护管理工资经费》项目1个，项目支出增加113,512.99元。二是其他收入减少2,019.67元，主要原因为：2022年度其他收入合计2,077.78元，其中：上年结转2,000.00元，当年银行专户利息收入77.78元，2023年度其他收入合计58.11元，均为上年结转，当年其他收入科目未发生相关业务，较2022年度减少2,019.67元。

1. 支出决算情况说明

   腾冲市和顺古镇保护管理局2023年度支出合计2,533,465.77元。其中：基本支出2,215,952.93元，占总支出的87.47%；项目支出317,512.84元，占总支出的12.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加512,440.51元，增长25.36%。其中：基本支出增加392,442.67元，增长21.52%；项目支出增加119,997.84元，增长60.75%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是年初调入2人，工资微调及招聘3名财政供养人员，工资福利支出增加340,471.20元。加大古镇宣传和保护力度，基本支出商品和服务支出增加62,660.07元；严格审批程序，强化保护管理，加大古镇保护管理工作力度，增加《和顺古镇保护管理工资经费》项目1个，项目支出增加113,512.99元。二是其他支出科目支出数减少4,203.75元,主要原因是2022年度其他支出科目共列支10,688.60元，主要用于支付零星劳务费；本年度其他支出科目未列支，年终转入其他结余6,484.85元，支出数较上年度减少4,203.75元。

   （一）基本支出情况

   2023年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,215,952.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,022,008.55元，占基本支出的91.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193,944.38元，占基本支出的8.75％。

   （二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出317,512.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如：

1.古镇保护工作经费项目198,767.93元，主要用于支付古镇保护聘请临时人员的劳务费、保险费及日常保运转等支出，实现全年和顺古镇房建、市场等有效监管。

2.和顺古镇保护管理工作经费项目102,510.06元，主要用于支付和顺古镇交通管控专用材料费、委托业务费等日常办公经费支出，实现和顺古镇全年车辆出入有效管控，古镇内车辆停放秩序良好。

3.公益性岗位补贴补助资金9,750.00元，主要用于支付公益性岗位人员工资支出。

4.财政代管专项资金项目6,484.85元，用于支付零星劳务费。（单位资金项目不需做项目绩效自评表）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,526,980.92元，占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加516,644.26元，增长25.70%，主要原因：一是年初调入2人，工资微调及招聘3名财政供养人员，工资福利支出增加340,471.20元。加大古镇宣传和保护力度，基本支出商品和服务支出增加62,660.07元。严格审批程序，强化保护管理，加大古镇保护管理工作力度，增加《和顺古镇保护管理工资经费》项目1个，项目支出增加113,512.99元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,176,738.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.14%。主要用于行政运行1,763,298.94元，其中：工资福利支出1,564,516.00元，办公费支出19,738.56元，电费支出4,794.77元，工会经费支出33,605.20元，公务用车运行维护费支出23,044.41元，其他交通费用支出117,600.00元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出413,439.43元，其中：其他工资福利支出117,000.00元，办公费支出57,500.00元，印刷费支出9,959.00元，电费支出4,000.00元，维修（护）费支出1,060.00元，专用材料费支出44,922.50元，劳务费支出93,000.00元，委托业务费支出65,707.93元，其他交通费用支出3,642.00元，专用设备购置7,500.00元，其他交通工具购置9,148.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出217,354.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费207,604.80元，就业补助9,750.00元。

9.卫生健康（类）支出132,887.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于主要用于职工基本医疗保险缴费支出86,686.49元，公务员医疗补助缴费支出43,606.32元，其他行政事业单位医疗支出2,594.94元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,500.00元，决算为23,044.41元，完成年初预算的80.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为23,044.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的80.86%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,500.00元，支出决算为23,044.41元，完成年初预算的80.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为23,044.41元，完成年初预算的80.86%；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算为23,044.41元，完成预算的80.86%。其中：公务用车购置费预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为23,044.41元，完成预算的80.86%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年我单位公务接待费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23,044.41元，纯增23,044.41元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加23,044.41元，纯增23,044.41元；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:

1.2023年因公出国（境）费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位无因公出国（境）费相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，较上年支出增加23,044.41元，纯增23,044.41元。其中：公务用车购置费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位未购置公务用车，无相关费用发生。公务用车运行维护费支出23,044.41元，较上年支出增加23,044.41元，纯增23,044.41元。公车运行维护费较上年增加的原因是上年度未列支公务用车运行维护费，上年度车辆保险及零星维修费用在本年度支付。

3.2023年公务接待经费支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位公务接待费未安排年初预算，年内也无相关业务发生。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年根据单位工作实际需求，内年未安排因公出国（境）任务。

2.购置车辆0辆。本年根据单位工作实际需求，未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年根据单位工作实际需求，年内未安排公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2023年机关运行经费支出193,944.38元，比上年增加62,660.07元，增长47.73降%，主要原因：一是上年度部分办公费、公务用车运行维护费等部分费用在本年度支付；二是加大古镇宣传保护力度，机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出，其中：办公费14,900.00元、电费4,794.77元、工会经费33,605.20元、公务用车运行维护费23,044.41元、其他交通费用117,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市和顺古镇保护管理局资产总额118,104.98元，其中：流动资产9,058.91元，固定资产109,046.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47,224.22元，其中固定资产减少34,271.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额46,197.20元，其中：政府采购货物支出8,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37,947.20元。授予中小企业合同金额46,197.20元，其中：授予小微企业合同金额46,197.20元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

1. 其他重要事项情况说明

   我单位无需要说明其他重要事项。

2. 相关口径说明

3. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

4. （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

5. （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

6. 本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    

   第五部分  名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200143401111