腾冲市和顺古镇保护管理局2016年部门

预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2016年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

第二部分  2016年部门预算表

               表一、2016年收支总表

               表二、2016年收入预算总表

表三、2016年支出预算总表

               表四、2016年一般公共预算支出表

表五、2016年一般公共预算基本支出表

表六、2016年项目支出预算表

               表七、政府性基金预算支出表

度015          表八、2016年单位基本情况表

               表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表

腾冲市和顺古镇保护管理局2016年部门

预算基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况

（一）部门主要职责（简单概述）

（一）贯彻执行《云南省和顺古镇保护条例》、《云南省历史文化名城名镇名村名街保护条例》、《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关古镇保护管理的法律法规；

（二）组织实施和顺古镇保护规划、保护详细规划，起草报批《腾冲县和顺古镇保护管理实施细则》等和顺古镇保护管理的相关实施细则。

（三）负责维护和顺古镇基础设施、公共设施和文物古迹，组织实施和顺古镇保护性基础设施和环境整治项目。

（四）负责和顺古镇的安全和卫生管理，维护社会秩序。

（五）依法征收、管理和使用和顺古镇维护费。

（六）根据市、县人民政府授权，依法集中行使和顺古镇保护管理的部分行政处罚权。

（七）负责和顺古镇保护管理的宣传教育、学术研究和对外交流工作，负责组织和协助有关机关挖掘、整理、保护和顺古镇传统文化。

（八）负责和顺古镇商业经营活动的管理，加强古镇市场准入监管，合理布局古镇商业网点。

（九）协调县、乡（镇）相关职能部门做好和顺古镇保护管理其他相关工作。

（十）完成县委、县政府及上级领导机关交办的其它工作。

（二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，为腾冲市和顺古镇保护管理局，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职实有人数 7人，其中：行政4人，事业0人，工勤3人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人；在编实有车辆0辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入111.37万元，其中：财政拨款111.37万元。2016年部门预算总支出111.37万元，其中：基本支出36.24万元，项目支出75.13万元。

（一）基本支出情况   

2016年基本支出36.24万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的32.54％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出75.13万元，主要用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的67.46%。具体项目如下1.和顺古镇保护工作经费50万元；2.交通管控运行经费20万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少1.6元，减少的主要原因是不再核公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2015年预算增加0万元。。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费    万元。其中：购置费0万元，比2015年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2015年预算减少3万元。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支2万元，主要用于古镇执法、节假日期间值班伙食开支，比2015年预算增加1.4万元，增加原因2016年全面施行古镇交通管制，部门、人员参与量较大。