监督索引号53052200143701000

腾冲市政务服务管理局2022年度部门决算

目  录

第一部分  腾冲市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责市政务服务中心和市公共资源交易中心、行政审批中心的建设和管理，制定规范“五个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；

2．承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好市级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；

3．建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；

4．负责市政务服务中心和市公共资源交易中心、行政审批中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；

5．负责对局机关和“五个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；

6．指导、协调、监督市政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全市政务（为民）服务中心信息化建设；

7．完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

2022年以来，腾冲市政务服务管理局以深化行政体制改革、转变政府职能为切入点，按照“部门围着窗口转、窗口围着群众转、中心围着社会转”的服务理念，创优发展环境，积极推进政务服务体系建设，以“建一流中心、带一流团队、创一流服务”为目标，抓好服务提升和效能建设，做到既服务群众“到家”，又服务企业“到位”，为优化营商环境，促进腾冲经济社会发展营造了良好的政务环境。

（二）2022年度重点工作任务概述

政务局负责市政务服务中心和市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理，制定规范“五个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；市公共资源交易中心工作重点：组织实施政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；市投资项目审批服务中心工作重点：及时上报各项投资项目网上报批材料。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置4个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、政务服务管理股、公共资源交易监督管理股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：腾冲市政务服务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市政务服务管理局2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开此表。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开此表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市政务服务管理局2022年度收入合计5,452,364.90元。其中：财政拨款收入5,452,364.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少87,717.64元，下降1.58%。其中：财政拨款收入增加92,282.36元，增长1.72%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少180,000.00元，下降100.00%。主要原因是：一是2022年新增事业人员1人（2022年9月新增事业人员1人）；2022年上半年公益人员补助工资拨入单位；2022年公务员及事业人员基本工资标准调整。因此2022年比2021年财政拨款收入略有增加。二是2022年无其他收入，其他收入减少180,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市政务服务管理局2022年度支出合计5,497,464.26元。其中：基本支出4,645,278.51元，占总支出的84.50%；项目支出852,185.75元，占总支出的15.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,481.08元，增长0.05%。其中：基本支出增加497,529.17元，增长12.00%；项目支出减少495,048.09元，下降36.75%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：一是2022年核定预算以2021年10月人员核定，日常公用经费较去年压减；二是受疫情影响，公务活动减少导致2022年比2021年公用经费支出大幅度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,645,278.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,340,583.26元，占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费304,695.25元，占基本支出的6.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出852,185.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

“五中心”运行经费支出852,185.75元，主要用于保证政务中心、投资审批中心、公共资源交易中心、等“五中心”正常工作经费（水、电费，互联网租用费，电话费、最多跑一次、免费邮寄费用及开展业务费；设备运行维护费（电梯维护、设备更换、发电机燃油费、网络安全设备病毒库升级、弱电、水电、伸缩门等设备）、服务中心办公设备、“12345”政府热线、“一部手机”办事通运行及政务服务培训、办公楼及食堂修缮维护，消防、人防维护管理费绿化养护费、交易中心购买工程评标存储光盘、政府采购招投标文件制作、打印、装订、招投标保证金账户运行管理费、党群服务中心办公设备、办公用材料、文件制作、打印费等）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,452,364.90元，占本年支出合计的99.18%。与上年相比增加92,282.36元，增长1.72%，主要原因：一是2022年新增事业人员1人（2022年9月新增事业人员1人）。二是2022年上半年公益人员补助工资拨入单位。三是2022年公务员及事业人员基本工资标准调整。因此2022年比2021年收入略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,695,410.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.12%。主要用于在职人员及临时人工资发放、办公经费支出、“三公”经费支出、房屋建筑物购建支出、设备购买等。其中：基本工资1,257,810.00元；津贴补贴790,733.00元；奖金234,458.00元；绩效工资975,052.00元；其他社会保障缴费13，400.48元；其他工资和福利支出330,175.11元；办公费71,218.70元；水费28,536.00元；电费99,170.44元；邮电费131,051.76元；差旅费79,285.73元；维修维护费87,155.00元；公务接待2,980.00元；劳务费240,645.35元；委托业务费5,110.00元；工会费107,512.56元；公务用车运行维护费28,500.00元；其他交通费98,600.00元；其他商品和服务支出17,644.00元；生活补助27,829.61元；医疗费补助18,244.49元；房屋建筑物构建19,508.00元；办公设备购置30,790.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出438,629.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于在职人员养老保险及职业年金及住房公积金单位部分缴费。

9.卫生健康（类）支出318,324.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于在职人员医疗保险、失业保险、工伤保险、大病保险、公务员医疗保险单位部分缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元，支出决算为31,480.00元，完成年初预算的81.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,500.00元，占总支出决算的90.53%；公务接待费支出决算2,980.00元，占总支出决算的9.47%，具体是国内接待费支出决算2,980.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元，支出决算为31,480.00元，完成年初预算的81.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为28,500.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2,980.00元，完成年初预算的29.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算为28,500.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出28,500.00元，完成预算的100.00%，主要用于公务用车油费、过路费支出、修理费。支出决算数等于预算数的主要原因是我单位继续加强公务用车管理，严控“三公”经费。

3.2022年公务接待经费支出预算为10,000.00元，支出决算为2,980.00元，完成预算的29.80%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受疫情影响，接待任务减少等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20,291.53元，增长1.81%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动,本年、上年均无支出；公务用车购置费2022年未安排公务用车购置费支出,本年、上年均无支出；公务用车运行维护费支出决算增加17,929.53元，增长1.69%；公务接待费支出决算增加2,362.00元，增长3.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我单位无因公出国（境）费相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算数为28,500.00元，较上年支出增加17,929.53元，增长1.69%。其中：公务用车购置费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我单位未购置公务用车，无相关费用发生。公务用车运行维护费支出28,500.00元，较上年支出增加17,929.53元，增长1.69%。公车运行维护费较上年增加的主要原因是2022年度人员外出开展公务活动次数较多，公务用车运行维护费支出增加。

3.2022年公务接待经费支出决算为2,980.00元，较上年支出增加2,362.00元，增长3.82%。公务接待支出较上年增加的主要原因：随着疫情解封，上级检查接待增多，接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急和纪要通讯工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 主要用于接待上级部门交流、检查督查等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市政务服务管理局2022年机关运行经费支出259,595.89元，比上年减少155,504.04元，下降37.46%，主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。公车制度改革和严格按照中共腾冲市委办公室 腾冲市人民政府办公室关于印发《腾冲市党政机关国内公务接待管理实施细则》腾办法[2019]143号文件规定执行。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，公务活动减少经费也相应减少导致2022年比2021年经费支出大幅度减少。部门机关运行经费主要用于腾冲市政务服务管理局机构运转所需的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出，其中：办公费26,179.51元、邮电费671.76元、差旅费16,518.06元、公务接待费2,980.00元、劳务费24,480.00元、委托业务费610.00元、工会经费48,412.56元、公务用车运行维护费28,500.00元、其他交通费用98,600.00元、其他商品和服务支出12,644.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市政务服务管理局部门资产总额86,307,831.26元，其中，流动资产14,571,281.61元，固定资产71,736,548.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,621,819.30元，其中固定资产增加66,099.00元，流动资产增加5,665,792.30元，固定资产处置减少110,072.00元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额358,638.00元，其中：政府采购货物支出54,510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出304,128.00元。授予中小企业合同金额358,638.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200143701111