监督索引号53052200143401000

腾冲市和顺古镇保护管理局2019年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市和顺古镇保护管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  腾冲市和顺古镇保护管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《云南省和顺古镇保护条例》、《云南省历史文化名城名镇名村名街保护条例》、《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关古镇保护管理的法律法规。

2.组织实施和顺古镇保护规划、保护详细规划，起草报批《腾冲市和顺古镇保护管理实施细则》等和顺古镇保护管理的相关实施细则。

3.负责维护和顺古镇基础设施、公共设施和文物古迹，组织实施和顺古镇保护性基础设施和环境保护整治项目。

4.负责和顺古镇的安全和卫生管理，维护社会秩序。

5.依法征收、管理和使用和顺古镇维护费。

6.根据市、县人民政府授权，依法集中行使和顺古镇保护管理的部分行政处罚权。

7.负责和顺古镇保护管理的宣传教育、学术研究和对外交流工作，负责组织和协调有关挖掘、整理、保护和顺古镇传统文化。

8.负责和顺古镇商业经营活动的管理，加强古镇市场准入监管，合理布局古镇商业网点。

9.协调市、乡（镇）相关职能部门做好和顺古镇保护管理其他相关工作。

10.完成市委、市政府及上级机关交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.大力宣传，营造浓厚古镇保护氛围。先后印制《和顺古镇常用法律及资料汇编》等古镇保护宣传品1万余册，充分利用行业协会、老年协会、社区、村名小组等力量，区分不同群体、行业，采取组织召开村干部、群众、民居旅馆、商铺业主座谈会和网络宣传以及进村入户宣传等方式，大力宣传古镇保护管理政策法规，通过多层次、多方位、多形式的宣传，不断提高了公众自觉参与古镇保护的意识。

2.认真排查，切实摸清辖区违规建设情况。为切实摸清和顺辖区内违规房建底数，为风貌整改提供详细数据，年初，成立了工作领导小组，采取分片区摸排的方式，累计出动100余人次，区分年限时段，通过拉网式、全方位、无死角排查，切实摸清了和顺违建的详细情况，为下步整改提供了详细数据，并对存在问题进行电子档案管理，明确了整改要求和时限。同时，认真实施了阳光棚、钢架房整改工作，取得明显成效。

3.严格把关，确保审批依法依规。去年九月市人大对《云南省和顺古镇保护条例》进行执法检查后，针对存在问题，根据市级有关领导要求，暂停了房建审批工作，并配合自然资源局研究和顺古镇联合居民建房联合审批方案，多方征求意见建议、反复修改论证，最终得以实施。一年来我局共受理房建申请63户，审批0，房建批复意见2份，补齐材料告知通知44份，受理准营证39份，办理30份，发放整改通知5份。

4.严格监管，全力保护古镇风貌。持续加大对违法建筑的监管和整治力度，下大力清理整治和顺古镇内建盖与古镇风貌不相协调的房屋和使用不相协调的建筑材料的行为。一年来，建立房建巡查档案99户，开展房建巡查700余次，下发各类通知书共148份，下发断电和限期拆除整改等通知书184份，扣押施工工具2次，现场勘查笔录2份，接待群众来访30余次，调解矛盾纠纷14次，进行房屋普查365户，累计拆除各类违章建筑48宗，面积600㎡。

5.多措并举，全力维护古镇秩序。结合5A景区、全域旅游、特色小镇创建需要，持续加大各项秩序规范和整治力度。针对春节、元旦、五一、端午等旅游旺季，联合市场监管、交通、治安等执法部门，有力打击景区违法违规行为；同时，将停车场原有摊位集中搬迁至景区外围统一摆放，市场秩序得到明显改善；实施双虹桥人车分流，对原有交通卡点进行重新设置，将柏联公司部分卡点整合，推行联合监管，年初以来，协同和顺镇派出所累计拖移处罚占道停放电动车300余起，开具现场罚没票据44张，处罚30余人次，交通秩序不断得到改善；积极与和顺镇政府有关部门配合，责令整改社会生活噪音污染、建筑施工扬尘污染、焚烧秸秆垃圾等烟尘污染、违法占道、无照经营等累计900余起；拆除与古镇风貌不相协调的违法广告标志、标识150余块；查处流动摊贩200余人次，接处群众反映举报10起；扑杀违规放养犬只48条。通过强有力的监管和处罚措施，进一步规范了和顺古镇各项秩序。

6.积极配合，确保条例立法工作顺利推进。为切实做好《条例》立法起草工作，在市政府牵头下，成立了起草工作领导小组，根据工作任务，对《条例》制定的必要性和可行性进行了论证，在此基础上拟定出了《条例（草案）》起草的框架，同时就《条例（草案）》分别向和顺当地居民、经营业主、各职能部门以及各乡镇征求意见建议，最终形成了《条例（草案）》初稿。并文本报请市政府研究讨论；同时，抽调2名熟悉业务的同志到保山市司法局全程参与，目前，立法工作已经进入提交保山市人大一审阶段。

为全面落实好《条例》促进经济社会和谐发展的立法目的，市政府、和顺镇党委、柏联公司持续加大和顺公共基础设施建设力度，同时，正确处理经济社会发展和历史文化遗产保护的关系，使和顺古镇在保护中得到开发，和顺居民在开发中得到实惠。目前，全镇道路硬化率达100%，水环境治理工程、西巷建设稳步推进，其他基础设施及功能配套更趋完善，全镇7000多居民参与或从事旅游服务业近3000人，旅游服务已成为和顺居民增收致富的主要渠道。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市和顺古镇保护管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市和顺古镇保护管理局部门2019年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局部门2019年度收入合计2,596,654.44元。其中：财政拨款收入2,596,654.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加247,821.52元，增加10.55%，主要原因分析如下：

1.人员工资经费收入增加284,849元，工资微调；

2.机关事业单位基本医疗保险缴费收入增加14,544.60元，人员变动，较上年增加4人；

3.新增职工基本医疗保险缴费收入65,448.32元；

4.新增公务员医疗补助缴费收入31,884.40元；

5.新增业务委托费收入157,000元；

6.工会经费收入增加9,323.28元，年度内工会慰问、工会活动次数增加；

7.其他交通费用收入增加20,000元，人员变动，较上年增加4人；

8.办公费收入减少20,289.40元；

9.印刷费收入减少20,027元；

10.差旅费收入减少56,882元

11.维修（护）费收入减少52,061.16元

12.公务接待费收入减少5,286元；

13.专用材料费收入减少10,000元；

14.公务用车运行维护费收入减少19,291.33元；

15.办公设备购置收入减少38,300.84元；

16.基础设施建设收入减少130,000元。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局部门2019年度支出合计2,596,654.44元。其中：基本支出1,981,680.44元，占总支出的76.32%；项目支出614,974.00元，占总支出的23.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加247,821.52元，增加10.55%，主要原因分析如下：

1.人员工资经费支出增加284,849元，工资微调；

2.机关事业单位基本医疗保险缴费支出增加14,544.60元，人员变动，较上年增加4人；

3.新增职工基本医疗保险缴费支出65,448.32元；

4.新增公务员医疗补助缴费支出31,884.40元；

5.新增业务委托费支出157,000元；

6.工会经费支出增加9,323.28元，年度内工会慰问、工会活动次数增加；

7.其他交通费用支出增加20,000元，人员变动，较上年增加4人；

8.办公费支出减少20,289.40元；

9.印刷费支出减少20,027元；

10.差旅费支出减少56,882元

11.维修（护）费支出减少52,061.16元

12.公务接待费支出减少5,286元；

13.专用材料费支出减少10,000元；

14.公务用车运行维护费支出减少19,291.33元；

15.办公设备购置支出减少38,300.84元；

16.基础设施建设支出减少130,000元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,981,680.44元。与上年对比增加466,005.72元，增长30.74%，增长主要原因分析如下:

1.人员工资经费支出增加284,849元，工资微调；

2.机关事业单位基本医疗保险缴费支出增加14,544.60元，人员变动，较上年增加4人；

3.新增职工基本医疗保险缴费支出65,448.32元；

4.新增公务员医疗补助缴费支出31,884.40元；

5.差旅费支出增加16,394元；

6.新增业务委托费支出157,000元；

7.工会经费支出增加9,323.28元，年度内工会慰问、工会活动次数增加；

8.其他交通费用支出增加20,000元，人员变动，较上年增加4人；

9.办公费支出减少20,289.40元；

10.印刷费支出减少20,027元；

11.公务接待费支出减少5,286元；

12.专用材料费支出减少10,000元；

13.劳务费支出减少52,000.78元；

14.公务用车运行维护费支出减少19,291.33元；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.93%。 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出614,974.00元。与上年对比减少218,184.20元，减少26.19%，减少主要原因分析如下：

1.基础设施建设支出减少130,000元；

2.差旅费支出减少73,276元；

3.维修（护）费支出减少49,325.16元；

4.办公费支出减少35,700.84元；

5.劳务费支出增加51,563.60元；

6.办公费支出增加16,969.24元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺古镇保护管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,596,654.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加247,821.52元，增加10.55%，主要原因分析如下：

1.人员工资经费支出增加284,849元，工资微调；

2.机关事业单位基本医疗保险缴费支出增加14,544.60元，人员变动，较上年增加4人；

3.新增职工基本医疗保险缴费支出65,448.32元；

4.新增公务员医疗补助缴费支出31,884.40元；

5.新增业务委托费支出157,000元；

6.工会经费支出增加9,323.28元，年度内工会慰问、工会活动次数增加；

7.其他交通费用支出增加20,000元，人员变动，较上年增加4人；

8.办公费支出减少20,289.40元；

9.印刷费支出减少20,027元；

10.差旅费支出减少56,882元

11.维修（护）费支出减少52,061.16元

12.公务接待费支出减少5,286元；

13.专用材料费支出减少10,000元；

14.公务用车运行维护费支出减少19,291.33元；

15.办公设备购置支出减少38,300.84元；

16.基础设施建设支出减少130,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,360,839.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.92%。主要用于行政运行工资福利等支出资金1,291,387.63元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,069,451.89元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出138,482.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出138,482.2元。

  9.卫生健康（类）支出97,332.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出65,448.32元，公务员医疗补助缴费支出31,884.40元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市和顺古镇保护管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37,500元，支出决算为32,563.00元，完成预算的86.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为31,500.00元，年初预算数为31,500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,063.00元，年初预算数为6,000元，完成预算的17.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央《八项规定》，完善单位公务用车管理办法，严格落实公务用车派车、报修制度，厉行节约，严格控制公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少24,577.33元,下降43.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少19,291.33元，下降37.98%；公务接待费支出决算减少5,286.00元，下降83.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央《八项规定》，完善单位公务用车管理办法，严格落实公务用车派车、报修制度，厉行节约，严格控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31,500.00元，占96.74%；公务接待费支出1,063.00元，占3.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31,500.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31,500.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,063.00元。其中：

国内接待费支出1,063.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于修订《云南省和顺古镇保护条例》产生的公务接待费1,063元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺古镇保护管理局部门2019年机关运行经费支出454,477.89元，与上年对比增加73,582.26元,增长19.32%，主要原因分析如下：

1.电费支出增加1,235.49元；

2.差旅费支出增加16,394元；

3.新增委托业务费157,000元；

4.工会经费支出增加9,323.28元

5.办公费支出减少20,289.40元；

6.印刷费支出减少20,027元；

7.公务接待费支出减少5,286元；

8.专用材料费支出减少10,000元；

9.劳务费支出减少52,000.78元；

10.公务用车运行维护费支出减少19,291.33元。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专业材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等保运转支出。

 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市和顺古镇保护管理局部门资产总额400,189.81元，其中，流动资产45,801.31元，固定资产354,388.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2018年度资产总额1,150,129.44元，其中，流动资产35,133.44元，固定资产1,114,996.00元，与上年相比，本年资产总额减少749,939.63元，其中;流动资产增加10,667.87元，固定资产减少760,607.50元,减少原因是补提历年固定资产折旧；对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12,880元,其中：政府采购货物支出12,880元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额12,880元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市和顺古镇保护管理局共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1个，财政预算安排600,000元，编制绩效目标 1个，其中：重点项目 1个，财政预算安排 1元，编制绩效目标 1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200143401111