腾冲市政务服务管理局部门2018年度部门决算

第一部分  腾冲市政务服务管理局概况

一、主要职能

    二、部门基本情况

         第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

    （二）项目支出绩效自评

    （三）项目绩效目标管理

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

    第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责县政务服务中心和县公共资源交易中心的建设和管理，制定规范“两个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；

2．承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好县级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；

3．建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；

4．负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；

5．负责对局机关和“两个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；

6．指导、协调、监督县政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全县政务（为民）服务中心信息化建设；

7．完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市政务服务管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市政务服务管理局部门2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市政务服务管理局部门2018年度收入合计16,073,338.40元。其中：财政拨款收入16,073,338.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2017年4106196.34元，增加11967142.06元，增长291%，其中：2018年基本支出收支4505018.04元；比2017年4006196.34元，增加498821.7元，增长12%，主要原因是2018年调资增加人员经费增幅大，2018年项目收支11568320元，比2017年100000元，增加11468320元，主要原因是2018年拨政务服务中心办公大楼工程欠11500000元。

二、支出决算情况说明

腾冲市政务服务管理局部门2018年度支出合计16,073,338.40元。其中：基本支出4,505,018.40元，占总支出的28.03%；项目支出11,568,320.00元，占总支出的71.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年基本支出年初预算安排3717031.8元，比2017年3551312.43元，增加165719.37元，增长4%，原因是年初政策调资增加支出，2018年预算调整安排12356306.6元，其中：基建项目调整安排11500000元，用于归还政务中心14年办公楼建设向腾冲市国资公司借款，一般项目安排68320元，用于搭建“12345”政府热线建设比2017年100000元，减少31680元，减31%，基本支出调整安排增加787986.6元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,505,018.40元。比2017年4006196.34元，增加498821.7元，增长12%，主要原因是2018年调资增加人员经费增幅大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.05%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,568,320.00元。2018年项目收支11568320元，比2017年100000元，增加11468320元，主要原因是2018年拨政务服务中心办公大楼工程欠款11500000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出16,073,338.40元,占本年支出合计的100.00%。比2017年4106196.34元，增加11967142.06元，增长291%，其中：2018年基本支出收支4505018.04元；比2017年4006196.34元，增加498821.7元，增长12%，主要原因是2018年调资增加人员经费增幅大，2018年项目收支11568320元，比2017年100000元，增加11468320元，主要原因是2018年拨政务服务中心办公大楼工程欠款11500000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,704,343.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.70%。主要用于2018年人员经费及2018年拨政务服务中心办公大楼工程欠款。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出368,995.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。2018年主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98500元，支出决算为14,069.81元，完成预算的14.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,830.81元，完成预算的12%；公务接待费支出决算为8,239.00元，完成预算的16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格控制“三公”经费开支、公务员公车改革后公车出行少，加强公车管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少45,208.77元，下降76.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少22,271.77元，下降79.25%；公务接待费支出决算减少22,937.00元，下降73.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格控制“三公”经费开支、公务员公车改革后公车出行少，加强公车管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,830.81元，占41.44%；公务接待费支出8,239.00元，占58.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,830.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5,830.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常机要通讯所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,239.00元。其中：

国内接待费支出8,239.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     工作检查及相关部门来考察学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市政务服务管理局部门2018年机关运行经费支出1,488,919.31元，与2017年1628803.94元对比减少139884.63元,主要原因单位严格开支办公经费及公务接待等开支。门机关运行经费主要用于两中心运行等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市政务服务管理局部门资产总额90,937,302.96元，其中，流动资产20,060,880.34元，固定资产70,876,421.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,175,587.86元，其中;流动资产减少32,023,604.65元，固定资产增加20,848,015.79元,无形资产增加1.00元，其他资产增加0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）2018 年腾冲市政务服务管理局共开展绩效自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1000000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目 1个，财政预算安排1000000.00元，编制绩效指标 1个。2018腾冲市政务服务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。

（二）项目支出绩效自评

1．有规范的内控机制。2．有节支增效的改进措施。3．达到标准的质量管理管理水平。4．提升完成及时、验收有效性。

（三）项目绩效目标管理。

腾冲市政务局以“部门围着窗口转、窗口围着群众转、中心围着社会转”为服务理念，积极推进全市政务服务标准化建设及运行管理，为腾冲经济社会发展营造了良好的政务环境。

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告。

（一）主要职能

1．负责县政务服务中心和县公共资源交易中心的建设和管理，制定规范“两个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；

2．承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好县级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；

3．建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；

4．负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；

5．负责对局机关和“两个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；

6．指导、协调、监督县政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全县政务（为民）服务中心信息化建设；

7．完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（五）部门整体支出绩效自评表。

                     （详见附表14） 

五、其他重要事项情况说明

 

无其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。