第一部分  腾冲市和顺古镇保护管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市和顺古镇保护管理局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行《云南省和顺古镇保护条例》、《云南省历史文化名城名镇名村名街保护条例》、《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关古镇保护管理的法律法规，行使和顺古镇保护管理的行政管理及行政执法权。

（二）2015年度重点工作任务介绍

（一）古镇保护宣传深入人心。2015年发放古镇保护宣传品1800余份，依托和顺客栈协会、老年协会等多个渠道多种形式加强宣传。坚持宣传与执法并重，在执法过程中宣传古镇保护知识，结合“挂包帮”“转走访”扶贫挂钩工作，在日常进村入户工作过程中宣传相关法制知识，营造了浓厚的古镇保护氛围。

（二）强化综合治理，全面提升古镇风貌

1．交通整治成效显著。2015年成立交通管控组，设立“和顺人家”“尹家巷”、“水碓”、“贾家坝”四个卡点，每个卡点配备三名工作人员，有效对进入车辆进行管控，年内，协同和顺镇派出所，共处理处罚违章停车184辆次，送达责令限期清理非法侵占路面通知书10份，送达责令清除消防通道障碍通知书46份，均已进行整改。有力维护了古镇交通秩序。

2. 市场治理有序推进。2015年整合力量，联动执法，依法对元龙阁、酒吧街至大坝脚、艾思奇故居门口等290个零时摊贩进行了集中清理，并与村社联动，开创引导规范经营模式，有效防止了清理市场死灰复燃。针对不规范店铺下发责令限期整改通知书122份；下达责令限期拆除违法广告通知书85份，强制拆除43块；送达责令限期拆除遮光蓬（伞）、雨篷（伞）通知书77份。会同镇政府、综合执法局、国土局对和顺湿地内和基本农田中非法建盖的20家农家乐进行强制清理并做好监管后续工作。对占用游道、长期在公共道路堆放建筑材料和杂物进行了清理整治。使古镇居民的生产生活环境得到有效改善，魅力名镇形象得到全方位提升。

3. 消防安全不断巩固。通过以巍山古镇火灾为教训，在日常工作中高度重视消防安全的宣传，努力营造全民参与的安全防火氛围，协同消防中队、和顺镇政府开展消防大检查，2015年古镇内无重大火灾事故发生。

（三）加强房建监管力度。

1.严格房建审批，全力保护古镇历史风貌。2015年，严格审批和顺居民新、改、扩建或修缮房屋，建立建房户巡查档案71份，现场勘查650余次。共审批建房44户，做出房建批复意见10份，并交接房屋案件2份。

2. 加大对违章建筑的处罚和整改力度。2015年，从监察中队抽调人员，组成房建巡查执法组，配合完成古镇内房屋巡查与执法工作，做到地毯式巡查，杜绝违章建筑私建乱建。发现一户，执法一户，及时下发停工通知书。对一意孤行的违建户，协同供电所采取强制断电停工措施。发放房屋风貌整改通知书45份，部分已进行整改或正在整改中。共对违建户下发停工通知书34份，同时宣传相关法律法规并劝导停止违建行为，对不听劝告、无视法律法规的8户违建户采取了强制断电措施，使古镇传统建筑风貌得到了保护。

3. 规范准入，防止现代商业泛滥。2015年，共办理商业准营证46户，发出指导意见7份。

（四）加强队伍建设，扩充执法力量。

2015年3月，成立腾冲县综合执法局和顺监察中队，中队由22名经过层层考核面试的协管人员组成。在日常工作中，组织协管人员开展执法知识、业务知识、相关法律法规培训，切实加强个人独立执法能力。同时，进行军事化队列训练，努力培育一支素质过硬、业务精通、作风优良、人民满意的行政执法队伍。

（五）深入开展专题教育。

2015年结合“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动，抓好“实现新跨越、争当排头兵”大讨论活动，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神及莅临云南考察时的重要讲话精神，确定目标，比学赶超，强化古镇保护管理工作。认真抓好“挂包帮”“转走访”扶贫挂钩工作，我局抽调2名新农村工作队员，全局6名干部职工挂钩7户贫困户，干部职工深入村、贫困户中，认真落实好贫困户及贫困人口数据统计，摸清贫困底数，完善建档立卡资料，广泛收集社情、村情、民情，研究制定针对性强、务实管用的帮扶措施，结合贫困户特点，制定了帮扶工作发展规划。结合帮扶户实际需要，协调相关部门在政策、技术、信息等方面给予重点倾斜。

（六）全力抓好党风廉政建设。

及时调整局党风廉政暨惩防体系建设领导小组成员，分解落实党风廉政建设责任，与各股室签订党风廉政建设责任书，切实履行一把手负总责，分管领导具体负责原则落实“一岗双责”责任制。建立干部管理、监督等一系列配套制度，出台《和顺古镇保护管理局合同工绩效考核管理办法（试行）》、《工作周报制》及接待、考勤、财务等多项制度，努力打造出一支纪律严明、作风优良、业务素质过硬的队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市和顺古镇保护管理局2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市和顺古镇保护管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2015年度末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2015年度收入合计127.40万元。其中：财政拨款收入127.40万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增64.43万元，主要原因分析主要是一是增设交通堵卡点4个并聘请12名协管人员，相关运行经费、劳务费增加；二是古镇违建形势严峻，执法成本增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2015年度支出合计122.27万元。其中：基本支出117.40万元，占总支出的96.02％；项目支出4.87万元，占总支出的3.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增23.24%,主要原因分析一是交通管控工作推进，卡点增设增加运行成本；二是执法队伍不断完善，配备制服、增设执法器材等增加支出。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出117.40万元。与上年对比增18.33%,主要原因分析增聘临时工劳务费等运行支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的18.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.41％；组织开展交通管制、市场规范、违建监管等劳务费占基本支出25.86%；生活补助占基本支出9.97%。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比增100%,主要原因分析是项目增加。具体项目开支及开展工作情况用于支付执法队伍制服费4.87万元，年末结转5.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出122.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比增23.24%,主要原因分析一是交通管控工作推进，卡点增设增加运行成本；二是执法队伍不断完善，配备制服、增设执法器材等增加支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出117.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.02%。主要用于工资22.02万元；临时工劳务费、办公费、印刷费、水电费、专用材料购置等商品和服务支出71.56万元；生活补助11.70万元；其他资本性支出12.12万元。

2.项目支出4.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为11.59万元，完成预算的321%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.24万元，完成预算的108%；公务接待费支出决算为8.35万元，完成预算的13.92倍。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是预算时仅对公用经费进行预算，未估计项目经费支出预算；二是会计实务经验较浅，未合理预算费用。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.46万元，下降3.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降2%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降4.6%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因尽量合理开支经费，努力践行厉行节约制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，占27.96%；公务接待费支出8.35万元，占72.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.24万元。主要用于交通管理制、古镇执法等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，腾冲市和顺古镇保护管理局（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出8.35万元。其中：

外宾接待支出0万元。腾冲市和顺古镇保护管理局2015年度共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

其他国内公务接待支出3.24万元。主要用于古镇执法、交通管制、联合执法发生的接待支出。腾冲市和顺古镇保护管理局2015年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2015年机关运行经费支出83.68万元，与上年对比增16.17%，主要原因分析：主要是交通堵卡点增设、协管人员增聘等导致日常运行维护成本增加。部门机关运行经费主要用于临时工劳务费、办公费、印刷费、水电费、专用材料购置等商品和服务支出共71.56万元，其他资本性支出中办公设备购置12.12万元。

（二）其他重要事项情况说明

无（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。