腾冲市和顺古镇保护管理局

2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市和顺古镇保护管理局2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻有关法律、法规；

2、组织实施保护规划、保护详细规划和具体管理措施；

3、维护基础设施、公共设施和文物古迹；

4、负责安全和卫生管理，维护社会秩序；

5、依法集中行使部分行政处罚权；

6、其他有关保护和管理工作。

（二）机构设置情况

和顺古镇保护管理局属独立核算机构，下设局办公室、保护规划股、法制股。

（三）重点工作概述

1、对和顺古镇内的新建房屋进行审批并实施在建房屋监管；

2、规范古镇经营、市场秩序，审批广告招牌，维护古镇风貌；

3、严格管控车辆出入古镇，依法处理乱停乱放行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入306.43万元，其中：一般公共预算财政拨款306.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加85.49万元，增加38.69%。主要原因一是工资调增和在职人数增加4人，人员工资保险等工资福利支出数为195.68万元，较上年增加79.87万元，增加68.97%；二是在职人数增加、宣传保护力度加大等原因，导致办公费、其他交通费用、劳务费等商品和服务支出增至109.25万元，较上年增加12.61万元，增加13.05%；资本性支出1.5万元，较上年减少7万元，减少82.35%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入306.43万元，其中:本年收入306.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.43万元（本级财力306.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加85.49万元，增加38.69%。主要原因一是工资调增和在职人数增加4人，人员工资保险等工资福利支出数为195.68万元，较上年增加79.87万元，增加68.97%；二是在职人数增加、宣传保护力度加大等原因，导致办公费、其他交通费用、劳务费等商品和服务支出增至109.25万元，较上年增加12.61万元，增加13.05%；资本性支出1.5万元，较上年减少7万元，减少82.35%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出306.43万元。财政拨款安排支出306.43万元，其中：基本支出216.43万元，项目支出90万元。

与上年对比增加85.49万元，增幅38.69%，其中基本支出216.43万元，与上年对比增加55.49万元，增幅34.48%；项目支出90万元，与上年对比增加30万元，增幅50%；上年结转资金0万元，与上年对比增加0万元，增幅0%。主要原因：工资调增，在职人数增加4人，加大宣传力度，办公费、印刷费、劳务费支出增加。

基本支出情况。基本支出216.43万元，其中：工资福利支出206.54万元，占基本支出的95.43%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出9.89万元，占基本支出的4.57%基本支出变动原因如下： 

1.工资福利支出2020年预算数206.54万元，与上年对比增加83.23万元，增幅67.50%，主要原因：在职人员较上年增加4人及工资调增。

2.商品和服务支出2020年预算数9.89万元，与上年对比减少27.75万元，减幅73.72%，主要原因：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务接待费、劳务费等基本支出减少。

项目支出情况。项目支出90万元，其中：本年本级财力安排90万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数90万元，比2019年下达数61.50万元增加28.5万元，增幅46.34%，具体原因如下：

1.新增交通管控运行经费1个项目计30万元。

上年结转安排的支出0万元，与上年对比减少0万元，减少0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行187.97万元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出90万元，主要用于和顺古镇保护中聘请的人员劳务费、五险一金、生活保障及本单位维持项目运转的行政事业支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.73万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.81万元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.93万元，主要用于本单位在职职工医疗保险补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资39.37万元（其中：基本支出39.37万）。

津贴补贴76万元（其中：基本支出76万）。

奖金51.38万元（其中：基本支出51.38万）。

机关事业单位基本养老保险缴费15.73万元（其中：基本支   出15.73万）。

职工基本医疗保险缴费8.8万元（其中：基本支出8.8万）。

公务员医疗补助缴费3.93万元（其中：基本支出3.93万）。

其他社会保障缴费0.47万元（其中：基本支出0.47万）。

办公费9.4万元（其中：基本支出2.4万，项目支出7万元）。

印刷费1.1万元（其中：基本支出0.3万，项目支出0.8万元）。

电费1.7万元（其中：项目支出1.7万元）。

维修（护）费1万元（其中：项目支出1万元）。

 

公务接待费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

专用材料费2万元（其中：项目支出2万元）。

劳务费76万元（其中：项目支出76万元）。

工会经费3.7万元（其中：基本支出3.7万元）。

公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元）。

其他交通费用11.4万元（其中：基本支出11.4万元）。

办公设备购置1.5万元（其中：项目支出1.5万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项内容。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.95万元，较上年减少0.8万元，下降21.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市和顺古镇保护管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变动原因：本单位不涉及此项经费。

（二）公务接待费

腾冲市和顺古镇保护管理局2020年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.5万元，下降83.33%，国内公务接待批次为1次，共计接待30人次。

减少原因主要是严格落实中央八项规定及相关公务接待要求，厉行节约，公务接待从严从简。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市和顺古镇保护管理局2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年减少0.3万元，下降9.52%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年减少0.3万元，下降9.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是严格落实中央八项规定及公务用车相关管理规定，严格落实审批报修制度，严格按规定使用公务车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市和顺古镇保护管理局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排90万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排60万元，编制绩效指标1个。2020年腾冲市和顺古镇保护管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2020年机关运行经费安排办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等共计20.75万元，与上年对比减少24.39万元，减少54.03%，占基本支出的9.59％。主要原因是节约办公成本，单位公用经费支出减少，主要为办公费、差旅费、公务接待费、劳务费等基本支出减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市和顺古镇保护管理局2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

 

监督索引号53052200143400111