监督索引号53052200143701000

                                                         腾冲市政务服务管理局2023年度部门决算

                                                                          目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市政务服务中心和市公共资源交易中心、行政审批中心的建设和管理，制定规范“五个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；

2.承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好市级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；

3.建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；

4.负责市政务服务中心和市公共资源交易中心、行政审批中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；

5.负责对局机关和“五个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；

6.指导、协调、监督市政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全市政务（为民）服务中心信息化建设；

7.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

2023年，腾冲市政务服务管理局始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，严格贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》和省、市《加快推进政务服务标准化规范化便利化实施方案》，按照《云南省2023年转变政府职能提升政务服务质效工作要点》，全面推进政务服务标准化规范化便利化，推动政务服务工作全面提质提效。

（二）2023年度重点工作任务概述

政务局负责市政务服务中心和市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理，制定规范“五个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；市公共资源交易中心工作重点：组织实施政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；市投资项目审批服务中心工作重点：及时上报各项投资项目网上报批材料。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、政务服务管理股、公共资源交易监督管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：腾冲市政务服务管理局。

纳入腾冲市政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市政务服务管理局2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市政务服务管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市政务服务管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市政务服务管理局2023年度收入合计5,886,983.91元。其中：财政拨款收入5,876,793.30元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,190.61元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加434,619.01元，增加7.97%。其中：财政拨款收入增加424,428.40元，增长7.78%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动%；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加10,190.61元，纯增10,190.61元。主要原因：一是2023年核定预算以2022年10月人员工资核定，2023年新增事业人员3人（2023年1月新增分流事业人员2人；2023年10月新调入事业人员1人）；二是2023年公务员及事业人员养老、工伤、医疗、失业等保险基数调增；三是增加2022年退税手续费190.61元及组织宣传活动经费10,000.00元,故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市政务服务管理局2023年度支出合计5,886,983.91元。其中：基本支出4,946,361.69元，占总支出的84.02%；项目支出940,622.22元，占总支出的15.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加389,519.65元，增长7.09%。其中：基本支出增加301,083.18元，增长6.48%；项目支出增加88,436.47元，增长10.38%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是2023年核定预算以2022年10月人员工资核定，2023年新增事业人员3人（2023年1月新增分流事业人员2人；2023年10月新调入事业人员1人）；二是2023年公务员及事业人员养老、工伤、医疗、失业等保险基数调增；三是2023年民政局补助99,705.00元经费用于幸福食堂改造，2022年无此项支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,946,361.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,713,309.32元，占基本支出的95.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233,052.37元，占基本支出的4.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出940,622.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

“五中心”运行经费支出940,622.22元，主要用于保证政务中心、投资审批中心、公共资源交易中心、等“五中心”正常工作经费（水、电费，互联网租用费，电话费、最多跑一次、免费邮寄费用及开展业务费；设备运行维护费（电梯维护、设备更换、发电机燃油费、网络安全设备病毒库升级、弱电、水电、伸缩门等设备）、服务中心办公设备、“12345”政府热线、“一部手机”办事通运行及政务服务培训、办公楼及食堂修缮维护，消防、人防维护管理费绿化养护费、交易中心购买工程评标存储光盘、政府采购招标投标文件制作、打印、装订、招标投标保证金账户运行管理费、党群服务中心办公设备、办公用材料、文件制作、打印费等），公益性岗位补贴经费支出，民政局补助其他民政管理事务支出经费用于幸福食堂改造经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出5,876,793.30元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加424,428.40元，增长7.78%,主要原因：一是2023年新增事业人员3人（2023年1月新增分流事业人员2人；2023年10月新调入事业人员1人）；二是2022年公务员及事业人员基本工资标准调整；三是2023年民政局补助其他民政管理事务支出经费用于幸福食堂改造99,705.00元拨入单位。因此2023年比2022年收入略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,918,851.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.70%。主要用于在职人员及临时人工资发放、办公经费支出、“三公”经费支出、房屋建筑物购建支出、设备购买等行政运行支出4,918,851.42元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出629,431.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于其他民政管理事务支出99,705.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出494,726.40元,公益性岗位补贴35,000.00元。

9.卫生健康（类）支出328,510.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于行政单位医疗80,085.62元，事业单位医疗133,735.58元，公务员医疗补助107,818.08元，其他行政事业单位医疗支出6,871.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500.00元，决算为17,099.61元，完成年初预算的51.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为12,469.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.92%，完成年初预算的43.75%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,630.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.08%，完成年初预算的92.60%，具体是国内接待费支出决算4,630.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500.00元，支出决算为17,099.61元，完成年初预算的51.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为12,469.61元，完成年初预算的43.75%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,630.00元，完成年初预算的92.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算为12,469.61元，完成预算的43.75%。其中：公务用车购置费预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是：2023年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为12,469.61元，完成预算的43.75%，主要用于公务用车油费、过路费支出、修理费。支出决算数小于预算数的主要原因是我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为5,000.00元，支出决算为4,630.00元，完成预算的92.60%。支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,380.39元，下降45.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少16,030.39元，下降56.25%；公务接待费支出决算增加1,650.00元，增长55.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位无因公出国（境）费相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算数为12,469.61元，较上年支出减少16,030.39元，下降56.25%。其中：公务用车购置费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位未购置公务用车，无相关费用发生。公务用车运行维护费支出12,469.61元，较上年支出减少16,030.39元，下降56.25%。公车运行维护费较上年减少的主要原因我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出决算为4,630.00元，较上年支出增加1,650.00元，增长55.37%。公务接待支出较上年增加的主要原因：随着疫情解封，上级检查接待增多，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急和纪要通讯工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 主要用于接待上级部门交流、检查督查等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市政务服务管理局2023年机关运行经费支出233,052.37元，比上年减少26,543.52元，下降10.22%，主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支及公用经费支出。部门机关运行经费主要用于腾冲市政务服务管理局机构运转所需的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出，其中：办公费43,232.18元、电费29,370.34元、差旅费20,000.00元、公务接待费4,630.00元、工会经费33,550.24元、公务用车运行维护费12,469.61元、其他交通费用89,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市政务服务管理局资产总额39,751,610.84元，其中，流动资产19,235,867.82元，固定资产20,515,742.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,959,277.13元，其中固定资产减少6,623,862.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值370,457.50元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额134,769.61元，其中：政府采购货物支出14,240.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出120,529.61元。授予中小企业合同金额134,769.61元，其中：授予小微企业合同金额134,769.61元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200143701111