腾冲市政务局2018年部门预算公开

           目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

             （二）财政拨款收入情况  

               四、预算单位支出情况   

            （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

             （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况             

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市政务局2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责市政务服务中心和市公共资源交易中心的建设和管理，制定规范“两个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；

2．承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好县级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；

3．建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；

4．负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；

5．负责对局机关和“两个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；

6．指导、协调、监督县政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全县政务（为民）服务中心信息化建设；

7．完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据中共腾冲县委、腾冲县人民政府《关于印发腾冲县人民政府机构改革实施意见的通知》（腾发〔2011〕44号），设立腾冲县政务服务管理局（正科级），为挂靠县人民政府办公室的正科级行政机构，现下设腾冲市公共资源交易中心，腾冲市投资项目审批服务中心，为县政务服务管理局下属事业单位，经费收支由腾冲市政务服务管理局统一核算，政务局内设办公室、监督股、信息技术发布股，核定行政编制5名，行使行政职能事业编制3名。其中，局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。腾冲市公共资源交易中心设：综合服务管理股、交易信息发布股、工程建设交易服务股、政府采购服务股、产权交易服务股核定全额拨款事业编制15名，腾冲市投资项目审批服务中心核定全额拨款事业编制5名。2017年末，腾冲市政务服务管理局在职8名，其中公务员7名，工勤人员1名；腾冲市公共资源交易中心在职14名，其中专业技术人员13名，事业工人1名；腾冲市投资项目审批服务中心在职3人，为专业技术人员。

（三）重点工作概述

政务局负责市政务服务中心和市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理，制定规范“三个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；市公共资源交易中心工作重点：组织实施政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；市投资项目审批服务中心工作重点：及时上报各项投资项目网上报批材料。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共3个，分别是腾冲市政务服务管理局、腾冲市公共资源交易中心、腾冲市投资项目审批服务中心。其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有25人，其中：财政全供养25人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年政务局预算财政拨款总收入371.7万元，其中：一般公共预算371.7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门预算财政拨款收入371.7万元，比上年355万元，增加16.7万元，增长4.71%，其中，本年收入371.7万元，比上年355万元，增加16.7万元，增长4.71%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371.7万元，比上年355万元，增加16.7万元，增长4.71%，（本级财力367.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿4万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出371.7万元。比上年355万元，增加16.7万元，增长4.71%，财政拨款安排支出 371.7万元，比上年355万元，增加16.7万元，增长4.71%，其中，基本支出371.7万元，比上年355万元，增加16.7万元，增长4.71%，项目支出万元。

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

2018年2010301款预算总支出371.7万元，用于工资和单位运行支出。比上年355万元，增加16.7万元，增长4.71%。

2018年2080505款预算总支出36.4万元，用于机关事业单位基本养老保险支出，比上年33.5万元，增加2.9万元，增长8.66%。

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

2018年2010301款工资福利支出245.58万元，比上年218万元，增加27.58万元，增长12.66%；商品和服务支出120.12万元，比上年137万元，减少16.88万元，减 12.33%；原因是：合同制工人工资16.8万元，18年在工资福利中核算，所以18年工资福利支出增长12.66%；商品和服务支出减 12.33%。

2018年2080505款预算总支出36.4万元，用于机关事业单位基本养老保险支出，比上年33.5万元，增加2.9万元，增长8.66%。增长原因是：17年调资增加养老保险计算基数。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金26.6万元，比上年5万元，增加21.5万元，增长430%。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年预算收入371.7万元，比上年355万元，增加16.7万元，增长4.71%，主要原因是政策调资，工资支出增幅大。2018年预算项目收入0万元，2017年预算项目收入0万元。

（二）2018年预算基本支出371.7万元，比上年355万元，增加16.7万元，增长4.71%，主要原因是政策调资，工资支出增幅大。2018年预算项目支出0万元，2017年预算项目支出0万元，

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额9.85万元，比上年9.2万元，增加0.65万元，增长7.07%，原因是：18年预算安排公务出行包车考虑物价上涨，所以增加0.65万元出行包车费，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出 4.85万元，比上年4.2万元，增加0.65万元，增长15.48%，公务接待费支出5万元，与上年持平。 “三公”经费预算数比上年预算数增加0.65元，增加原因是：18年预算安排公务出行包车考虑物价上涨，所以增加0.65万元出行包车费。

（一）因公出国（境）费

年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0万元，比上年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费4.85万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因：运行维护费4.85万元，比上年预算增加0.65万元，原因是：18年预算安排公务出行包车比去年增加0.65万元 ，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支5万元，主要用于接待国内省、地、市、县系统内交流学习，比上年预算增加0万元，增减原因        。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。   

（二）机关运行经费安排

机关运行经费100万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。增减变化的原因主要是     。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。