监督索引号53052200143401000

腾冲市和顺古镇保护管理局部门2018年度部门决算

  第一部分  腾冲市和顺古镇保护管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支

监督索引号53052200143401000

腾冲市和顺古镇保护管理局部门2018年度部门决算

   第一部分  腾冲市和顺古镇保护管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市和顺古镇保护管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《云南省和顺古镇保护条例》、《云南省历史文化名城名镇名村名街保护条例》、《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关古镇保护管理的法律法规。

2.组织实施和顺古镇保护规划、保护详细规划，起草报批《腾冲市和顺古镇保护管理实施细则》等和顺古镇保护管理的相关实施细则。

3.负责维护和顺古镇基础设施、公共设施和文物古迹，组织实施和顺古镇保护性基础设施和环境保护整治项目。

4.负责和顺古镇的安全和卫生管理，维护社会秩序。

5.依法征收、管理和使用和顺古镇维护费。

6.根据市、县人民政府授权，依法集中行使和顺古镇保护管理的部分行政处罚权。

7.负责和顺古镇保护管理的宣传教育、学术研究和对外交流工作，负责组织和协调有关挖掘、整理、保护和顺古镇传统文化。

8.负责和顺古镇商业经营活动的管理，加强古镇市场准入监管，合理布局古镇商业网点。

9.协调市、乡（镇）相关职能部门做好和顺古镇保护管理其他相关工作。

10.完成市委、市人民政府及上级机关交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 着眼长远，严格审批监管。一是出台民宿管理办法。由我局牵头起草了《腾冲市和顺古镇民宿管理办法（试行）》，为进一步规范和顺民宿经营行为，提升管理和服务水平，促进民宿持续健康发展；二是严格落实联席审批和现场踏勘监管制度，日常监管采取古保局、和顺镇职能部门、执法大队联合监管的方式，形成多股力量，一个拳头执法。一年来共受理新、改、扩建房屋建设128户，审核办结54户,（其中新提交户86户，审核办结54户），并现场勘查300多次，配合和顺镇政府办理农村宅基地前置初审37户，有效的遏制群众私拆乱建以及使用与古镇风貌不相协调的建筑装饰材料等违法行为;三是细化摸排，加大对违法建筑的整治力度，清理整治和顺古镇内建盖与古镇风貌不相协调的房屋和使用不相协调的建筑材料的行为。一年来，共下达各类整改通知书203份;四是建立日常巡查和联合巡查制度，充分发挥综合指挥管理平台作用，做到地毯式巡查，发现一户，执法一户，对置若罔闻的违建户，及时与供电所对接采取强制断电及收缴违法施工工具，围绕打早、打小、打了的思路，坚决不让其建设成型。一年来开展房建巡查650余次，建立房建巡查档案46户，做询问笔录10份，扣押施工工具5次，限期拆除整改16户，下发断电通知24份，同时，宣传相关法律法规并劝导停止违建行为，使古镇传统建筑风貌得到了保护。

2.立足现实，狠抓问题整改。一是配合和顺镇党委、政府及国土部门做好违法用地、未批先建的处置工作，对全镇31户办理土地使用证进行实地查看,针对存在问题，出台措施力行整改;二是建立联络员制度，加强与国土分局、住建局、民政局、环保局等部门的联动机制，明确监管和执法的职责，完善案件移交、信息反馈制度，进一步提升执法效能;三是针对春节、元旦、五一、端午等旅游旺季，积极联合工商、交通、治安等执法部门的协作，有力打击景区违法违规行为，树立景区良好形象；四是结合市人大对贯彻执行《云南省和顺古镇保护条例》执法检查情况，成立专项问题整改工作领导小组，认真查找梳理存在问题，分析原因，科学制定整改方案，明确整改事项、时限和质量。 

3.多措并举，力促平安建设。一是实施双虹桥全面禁行，新建非机动车停车房1栋，对原有停车场进行平整修缮维护，对原有六个交通卡点进行重新设置，增加监控探头，扩大监管范围，通过提升硬件、健全措施、严格管控，营造了安全畅通的交通环境。一年来协同和顺镇派出所累计拖移处罚占道停放电动车240辆次，处理处罚违章停车32辆次，疏堵结合缓解了镇内交通压力及拥堵情况，有效防止交通事故的发生，形成了和谐通畅的古镇交通秩序;二是高度重视消防安全工作，持续加大宣传和巡查，协同镇政府、派出所、消防中队开展好联检、联查、联处工作，确保无火灾隐患死角，使古镇保护消防安全工作得到了全面提升;三是扎实开展联合安全检查整治行动，加强易燃易爆物品的排查清理，对景区旅馆、酒吧、餐馆等重点行业场所开展安全生产宣传教育，全力维护景区安全稳定；四是高度重视反恐维稳和扫黑除恶专项斗争工作，把此项任务作为重点摆上议事日程，成立扫反恐维稳和扫黑除恶专项斗争工作领导小组，精心组织、科学安排，明确责任、狠抓落实。一年来，配合和顺镇派出所开展联合检查督查4次，深入社区、人员密集区发放各类宣传册/单3000余份。

4.综合执法力量不断强化。一是提升执法水平，由法制股牵头，采取请法律顾问授课、自主培训和定期考核的方式，持续加大对执法人员法律知识、执法能力方面的培训学习。一年来，自行组织培训6次，考核2次，执法水平得到显著提升;二是加强正规化管理，采取半军事化管理模式，指定一名副中队长负责，常态化开展队列训练、内务评比，严格落实查岗制度，及时纠治在岗不履职、履职不认真的现象;三是修订完善协勤人员绩效管理考核制度，严格施行末尾淘汰制度，实行监察中队积分管理制度，从落实指纹打卡、履职尽责、作风纪律和执行任务情况进行综合考核，通过规范制度，严格管理，培育出了一支素质过硬、业务精通、作风优良、群众满意的行政执法队伍，为执法工作打下了坚实的基础。    

5.古镇保护氛围日渐浓厚。一是始终将和顺古镇历史文化遗产保护宣传作为重要工作来抓，印制《云南省和顺古镇保护管理条例》、《腾冲市和顺古镇民宿管理办法（试行）》、《和顺古镇常用法律及资料汇编》、《云南省违法建筑处置规定》等古镇保护宣传材料10000多份发放到群众手中，做到古镇保护政策家喻户晓;二是有针对性地分批分次召开村干部、群众、民居旅馆、商铺业主座谈会，通过多种形式宣传和顺古镇的重要价值和丰富资源，帮助居民和游客增加对古镇历史文化价值的了解，增强古镇居民的使命感、责任感、荣誉感;三是坚持宣传与执法并重，与和顺镇党委、政府一起联动，将镇村干部和我局干部职工挂村入户，分片包干，并在日常进村入户工作过程中宣传相关法律、法规知识，形成了良好的古镇保护氛围。四是持续巩固创文创卫成果。严格按照市委、市人民政府决策部署、工作计划，与各股室签订责任书，落实责任制，定期开展单位和网格区域各类专项整治工作，建立健全完善各类台账资料，并持续抓好精神文明宣传。一年来累计入户宣传100余户/次，发放创文知识手册和宣传单1000余份，清除各类违规广告400余平米，劝阻不文明行为167余次，清理生活和建筑垃圾6余吨，持续巩固了创文创卫成果。

6.市场经营准入不断完善。一是进一步完善市场经营准入制度，实行商业审批联席会议研究审批，实行严格的准入制度，对商铺的准营项目及整体风貌严格规范和审批，严格控制商铺招牌、铺面装修风格，确保与古镇风貌相协调;二是加强与工商、旅游、税务等相关部门协作，严格经营准入。通过建立健全商业准入制度，科学布置商业规划，有效地控制了古镇商户总量;三是加大巡查监管力度。结合旅游市场秩序整顿活动，常态化开展占道经营、无证经营巡查，切实规范良好的市场秩序，一年来办理商业准营证29份,检审准营证148份，审核水电安装申请99份，下发风貌整改通知13份。

7.市场经营秩序不断规范。一是与村社联动，对镇内重点市场监管区域采取多级联动，定期组织市场秩序整顿活动，开创引导规范经营模式;二是针对零星的打游击商贩和占道经营商户，联合辖区部门集中开展流浪狗集中清理整治，常态化开展日常巡查监管，以说教宣传为主、行政处罚为辅，查处流动摊贩340余人次，清理流浪狗24条，有效规范市场秩序;三是规范商铺风貌，依法依规对不符合风貌的广告、牌匾进行集中清理。一年来，对古镇内不规范店铺经营户下发风貌整改通知书21份，拆除与古镇风貌不相协调的违法广告牌130余块，市场秩序和风貌得到了提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市和顺古镇保护管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市和顺古镇保护管理局部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局部门2018年度收入合计2,348,832.92元。其中：财政拨款收入2,348,832.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少61,075.48元，减少2.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出下的公务接待费收入减少51,671.00元，工会经费收入减少30,166.80元。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局部门2018年度支出合计2,348,832.92元。其中：基本支出1,515,674.72元，占总支出的64.53%；项目支出833,158.20元，占总支出的35.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少61,075.48元，减少2.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出下的公务接待费支出减少51,671.00元，工会经费支出减少30,166.80元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,515,674.72元。与上年对比减少394,233.68,减少20.64%。主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少648,977.51。其中劳务费减少258,338.91元；生活补助减少256,900.00元；办公设备购置减少35,900.00元；公务用车运行维护费减少11,785.27元；公务接待费减少51,671.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.30%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出833,158.20元，与上年对比增加333,158.2元,增加66.63%。主要原因为差旅费增加73,276.00元；维修（护）费增加26,955.16；劳务费增加54,344.45；基础设施建设增加200,000.00元。项目开支一是用于古镇保护工作中聘请协管员的工资、保险及其他日常保运转支出；二是双虹桥封控附属设施建设支出，三是省扶贫办挂职干部差旅费专项经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺古镇保护管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,348,832.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比收入减少61,075.48元，减少2.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出下的公务接待费收入减少51,671.00元，工会经费收入减少30,166.80元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,224,895.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.72%。主要用于行政运行工资福利等支出资金1,212,740.63元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,012,154.69元

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出123,937.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出123,937.60元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市和顺古镇保护管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为126,500.0元，支出决算为57,140.33元，完成预算的45.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为50,791.33元，完成预算的74.15%；公务接待费支出决算为6,349.00元，完成预算的10.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及腾冲市公务接待费相关规定，公务接待费比上年度减少51,671.00元，较预算减少51,651.00元，完成预算的10.95%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少51,737.74元，下降47.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少66.74元，下降0.13%；公务接待费支出决算减少51,671.00元，下降89.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定及腾冲市公务接待费相关规定，公务接待费比上年度减少51,671.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50,791.33元，占88.89%；公务接待费支出6,349.00元，占11.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50,791.33元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50,791.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于编制车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,349.00元。其中：

国内接待费支出6,349.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市外相关单位到和顺考察学习及市内相关单位下乡接待等接待开支，全年共92人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺古镇保护管理局部门2018年机关运行经费支出383,495.63元，与上年对比减少362,257.17元,减少48.58%。主要原因为：

（1）办公费减少16,574.49元；

（4）邮电费减少3,845.36元；

（7）公务接待费减少51,671.00元；

（8）专业材料费减少11,764元；

（9）劳务费减少261,189.69元；

（10）工会经费减少30,166.80元；

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、专业材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等保运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市和顺古镇保护管理局部门资产总额1,150,129.44元，其中，流动资产35,133.44元，固定资产1,114,996.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少279,488.61元，其中;流动资产减少127,618.61元，固定资产减少151,870.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值68,200.00元；报废报损资产22项，账面原值211,138.00元，实现资产处置收入4,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额93,858.00元,其中：政府采购货物支出93,858.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额93,858.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

2018年腾冲市和顺古镇保护管理局共开展绩效评价项目1  个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效编制率为100%。纳入一般公共预算1个，财政安排预算500,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0元，2018年腾冲市和顺古镇保护管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。

（二）项目支出绩效自评

腾冲市和顺古镇保护管理局项目支出三级指标为游客、和顺居民满意度，指标值为95，执行完毕绩效指标95。上年绩效指标已完成，2018年度完成率为100%，完成质量优。项目节支增效改进措施为年初科学制定预算，会计年度严格按预算执行。项目内控机制为《和顺古镇保护管理局内控制度》。该项目年内已验收完成。     

 （三）项目绩效目标管理

严格落实各项财经制度，科学制定年初预算并严格执行，完善单位内控制度。

     （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1.职责履行良好。一是房建审批遵循科学审批，依法严格管理，绩效指标实际执行情况良好，执行情况与年初预算的对比良好；二是交通管理严格管控，严控车辆出入，绩效指标实际执行情况良好，执行情况与年初预算的对比良好；三是旅游市场管理整治加强执法培训，加大执法力度，绩效指标实际执行情况良好，执行情况与年初预算的对比良好。

2.履职效益明显。一是通过对和顺古镇的有效保护，提升人居环境，使和顺旅游收入增加，提升经济效益；二是通过加大宣传力度，使和顺居民、商户理解支持和顺古镇保护的必要性，营造良好的旅游氛围，提升社会效益；三是通过房建监管、交通管控、市场管理等多措并举，使和顺古镇传统风貌得到有效保护，提升生态效益；四是通过加大宣传及有效保护，使和顺居民、商户、游客满意度达到90%，提高社会公众或服务对象满意度。绩效指标实际执行情况良好，执行情况与年初预算的对比良好，满意度达到95%。

3.预算配置科学。一是科学编制预算并按照预算每月按保基本运转进行开支；二是基本支出足额保障，首先确保人员工资及古镇保护的其他基本支出；三是确保房建监管、交通管控、市场管理等重点指出安排；四是按照“厉行节约”要求，贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费支出，较预算减少54.83%。

4.预算执行有效。一是严格预算执行，按照年初预算，严格经费开支，绩效指标实际执行情况良好，执行情况与年初预算的对比值139%；二是严控结转结余，按照年初预算，严格经费开支，专款专用，严控结余，2018年度结转结余0元，绩效指标实际执行情况、执行情况与年初预算的对比100%；三是认真制定年初工作计划，并按计划严格抓好落实，项目组织良好，绩效指标实际执行情况、执行情况与年初预算的对比100%；四是贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费支出，完成压减目标，较预算减少54.83%，“三公经费”节支增效明显。

5.预算管理规范。一是管理制度健全，以《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》为业务指导，修订完善了《腾冲市和顺古镇保护管理局内控制度》，执行情况良好；二是信息公开及时完整；三是严格资产管理，及时入账对账，建档立卡，定期清理核查，资产管理使用规范有效，制度执行良好。

   （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53052200143401111