监督索引号53052200143701000

腾冲市政务服务管理局

部门2017年度部门决算公开说明

 

第一部分  腾冲市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市政务服务管理局为挂靠县人民政府办公室的正科级行政机构，下设副科级事业单位腾冲市公共资源交易中心，经费收支由政务局统一核算。其主要职责为：

1、负责县政务服务中心和县公共资源交易中心的建设和管理，制定规范“两个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；

2．承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好县级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；

3．建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；

4．负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；

5．负责对局机关和“两个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；

6．指导、协调、监督县政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全县政务（为民）服务中心信息化建设。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.政务服务工作扎实推进。目前，进驻政务服务中心的行政事业单位34家，进驻中心窗口行政事业工作人员123人，进驻事项276项，进驻收费、评估、测绘等中介机构11家，进驻服务事项12项。一是做优管理服务，根据职能转变对窗口进行合理调整，继续抓好分管领导进驻中心带班和流动红旗窗口评选工作，开展好日常巡查，规范考勤管理，对全体窗口工作人员进行职业礼仪知识培训，确保中心规范高效运行。完成全市政务服务体系普查，设立学雷锋志愿服务站，强化中心对外服务的深度；今年5月腾冲市政务服务中心被省妇联授予“巾帼文明岗”荣誉称号。二是推进“互联网+政务服务”。将涉及审批服务事项的部门和18个乡镇审批服务事项录入云南省政务服务管理平台，共录入事项6647项，其中行政职权事项5829项，公共服务事项779项，内部审批事项39项。腾冲确定7个部门、1个乡镇为民服务中心、2个村（社区）为民服务站作为试点单位，组织参加了各级“互联网+政务服务”试点应用业务培训，开展了督查，各部门完善了审批服务事项的办理指南、办理流程、申报材料等实施要素，试点应用工作正有序推进。三是加强基层为民服务工作的指导，有效提升乡镇、村（社区）为民服务规范化管理和运行水平，指导新建芒棒镇为民服务中心、猴桥镇为民服务中心。2017年，市中心、分中心、乡镇中心共受理53.25万件次，办结53.18万件次，接受咨询41.42万人次。其中：市政务服务中心受理事项163484件次，办结163277件次，接受咨询145584人次；5个政务服务分中心受理、办结事项215276件次，接受咨询130119人次；乡镇为民服务中心受理事项153762件次，办结153294件次，接受咨询138463人次。

2．公共资源阳光交易。一是扎紧制度的笼子，强化监管的力度，挡住“寻租的黑手”，推行经评审的最低价法解决围标的问题，将投标报名截至时间与开标时间同步解决串标的问题，建立由194位专家组成的评标专家库并建成运行语音抽取专家系统解决手工抽取不公平不公正的问题。二是全面运行公共资源交易网、公共服务平台、交易平台、监督平台“一网三平台”后，建成交易信息化平台电子监察系统，解决电子化招标投标活动中监督人员只看到专家评标现场，看不到专家评审具体过程和细节的监督盲区问题，腾冲市公共资源交易中心是全省第一家实行电子化交易的县（区）。三是设置扶贫项目绿色快捷服务通道，更好发挥公共资源交易平台在扶贫项目实施过程中的作用；对《腾冲市工程建设招标投标管理办法》进行修改完善，完成公共资源交易领域招投标突出问题专项治理和新一轮严禁领导干部违规插手干预工程建设专项整治，加强进场项目管理，完善投标保证金代收代退机制，进一步规范全市招标投标活动。今年12月7日，在2017（第四届）全国公共资源交易年会上，腾冲市公共资源交易中心荣获“2017年度全国优秀公共资源交易机构（县级）”奖。2017年共完成各类公共资源项目交易1040个，成交总额达131.47亿元，增收节支2.45亿元。其中，完成工程建设招投标652宗，发生金额19.89亿元，节约资金16557.67万元，资金节约率7.69%；完成政府采购333宗，成交金额107.11亿元，节约资金7712.94万元，资金节约率0.71%；完成国有产权交易55宗，发生金额4.47亿元，增价223.87万元，增价率23.09%。

3．投资项目审批规范运行。一是严格落实“一项一码”工作要求，投资项目在监管平台进行申报，实现投资项目集中审批提速增效，投资项目审批服务事项提速达50%以上。按功能分类专门设置了投资项目审批服务区，将涉及集中审批的12个部门集中到审批服务区开展业务，形成审批服务中心窗口统一接件受理，就近分发部门窗口，统一到审批服务中心窗口取件的模式。二是抓好投资项目在线监管平台的使用和管理，实现审批关口前移。2017年，通过投资项目集中审批窗口受理项目901个，投资总计652.39亿元。三是运行好以“网上为主、实体为辅”的中介超市，全市所有涉及投资项目审批的中介服务事项均进入中介超市竞价摇号抽取，在腾冲当地注册的中介企业共有18家入驻，2017年共有298个项目进入中介超市挂牌交易。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市政务服务管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市政务服务管理局部门2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市政务服务管理局部门2017年度收入合计4,106,196.34元。其中：财政拨款收入4,106,196.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增963,487.6元，增长30.66%，主要原因为：

1. 人员工资新增一般公共预算财政拨款808751.6元;

2. 公用经费新增一般公共预算财政拨款54736元

3．一般项目支出100000元

二、支出决算情况说明

腾冲市政务服务管理局部门2017年度支出合计4,106,196.34元。其中：基本支出4,006,196.34元，占总支出的97.56%；项目支出100,000元，占总支出的2.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增963,487.6元，增长30.66%，主要原因为:

1. 人员工资支出增加808751.6元。

2. 公用经费支出增加54736元。

3．搭建互联网+政务服务项目，新增项目支出100000元，（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,006,196.34元。与上年对比增863,487.6元，增长27.48%，主要原因为：

1. 人员工资支出增加808751.6元。

2. 公用经费支出增加54736元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.84%，人均99095.69元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.16% ，人均57152.15元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，新增用于专项业务工作的经费支出100,000元。主要原因为:

1.     搭建互联网+政务服务建设项目，新增项目支出100000元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市政务服务管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,106,196.34元,占本年支出合计的100%。与上年对比增963,487.6元，增长30.66%，主要原因为：

1. 人员工资新增一般公共预算财政拨款808751.6元。

2. 公用经费新增一般公共预算财政拨款54736元。

3. 搭建互联网+政务服务建设项目，新增项目支出100000元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1．一般公共服务（类）支出3,791,259.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.33%。主要用于工资支出资金1986930元、占一般公共预算财政拨款总支出的48.3%。商品和服务支出资金1528803.94元、占一般公共预算财政拨款总支出的37.2%。对个人和家庭补助175526元；占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。项目支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。

（1）工资福利支出1536950元，其中：基本工资721151元；津贴补贴677883元；奖金255337元；绩效工资331664 元；其他工资福利支出915元。（2）对个人和家庭补助175526元，其中：生活补助39270元；奖励金135086元。（3）商品和服务支出1528803元，其中：办公费222591.87元；水费41091.5元；电费154744.8元；电话费240736.21元；差旅费73937元；公务接待费30526元，劳务费444503.24元；工会费107736.74元；公务用车运行维护费28102.58元；其他交通费64800元；其他商品和服务支出120034元。（4）项目支出100000元。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元。（无相关支出情况）；

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）；

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）；

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）；

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）；

7．文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）；

8．社会保障和就业（类）支出314,936.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于主要用于机关事业养老保险及职业年金资金314,936.4元；

9．医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）；

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）；

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）；

12．农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金0元（无相关支出情况）；

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）；

14．资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）；

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）；

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）；

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）；

18．国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）；

19．住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）；

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）；

21．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）；

22．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）；

23．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元（无相关支出情况）。

无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1．腾冲市政务服务管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107,000元，支出决算为59,278.58元，完成预算的55.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,102.58元，完成预算的49.3%；公务接待费支出决算为31,176元，完成预算的62.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）单位严格遵守中央八项规定，接待按标准执行，节约接待支出18824元。

（2）公务员发放交通补贴后，公务用车出行减少，支出减少28897.42元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9,229.42元，下降13.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,021.58元，增长55.43%；公务接待费支出决算减少19,251元，下降38.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增、减的主要原因:

（1）与去年相比17年到腾冲政务中心调研、考察减少，接待支出减少19251元。

（2）17年到乡镇指导为民服务中心建设出差多，公务用车支出大，增加支出10021.58元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28,102.58元，占47.41%；公务接待费支出31,176元，占52.59%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2．公务用车购置及运行维护费支出28,102.58元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出28,102.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费支出17000元、维修费支出5702.58元、过路过桥费支出1400元、车辆保险费支出4000元。

3．公务接待费支出31,176元。其中：

国内接待费支出31,176元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1．腾冲市政务服务管理局部门2017年机关运行经费支出1,528,803.94元，与上年对比增54,736元，增长3.71%，主要原因为：

（1）17年其他交通费用增加30150元。

（2）17年腾冲创建全国文明城市，政务中心为重点验收点，办公费等支出增加24586元。

2．部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费222591.87元。

（2） 水费41091.5元。

（4） 电话费240736.21元。

（5）差旅费73937元。

（6）公务接待费30526元。

（7）劳务费444503.24元。

（8）工会费107736.74元；

（9）公务用车运行维护费28102.58元。

（10）其他交通费64800元。

（11）其他商品和服务支出120034元。

（二）国有资产占用情况

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		102103690.82	52075284.99	104173855.28	30855000	256800	0			18916605.83				0
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

截至2017年12月31日，腾冲市政务服务管理局部门资产总额102,112,890.82元，其中，流动资产52,084,484.99元，固定资产50,028,405.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,705,585.1元，其中;流动资产增加11,946,193.1元，固定资产减少-240,608元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值237586元；报废报损资产1项，账面原值3022元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计16,900元，其中：货物采购支出16,900元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。货物采购主要用于办公设备购置。0项目0元

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0元.

（四）绩效自评信息情况

腾冲市政务服务管理局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

监督索引号53052200143701111