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腾冲市和顺古镇保护管理局2021年

预算公开目录

第一部分 腾冲市和顺古镇保护管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市和顺古镇保护管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻有关法律、法规；

2.组织实施保护规划、保护详细规划和具体管理措施；

3.维护基础设施、公共设施和文物古迹；

4.负责安全和卫生管理，维护社会秩序；

5.依法集中行使部分行政处罚权；

6.其他有关保护和管理工作。

（二）机构设置情况

和顺古镇保护管理局属独立核算机构，下设局办公室、保护规划股、法制股。

（三）重点工作概述

1.对和顺古镇内的新建房屋进行审批并实施在建房屋监管；

2.规范古镇经营、市场秩序，审批广告招牌，维护古镇风貌；

3.严格管控车辆出入古镇，依法处理乱停乱放行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。原因为我单位成立于2011年，设行使行政职能事业编制8名，2019年机构改革，我单位未列入改革且人员编制被取消，在职人员编制数为0人。编制在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,757,048.49元，其中：一般公共预算2,757,048.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少307,284.18元，减少10.03%。主要原因一是在职人数减少2人，人员工资、保险等工资福利支出数为1,678,085.33元，较上年减少278,738.02元，减少14.24%；二是在职人数减少2人，导致办公费、其他交通费用、劳务费等商品和服务支出较上年减少58,546.16元，减少5.36%；资本性支出45,000元，较上年增加30,000元，增加200%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,757,048.49元，其中:本年收入2,757,048.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,757,048.49元（本级财力2,757,048.49元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少307,284.18元，减少10.03%。主要原因一是在职人数减少2人，人员工资、保险等工资福利支出数为1,678,085.33元，较上年减少278,738.02元，减少14.24%；二是在职人数减少2人，导致办公费、其他交通费用、劳务费等商品和服务支出较上年减少58,546.16元，减少5.36%；资本性支出45,000元，较上年增加30,000元，增加200%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,757,048.49元。财政拨款安排支出 2,757,048.49元，其中：基本支出1,857,048.49元，项目支出900,000元。与上年对比减少307,284.18，减幅10.03%。其中：基本支出1,857,048.49元，与上年对比减少307,284.18，减幅10.03%。主要原因一是在职人数减少2人，人员工资、保险等工资福利支出数为1,678,085.33元，较上年减少278,738.02元，减少14.24%；二是在职人数减少2人，导致办公费、其他交通费用、劳务费等商品和服务支出较上年减少58,546.16元，减少5.36%；项目支出900,000元，与上年对比持平。

基本支出情况。基本支出1,857,048.49元，其中：工资福利支出1,768,685.33元，占基本支出的95.24%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出88,363.16元，占基本支出的4.76%,。基本支出变动原因如下： 

1.工资福利支出2021年预算数1,768,685.33元，与上年对比减少296738.02元，减幅14.37%，主要原因：在职人员较上年减少2人。

2.商品和服务支出2021年预算数88,363.16元，与上年对比减少10546.16元，减幅10.66%，主要原因：在职人数减少2人，工会经费、办公费、公务接待费等基本支出减少。

项目支出情况。项目支出900,000元，其中：本年本级财力安排900,000元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,611,489.51元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。其中2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出900,000元，主要用于和顺古镇保护中聘请的人员劳务费、五险一金、生活保障及本单位维持项目运转的行政事业支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出135,695.04元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗75,940.18元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39,313.16元，主要用于本单位在职职工医疗保险补助缴费。

财政拨款安排支出按经济分类情况

基本支出中： 30101基本工资347,832元，30102津贴补贴644,076元，30103奖金435,986元，其他社会保障缴费4,632.35元，30201办公费22,000元，30206电费12,575元，30211差旅费2,000元，30228工会经费18,758.16元，30231公务用车运行维护费28,500元，20239其他交通费95,130元。

项目支出中： 30201办公费90,000元，30211差旅费15,000元，30213维修（护）费40,000元，30226劳务费560,000元，30227委托业务费140,000元，30228工会经费10,000元，31002办公设备购置45,000元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额56,100元，其中：政府采购货物预算56,100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,500元，较上年减少1,000元，下降3.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市和顺古镇保护管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，原因是无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

腾冲市和顺古镇保护管理局2021年公务接待费预算为0元，较上年减少1,000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因是严格执行公务接待审批制度，结合单位实际，腾冲市和顺古镇保护管理局2021年度无接待需求。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市和顺古镇保护管理局2021年公务用车购置及运行维护费为28,500元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费28,500元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。变化原因：本单位保有1辆公务用车，无新增购置车辆，因车辆数量不变，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出较上年基本保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排900,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年腾冲市和顺古镇保护管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2021年机关运行经费安排办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等共计178,963.16元，占基本支出的8.27％，与上年对比减少28,546.16元，减少13.76%。主要原因是工会经费、其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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