监督索引号53052200143401000

腾冲市和顺古镇保护管理局

2017年度部门决算

第一部分 腾冲市和顺古镇保护管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市和顺古镇保护管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行《云南省和顺古镇保护条例》、《云南省历史文化名城名镇名村名街保护条例》、《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关古镇保护管理的法律法规，行使和顺古镇保护管理的行政管理及行政执法权。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.古镇保护宣传深入人心。召开村、组、民居旅馆、商铺业主座谈等群众会议30余次,开展专题讨论4次；集中专题学习培训4次；上报市委、市政府各级本门以及各类新闻媒体信息150余条；制作并发放《云南省和顺古镇保护条例》、《条例实施办法》、《和顺古镇常用法律及资料汇编》、《和顺古镇保护歌》、《和顺古镇古建筑保护告知书》《云南省违法建筑处置规定》等古镇保护宣传品10000余份。

 2.强化综合治理，全面提升古镇风貌

（1）交通整治成效显著。严把核心保护区车辆准入关。一是实行车辆准入制度。二是进行卡点式监管，在古镇入口处6个卡点。三是规范交通标识标志，设标识标志牌40余块。四是对乱停乱放机动车辆行为依法加大处罚力度，一年来协同和顺镇派出所累计托移占道停放电动车256辆次，处罚违停56辆次。

（2）市场治理有序推进。2017年整合力量，联动执法，依法对元龙阁、酒吧街至大坝脚、艾思奇故居门口等160个零时摊贩进行了集中清理，并与村社联动，开创引导规范经营模式，有效防止了清理市场死灰复燃。截至12月，针对不规范店铺下发责令限期整改通知书32份；强制拆除现代工艺广告牌、拼接摊32份；清理停车场与古镇风貌不协调的经营户108户；加强对和顺湿地内和基本农田中非法建盖的家农家乐监管工作。对占用游道、长期在公共道路堆放建筑材料和杂物进行了清理整治。

（3）消防安全不断巩固。以巍山古镇火灾为教训，在日常工作中高度重视消防安全的宣传，努力营造全民参与的安全防火氛围，协同消防中队、和顺镇政府开展消防大检查4次，2017年古镇内无重大火灾事故发生。

3.加强房建监管力度。

（1）严格房建审批，全力保护古镇历史风貌。严格审批和顺居民新、改、扩建或修缮房屋，一年来共审批结办新、改、扩建房屋建设 53户，现场勘查250余次。

（2）加大对违章建筑的处罚和整改力度。组成房建巡查执法组，配合完成古镇内房屋巡查与执法工作，做到地毯式巡查，杜绝违章建筑私建乱建，及时下发停工通知书。对一意孤行的违建户，协同供电所采取强制断电停工措施。送达房屋风貌整改通知书64份，停工通知书64份，责令限期拆除违章建筑行为通知书12份，已完成整改。对不听劝告、无视法律法规的13户违建户采取了强制断电措施，配合房建户拆除房屋5户，强制拆除简易房23户，使古镇传统建筑风貌得到了保护。

（3）规范准入，防止现代商业泛滥。共审批商业准营证121份，办理70户，审核水电安装53份。

4.加强队伍建设，扩充执法力量。监察中队由25名经过层层考核面试的协管人员组成。在日常工作中，组织协管人员开展执法知识、业务知识、相关法律法规培训，切实加强个人独立执法能力。同时，进行军事化队列训练，努力培育一支素质过硬、业务精通、作风优良、人民满意的行政执法队伍。

5.全力抓好党风廉政建设。分解落实党风廉政建设责任，签订党风廉政建设责任书，切实履行一把手负总责，分管领导具体负责原则落实“一岗双责”责任制。

6.齐心协力，创卫创文双推进。一年来，累计入户宣传300余户/次，发放知识手册和宣传单10000余份，清理网格区域生产生活垃圾6余吨，清理各类违规广告1000余平方米。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市和顺古镇保护管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2017年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2017年度收入合计2,409,908.4元。其中：财政拨款收入2,409,908.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增1,040,412.24元，增长75.97%，主要原因为：

1.行政运行新增收入248,859.24元，主要为人员工资增资；

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入新增681，076元，主要为劳务费、古镇保护项目经费增加；

3.  机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加110，477元，主要为养老保险缴费基数增加；

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2017年度支出合计2，409,908.4元。其中：基本支出1,909,908.4元，占总支出的79.25％；项目支出500000元，占总支出的20.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增989,098.24元，增长69.62%，主要原因为：

1.行政运行新增支出248,859.24元，主要为人员工资增资；

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出新增681，076元，主要为劳务费、古镇保护项目等经费增加；

3.  机关事业单位基本养老保险缴费支出增加110，477元，主要为养老保险缴费基数增加；

4.历史名城与古迹支出减少51,314元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局正常运转的日常支出1,909,908.4元。与上年对比增1,240,412.24元，增长185.28%，主要原因为：

1.行政运行支出新增248,859.24元, 主要为人员工资增资；

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，新增支出881,076元, 主要为劳务费、古镇保护项目等经费增加；

3.  机关事业单位基本养老保险缴费支出110,477元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.95％，人均129,343.24元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.05％，人均82868.82元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,000元。与上年对比减少251,314元，减少33.45%，主要原因为：

1.  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少200,000元；

2.  历史名城与古迹支出减少51,314元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出2,409,908.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比增989,098.24元，增长69.62%，主要原因为：

1.行政运行新增支出248,859.24元，主要为人员工资增资；

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出新增681，076元，主要为劳务费、古镇保护项目等经费增加。

3.  机关事业单位基本养老保险缴费支出增加110，477元，主要为养老保险缴费基数增加；

4.历史名城与古迹支出减少51,314元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,293,888元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.19%。主要用于行政运行工资福利等支出资金892,638元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,401,250元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出情况。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出情况。

5.社会保障和就业（类）支出116,020.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费116,020.4元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1. 腾冲市和顺古镇保护管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为108,878.07元，支出决算为108,878.07元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50,858.07元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为58,020元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：

决算数与预算数一致。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1,933.65元，下降1.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加20,020.25元，增长64.92%；公务接待费支出决算减少21,953.9元，下降27.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费，同比新增车辆维修、油料支出超上年支出20,020.25元；

（2）公务接待费，同比减少21,953.9元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50,858.07元，占46.71%；公务接待费支出58,020元，占53.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出50,585.07元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50,858.07元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务用车保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出58,020元。其中：

国内接待费支出58,020元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于古镇保护工作、古镇交通管控工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市和顺古镇保护管理局2017年机关运行经费支出745,752.8元，与上年对比增575,080.73元，增长336.95%，主要原因为：

（1）办公费增加81,996.1元；

（2）印刷费增加8,034.75元；

（3）电费增加9,271.73元；

（4）邮电费增加3,845.36元；

（5）差旅费增加555元；

（6）培训费增加1,410元；

（7）公务接待费增加53,894元；

（8）专业材料费增加31,764元；

（9）劳务费增加243,035.69元；

（10）工会经费增加27,262.83元；

（11）公务用车运行维护费增加30,875.07元；

（12）其他交通费用增加38,666.2元；

（13）其他商品和服务支出增加6,000元；

（14）其他资本性支出增加38,500元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费110,060.4元；

（2）印刷费8,034.75元；

（3）电费9,271.73元；

（4）邮电费3,845.36元；

（5）差旅费555元；

（6）培训费1,410元；

（7）公务接待费58,020元；

（8）专业材料费31,764元；

（9）劳务费313,189.69元；

（10）工会经费47,328.8元；

（11）公务用车运行维护费46,523.07元；

（12）其他交通费用71,250元；

（13）其他商品和服务支出6,000元；

（14）其他资本性支出38,500元。

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，腾冲市和顺古镇保护管理局资产总额1,429,618.05元，其中，流动资产162,752.05元，固定资产1,266,866元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加796,936.93元，其中：流动资产增加6,946.93元，固定资产增加789,990元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

 

 

 

 

				国有资产占有使用情况表
																		单位：元
项目	行次		资产总额		流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
						小计		房屋	车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次			1		2	3		4	5		6		7	8	9	10	11	12	13
合计	1		1429618.05		162752.05	1266866			354760				912106	0	0	0	0	0	0
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．腾冲市和顺古镇保护管理局年度政府采购支出合计543,104元，其中：货物采购支出125,104元，工程采购支出418,000元，服务采购支出0元。主要用于：安装和顺古镇监控平台418,000元，购买，办公电脑、办公家具、执法服装等125，104元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：无

 

(四)绩效自评信息情况

腾冲市和顺古镇保护管理局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200143401111