腾冲市政务局2017年部门预算

公开情况说明

一、政务局预算公开目录

第一部分  部门预算基本情况说明
              一、基本职能及主要工作
              二、部门预算编制情况
              三、部门基本情况
              四、2017年部门预算收支情况
              （一）基本支出情况
              （二）政府性基金预算支出表
              五、三公经费预算情况
              六、名词解释
第二部分  2017年部门预算表
               表一、财政拨款收支预算总表
               表二、一般公共预算支出表 
表三、基本支出预算表
               表四、政府性基金预算支出表
               表五、部门收支总表
               表六、部门收入总表
               表七、部门支出总表
               表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表

 二、部门预算编制的依据

    根据腾冲市财政局《关于2017年部门预算的批复》（腾财预〔2017〕33号文件要求，现将腾冲市政务服务管理局2017年度部门预算公开如下：

    三、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

四、部门基本情况

（一）部门主要职责（简单概述）

1．负责县政务服务中心和县公共资源交易中心的建设和管理，制定规范“两个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；

2．承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好县级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；

3．建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；

4．负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；

5．负责对局机关和“两个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；

6．指导、协调、监督县政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全县政务（为民）服务中心信息化建设；

7．完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置

腾冲市政务服务管理局为腾冲市人民政府正科级机构，下设腾冲市公共资源交易中心、腾冲市投资项目审批服务中心。

政务服务管理局内设：办公室、信息技术股、监督股。

腾冲市公共资源交易中心内设：综合服务股、交易信息发布股、工程建设交易服务股、政府采购服务股、产权交易服务股。

腾冲市投资项目审批服务中心不设股室。

   （三）人员及车辆情况

纳入2017年部门预算编报的单位共 1个，部门在职实有人数23人，其中：行政 6人，事业 16人，工勤 1人；在编实有车辆1辆。

四、2017年预算收支情况

 2017年部门预算总收入355万元，比2016年部门预算总收入233万元，增加122万元，增长52%，主要原因是：政策性调资增加，支出大，单位工作任务增多，办公支出增加。2017年财政安排预算拨款355万元，比2016年财政安排预算拨款233万元，增加122万元，增长52%；2017年部门预算总支出 355万元，比2016年部门预算总支出233万元，增加122万元，增长52%。2016年、2017年预算收支没有项目及基金收支。

（一）基本支出情况    

2017年基本支出355万元，比2016年部门预算基本支出233万元，增加122万元，增长52%，主要用于保障机构正常运转的日常支出。其中：2017年工资福利支出208万元，占基本支出58.6%；2016年工资福利支出118万元，占基本支出50%；，2017年工资福利支出比2016年增加90万元，增长76%；占基本支出比重比2016年增加8.6个百分点；2017年商品和服务支出137万元，占基本支出38%； 2016年商品和服务支出105万元，占基本支出45%；2017年商品和服务支出比2016年增加32万元，增长30%，占基本支出比重2017年与2016年比下降7个百分点；2017年对个人和家庭补助支出9.2万元，占基本支出3.4%； 2016年对个人和家庭补助支出8.9万元，占基本支出5%；2017年对个人和家庭补助支出比2016年增加0.3万元，增长3%，占基本支出比重2017年与2016年比下降1.6个百分点；

 五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额9.2万元，其中，公务用车运行维护费支出3.2万元，公务接待费支出 6万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.8万元，减少的主要原因是：公务用车编制减少1辆。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车运行维护费预算3.2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2016年5.7万元减少2.5万元。下降43%，减少的主要原因是：公务用车编制减少1辆。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支6万元，主要用于日常公务接待，比2016年增加1万元，增长20%，增加原因是到腾冲政务局考察学习州、市、县多。

（四）出国（出境）

2017年出国（出境）安排预算0元，2016年出国（出境）安排预算0元，

五、政府采购

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

六、名词解释

三公经费：指公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国费。