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腾冲市政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市政务服务管理局2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责市政务服务中心和市公共资源交易中心的建设和管理，制定规范“三个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；

2．承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好市级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；

3．建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；

4．负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；

5．负责对局机关和“三个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；

6．指导、协调、监督市政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全市政务（为民）服务中心信息化建设；

7．完成市委、市人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据中共腾冲县委、腾冲县人民政府《关于印发腾冲县人民政府机构改革实施意见的通知》（腾发〔2011〕44号），设立腾冲县政务服务管理局（正科级），下设腾冲市公共资源交易中心、腾冲市投资项目审批服务中心为市政务服务管理局下属事业单位，经费收支由腾冲市政务服务管理局统一核算，政务局内设基层党建办、办公室、政策法规股、政务服务监督股、行政审批制度改革股、电子政务管理股、公共资源交易监督股等7个股室，核定行政编制5名，科级领导职数6名。其中:局长1名（正科级），副局长4名（副科级）、督查专员1名(副科级)。腾冲市公共资源交易中心设：综合服务管理股、交易信息发布股、工程建设交易服务股、政府采购服务股、产权交易服务股等5个股室，核定全额拨款事业编制14名，核定资源交易中心主任1名（副科级）；腾冲市投资项目审批服务中心核定全额拨款事业编制5名。2019年末，腾冲市政务服务管理局实有在职人员10名，其中公务员9名，工勤人员1名；腾冲市公共资源交易中心在职13名，其中专业技术人员12名，事业工人1名；腾冲市投资项目审批服务中心在职4人，为专业技术人员。

（三）重点工作概述

政务局负责市政务服务中心和市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理，制定规范“三个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；市公共资源交易中心工作重点：组织实施政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；市投资项目审批服务中心工作重点：及时上报各项投资项目网上报批材料。

二、预算单位基本情况

腾冲市政务服务管理局纳入2020年部门预算编报的单位共3个，下设3个单位，分别是腾冲市政务服务管理局、腾冲市公共资源交易中心、腾冲市投资项目审批服务中心。其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 5人，事业编制19人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

腾冲市政务服务管理局2020年部门财务总收入 607.25万元，其中：一般公共预算财政拨款607.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少了90.90万元，同比减少13%，主要原因分析： 2020年增加了人员经费及项目经费支出,但减少了2019年214万元用于支付政务服务中心及资源交易中心工程欠款资金。

（二）财政拨款收入情况

腾冲市政务服务管理局2020年部门财政拨款收入 607.25万元，其中:本年收入573.25万元，上年结转34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款607.25万元（本级财力607.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了90.90万元，同比减少13%，主要原因分析： 2020年增加了人员经费及项目经费支出,但减少了2019年214万元用于支付政务服务中心及资源交易中心工程欠款资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出607.25万元。财政拨款安排支出 573.25万元，其中：基本支出433.25万元，项目支出140.00万元。2020年部门预算总支出 607.25万元。比上年698.15万元，减少90.90万元，减少13%，财政拨款安排支出573.26万元，其中，基本支出433.25万元，比上年，减少50.90万元，减少10%。减少原因:2020年将单位经费140万元列入项目；项目支出140万元，比上年214万元，减少74万元，减少34%。减少原因2019年214万元，用于支付政务服务中心及资源交易中心工程欠款。2020年将单位经费140万元列入项目。上年结转34万元。

与上年698.15万元对比减少90.90万元，减幅13%，其中：基本支出433.25万元，与上年484.15万元对比减少50.90万元，减少10%；项目支出140万元，与上年214万元对比74万元，减少34%，上年结转资金0万元，上年结转比去年增加34万元，增加100%，主要原因：减少原因2019年214万元，用于支付政务服务中心及资源交易中心工程欠款。2020年将单位经费140万元列入项目。腾冲市人民政府政务服务中心和市公共资源交易中心工程建设项目尚未完成综合验收，2019年财政给予该工程项目的资金额度还剩余34万元未申请拨付，计划待工程综合验收资料归档上报后再行申请拨付，计划2020年1月拨付给施工单位使用。

基本支出情况。基本支出433.25万元，其中：工资福利支出416.58万元，占基本支出的96.15%；商品和服务支出16.67万元，占基本支出的3.85%。基本支出变动原因如下：

1. 工资福利支出2020年预算数416.58万元，与上年对比增加82.71万元，增长24.77%，主要原因：人员变动和各种社会保险缴费基数增加，导致社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

2. 商品和服务支出2020年预算数16.67万元，与上年对比减少133.61万元，减幅88.91%，主要原因：2020年将单位经费140.00万元列入项目支出，导致商品和服务支出比去年少。

项目支出情况。项目支出140.00万元。其中：本年本级财力安排140.00万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数140.00万元，比2019年下达数214.00万元对比减少74万元，减少34.58%具体情况如下：

2019年拨政务服务中心办公大楼工程欠款214万元列入了项目支出。

上年结转安排的支出34万元，比去年增加34万元，增长100%，主要原因是；腾冲市人民政府政务服务中心和市公共资源交易中心工程建设项目尚未完成综合验收，2019年财政给予该工程项目的资金额度还剩余34万元未申请拨付，计划待工程综合验收资料归档上报后再行申请拨付，计划2020年1月拨付给施工单位使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行-2010301：基本支出370.42万元，主要用于工资福利支出353.75万元，商品和服务（人员经费、工会经费、公务用车运行经费）支出16.67万元，项目（“三中心”运行经费）支出140万元。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505：基本支出34.73万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-2101101 ：基本支出7.41元，主要用于支付行政人员医疗保险单位配缴部分。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-2101102 ：基本支出11.99元，主要用于支付事业人员医疗保险单位配缴部分。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-2101103 ：基本支出8.68元，主要用于公务员医疗补助。

（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出总计416.58万元，其中基本支出416.58万元，项目支出0元。具体如下：

基本工资    97.44万元，其中基本支出 97.44万元；

津贴补贴    89.87万元，其中基本支出    89.87万元；

奖金 45.12万元，其中基本支出45.12万元；

绩效工资 83.68万元，其中基本支出83.68万元；

机关事业单位基本养老保险缴费   34.73万元，其中基本支出 34.73万元；

职工基本医疗保险缴费  19.41万元，其中基本支出19.41万元； 

公务员医疗补助缴费 8.68万元，其中基本支出8.68万元；

其他社会保障缴费10.75万元，其中基本支出10.75万元

其他工资福利支出     18万元，其中基本支出18万元

2、商品和服务支出总计156.67万元，其中基本支出16.67万元，项目支出140.00万元，具体如下：

办公费13.97万元，其中基本支出      6.90万元；项目支出7万元;

印刷费  0.5万元，其中项目支出0.5万元     ；

水费 5万元，其中项目支出      5万元；

电费 22万元，其中项目支出22万元；

邮电费26万元，其中基本支出1万，项目支出25万元  ；

差旅费12万元，其中项目支出12万元；

维修（护）费6万元，其中项目支出6万元;

培训费  7万元，其中项目支出7万元；

劳务费  7.5万元，其中基本支出1万元，项目支出    6.5万元；

工会经费    10.9万元；其中基本支出4.4万元，项目支出     6.5万元；

公务用车运行维护费2.85万元，其中基本支出2.85万元；

其他交通费用9.32万元，其中基本支出9.32万元；

其他商品和服务支出14.5万元，其中项目支出14.5万元

3、资本性支出总计28万元，其中项目支出28万元，具体如下：

办公设备购置8万元，其中项目支出8元；

信息网络及软件购置更新20万元，其中项目支出20元。

五、   省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项内容。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年政务局采购预算总额8万元，共涉及采购项目4个其中：政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年政务局部门“三公”经费财政拨款预算安排2.85万元，比上年预算5.85万元，减少3万元，下降0.51%。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市政务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个团组0个,因公出国（境）0人次。

变化原因：本单位不涉及此项内容

（二）公务接待费

腾冲市政务局2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少3万元，下降100%，国内公务接待批次为5次，共计接待48人次。

下降的主要原因是：2020年我局严格坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的公务接待原则，严格遵守中央八项规定，接待支出逐年下降，2020年单位经费预算中未单独细化列接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市政务局2020年公务用车购置及运行维护2.85万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费2.85万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。变动的原因主要是：公务用车改革后，单位严格遵守公务用车管理相关规定，公车出行下降。

  八、重点项目预算绩效目标情况

2020年政务局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目１个，财政预算安排140万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排1个，编制绩效指标0个。2020年政务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费156.67万元，比上年预算增6.39万元，同比增4%，占总支出的27％，主要是:进驻单位及中介机构多，办公设备损坏更新支出大。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

    十、腾冲市政务服务管理局2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200143700111