关于腾冲市和顺古镇保护管理局

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行《云南省和顺古镇保护条例》、《云南省历史文化名城名镇名村名街保护条例》、《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关古镇保护管理的法律法规。

（二）组织实施和顺古镇保护规划、保护详细规划，起草报批《腾冲县和顺古镇保护管理实施细则》等和顺古镇保护管理的相关实施细则。

（三）负责维护和顺古镇基础设施、公共设施和文物古迹，组织实施和顺古镇保护性基础设施和环境整治项目。

（四）负责和顺古镇的安全和卫生管理，维护社会秩序。

（五）依法征收、管理和使用和顺古镇维护费。

（六）根据市、县人民政府授权，依法集中行使和顺古镇保护管理的部分行政处罚权。

（七）负责和顺古镇保护管理的宣传教育、学术研究和对外交流工作，负责组织和协助有关机关挖掘、整理、保护和顺古镇传统文化。

（八）负责和顺古镇商业经营活动的管理，加强古镇市场准入监管，合理布局古镇商业网点。

（九）协调县、乡（镇）相关职能部门做好和顺古镇保护管理其他相关工作。

（十）完成县委、县政府及上级领导机关交办的其它工作。

二、部门预算编制原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

        3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，名称：腾冲市和顺古镇保护管理局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市和顺古镇保护管理局财政总收入185.25万元，其中：一般公共预算185.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年腾冲市和顺古镇保护管理局财政拨款收入185.25万元，其中，本年收入185.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.25万元（本级财力185.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年腾冲市和顺古镇保护管理局预算总支出185.25万元，其中：基本支出85.25万元，占总支出的46％，项目支出100万元，占总支出的54％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出73.52万元、列“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100万元、社会保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.73万元。

（一）     基本支出情况

2017年用于保障机关单位正常运转的日常支出85.25万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.56％;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17.44％，与上年对比增加11.89万元，增加的原因主要是发放公务交通补贴及2016年底从腾冲市人大调剂给我单位公务用车1辆。

（二）     项目支出情况

2017年为了保障机构运转、完成特定的行政工作任务，用于古镇保护工作的经费支出50万元，与上年对比保持不变；用于交通管控的经费支出50万元，与上年对比增加25万元，增加的原因主要是增加卡点及执行24小时值班制度。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额12.13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.23万元，公务接待费支出7.9万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加4.13元，增加的主要原因是：新增公务用车1辆 。具体情况如下：2016年底从腾冲市人大调剂给我单位公务用车1辆。

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费4.23万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元；运行维护费4.23万元，比上年预算增加2.23万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支7.9万元，主要用于节假日期间各单位到和顺维持市场、交通秩序及公务接待等，比上年预算增加1.9万元，增加原因为加大了节假日期间的管理和维稳力度。

附件1：部门预算公开情况表

附件2：部门“三公”经费预算财政拨款情况表