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腾冲市和顺古镇保护管理局2022年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市和顺古镇保护管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市和顺古镇保护管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分 腾冲市和顺古镇保护管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻有关法律、法规；

2.组织实施保护规划、保护详细规划和具体管理措施；

3.维护基础设施、公共设施和文物古迹；

4.负责安全和卫生管理，维护社会秩序；

5.依法集中行使部分行政处罚权；

6.其他有关保护和管理工作。

（二）机构设置情况

根据腾政办发〔2012〕217号关于印发《腾冲县人民政府办公室关于印发腾冲县和顺古镇保护管理局主要职责内设机构和人员编制的通知》精神，结合腾冲县和顺古镇保护管理局主要职责，设立3个机构，股级。分别为：办公室、保护规划股、法制股。

（三）重点工作概述

1.对和顺古镇内的新建房屋进行审批并实施在建房屋监管；

2.规范古镇经营、市场秩序，审批广告招牌，维护古镇风貌；

3.严格管控车辆出入古镇，依法处理乱停乱放行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。原因是我单位成立于2011年，设行使行政职能事业编制8名，2019年机构改革，我单位未列入改革且人员编制被取消，在职人员编制数为0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,097,720.30元，其中：一般公共预算2,064,992.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入32,727.81元，上年结转结余0元。

与上年对比减少659,328.19元，下降23.91%，主要原因是财政吃紧，本年度未新增项目，延续使用上年项目剩余经费。其中：一般公共预算减少692,056元，下降25.1%，主要原因是财政吃紧，本年度未新增项目，延续使用上年项目剩余经费；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加32,727.81元，增长100%，主要原因是本年度将单位往来款资金纳入预算管理；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是我单位为零余额账户，无结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,064,992.49元，其中:本年收入2,064,992.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,064,992.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少692,056元，下降25.1%，主要原因是财政吃紧，本年度未新增项目，延续使用上年项目剩余经费。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少692,056元，下降25.1%，主要原因是财政吃紧，本年度未新增项目，延续使用上年项目剩余经费；政府性基金预算财政拨款增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,097,720.30元，与上年对比减少659,328.19元，下降23.91%，主要原因是财政吃紧，本年度未新增项目，延续使用上年项目剩余经费。财政拨款安排支出2,064,992.49元，与上年对比减少692,056元，下降25.1%，主要原因是财政吃紧，本年度未新增项目，延续使用上年项目剩余经费，其中：基本支出1,784,992.49元，与上年对比减少72,056元，下降3.88%，主要原因是工资福利支出-奖金较上年减少397,489元；项目支出280,000元，与上年对比增减少620,000元，下降68.89%，主要原因是财政吃紧，本年度未新增项目，延续使用上年项目剩余经费；上年结转资金安排0元，与上年持平，主要原因是我单位为零余额账户，无结转结余资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行1,488,389.53元,主要用于在职人员工资津贴、其他社会保障缴费等人员经费支出和办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等基本支出；

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出280,000元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、劳务费等古镇保护日常运转支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出175,002.40元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2101101行政单位医疗84,041.96元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

5.2101103公务员医疗补助37,558.6元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1,784,992.49元。

（1）工资和福利支出1,591,279.13元，其中：30101基本工资389,964元、30102津贴补贴861,504元、30103奖金38,497元、30108机关事业单位基本养老保险缴费175,002.4元、30110职工基本医疗保险缴费84,041.96元、30111公务员医疗补助缴费37,558.60元、30112其他社会保障缴费4,711.17元。

（2）商品和服务支出193,713.36元，其中：30201办公费20,000元、30206电费13,900元、30211差旅费6,000元、30,228工会经费20,733.36元、30231公务用车运行维护费28,500元、30239其他交通费用104,580元。

2.项目支出280,000元。

（1）商品和服务支出280,000元，其中：30201办公费70,000元、30202印刷费25,000元、30211差旅费5,000元、30226劳务费180,000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额50,000元，其中：政府采购货物预算16,000元、政府采购服务预算34,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,500元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无因公出国（境）费，无公务接待费，公务用车保有量无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市和顺古镇保护管理局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市和顺古镇保护管理局2022年公务接待费预算为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市和顺古镇保护管理局2022年公务用车购置及运行维护费为28,500元，上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是无新增车辆，车辆数量不变，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出较上年基本保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市和顺古镇保护管理局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2022年机关运行经费安排193,713.36元，主要用于日常办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加14,750.20元，增长8.24%。增加的原因是：电费预算较上年增加1,325元；工会经费预算增加1,975.20元；其他交通费用增加9,450元，增加原因是人员较上年增加1人，公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市和顺古镇保护管理局资产总额239,473.14元，其中，流动资产32,727.81元，固定资产206,745.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少119,459.25元，其中固定资产减少53,963.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 腾冲市和顺古镇保护管理局2022年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市和顺古镇保护管理局2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200143400111