监督索引号53052200143700000

腾冲市政务服务管理局

2022年部门预算编制说明

第一部分 目录

第一部分 腾冲市政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责市政务服务中心和市公共资源交易中心的建设和管理，制定规范“五个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；

2．承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好市级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；

3．建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；

4．负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；

5．负责对局机关和“五个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；

6．指导、协调、监督市政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全市政务（为民）服务中心信息化建设；

7．完成市委、市人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据中共腾冲县委、腾冲县人民政府《关于印发腾冲县人民政府机构改革实施意见的通知》（腾发〔2011〕44号），设立腾冲县政务服务管理局（正科级），腾冲县政务服务管理局于2011年3月成立，为县政府的正科级派出机构，下设综合服务管理股、交易信息发布股、工程建设交易服务股、政府采购服务股、产权交易服务股等5个股室，核定行政编制5个（科级领导职数6名。其中：局长1名（正科级），副局长4名（副科级）、督查专员1名(副科级)。）；公共资源交易中心14个；投资项目审批服务中心5个；党群服务中心3个。

2021年末在职人员情况为：行政人员10人、机关工勤1人，公共资源交易中心14人，投资项目审批服务中心3人。党群服务中心1个。单位内设会计1人，出纳1人。

（三）重点工作概述

政务局负责市政务服务中心和市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理，制定规范“五个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；市公共资源交易中心工作重点：组织实施政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；市投资项目审批服务中心工作重点：及时上报各项投资项目网上报批材料。

二、预算单位基本情况

腾冲市政务服务管理局纳入2022年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 5人，事业编制22人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5777080.55元，其中：一般公共预算5122429.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入654650.64元，上年结转结余0元。

与上年对比减少了648324.55元，下降10%，主要原因分析： 2022年 “互联网+政务服务”标准化项目经费、“五中心”项目运行经费、机构运转补助资金、市境外人员管理服务分中心项目经费减少。政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加654650.64元，增长100%，主要原因是2022年财政代管资金纳入预算管理，导致本单位今年新增了其他收入；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5122429.91元，其中：本年收入5122429.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5122429.91元（本级财力5122429.91元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6425405.10元对比减少了1302975.191元，同比减少20%，主要原因分析： 2022年 “互联网+政务服务”标准化项目经费、“五中心”项目经费、机构运转补助资金、市境外人员管理服务分中心项目经费减少。政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5777080.55元，与上年对比减少了648324.55元，同比减少10%，主要原因分析： 2022年 “互联网+政务服务”标准化项目经费、“五中心”项目经费、机构运转补助资金、市境外人员管理服务分中心项目经费减少。财政拨款安排支出5122429.91元，与上年对比减少1302975.19元，下降20%，主要原因：是根据政府过紧日子的要求2022年市财政进一步压减支出，精打细算过日子，严控会议、差旅、培训等支出，导致我单位项目预算较上年减幅较大。其中：基本支出4342429.91元占总支出的84%，与上年4145405.10元对比增加197024.81元，主要原因人员新招录2人，调入2人工资和各种社会保险缴费增加；项目支出780000.00元占总了支出的16%，与上年2280000.00元对比增加1500000.00元，主要原因是 2022年 “互联网+政务服务”标准化项目经费、“五中心”项目经费、机构运转补助资金、市境外人员管理服务分中心项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行4375005.85元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出438853.44元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

3.2101101行政单位医疗84315.93元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

4.2101102事业单位医疗128857.33元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助95397.36元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出4342429.91元。

（1）工资和福利支出4066402.35元，其中：30101基本工资1090872元、30102津贴补贴1059396元、30103奖金42087元、30107绩效工资738579元、30108机关事业单位基本养老保险缴费438853.44元、30110职工基本医疗保险缴费213173.26元、30111公务员医疗补助缴费95397.36元、30112其他社会保障缴费13011.29元、30199  其他工资福利支出375033元。

（2）商品和服务支出276027.56元，其中：30201办公费51425元、30217公务接待费10000元、30226劳务费35000元、30228工会经费48412.56元、30231公务用车运行维护费28500元、30239其他交通费用102690元。

2.项目支出780000.00元。

（1）商品和服务支出674000元，其中：30201办公费64000元、30205水费30000元、30206电费100000.00元、30207邮电费100000.00元、30211差旅费15000.00元、30213维修（护）费100000.00元、30216培训费20000.00元、30226劳务费185000.00元、工会经费60000.00元。

（2）对个人和家庭的补助86000.00元，其中：30305 生活补助30000元、30307医疗费补助56000.00元

（3）资本性支出20000元，其中：31002办公设备购置20000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额644033.00元，其中：政府采购货物预算84000.00元，政府采购服务预算560033.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38500.00元，较上年43500.00元减少5000.00元，减少11%。主要原因是严格执行厉行节约制度及受疫情影响，三公经费减少所致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。原因为2022年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

政务局2022年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少5000.00元，减少11%，国内公务接待批次为6次，共计接待54人次。

减少主要原因是因为疫情防控上级检查、培训、指导工作以线上视频提取现场指导减少，导致公务接待费减少

（三）公务用车购置及运行维护费

政务局2022年公务用车购置及运行维护费为28500.00元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费28500.00元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变动的原因主要是：公务用车改革后，单位严格遵守公务用车管理相关规定，公车出行下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市政务服务管理局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位机关运行经费安排1056027.56元，主要用于日常办公及工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，以保证机构正常运转。比上年预算减少1380928.40元，同比减少56%，占总支出的20％，减少原因主要是：根据政府过紧日子的要求2022年市财政进一步压减支出，精打细算过日子，严控办公、会议、差旅、培训等支出。具体明细为：办公费预算较上年减少724950.51元，减少的原因是根据政府过紧日子的要求2022年市财政进一步压减支出，精打细算过日子，严控办公、会议、差旅、培训、接待等支出；工会经费预算较上年增加7071.60元，增加的原因是在职人员工会会员较上年有所增加；公务用车运行维护费预算较较上年增加0元，增长0%，与上年持平；其他交通费用较上年增加13900.00元，增加原因是在职人员较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政务局资产总额42868238.98元，其中，流动资产8905489.31元，固定资产71780521.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17402077.71元，其中固定资产增加145926.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲市政务服务管理局2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市政务服务管理局2022年部门预算表

监督索引号53052200143700111