政务局2016年度部门决算公开说明

第一部分 政务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 政务局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  政务局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  政务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市政务服务管理局为挂靠县人民政府办公室的正科级行政机构，下设副科级事业单位腾冲市公共资源交易中心，经费收支由政务局统一核算。其主要职责为：

1、负责县政务服务中心和县公共资源交易中心的建设和管理，制定规范“两个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；

2．承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好县级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；

3．建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；

4．负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；

5．负责对局机关和“两个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；

6．指导、协调、监督县政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全县政务（为民）服务中心信息化建设；

负责县政务服务中心和县公共资源交易中心的建设和管理，制定规范“两个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；

2．承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好县级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；

3．建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；

4．负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；

5．负责对局机关和“两个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；

6．指导、协调、监督县政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全县政务（为民）服务中心信息化建设；

（二）2016年度重点工作任务介绍

认真推进政务服务体系建设的同时，统筹做好以下工作：

1、加强中介超市搭建工作。2、推进招投标电子评标准备工作。

二、政务局2016年部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

（三）单位机构设置

腾冲市政务服务管理局为正科级机构，下设腾冲市公共资源交易中心、腾冲市投资项目审批服务中心。

政务服务管理局内设：办公室、信息技术股、监督股。

腾冲市公共资源交易中心内设：综合服务股、交易信息发布股、工程建设交易服务股、政府采购服务股、产权交易服务股。

腾冲市投资项目审批服务中心不设股室。

政务局2016年末实有人员编制23人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制19人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  政务局2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 政务局 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政务局2016年度收入合计3142708.74元。其中：财政拨款收入3142708.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：2016年度收入增加300396.36元，主要原因是政策性调资支出增大。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

政务局2016年度支出合计3142708.74元。其中：基本支出3142708.74元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比：2016年度收入增加300396.36元，主要原因是政策性调资支出增大。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障政务局机关正常运转的日常支出1474067.94元。与上年对比，减少119717.86元,原因是：加强经费开支管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

16年度用于保障政务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政务局2016年度一般公共预算财政拨款支出3142708.74元,占本年支出合计的100%。与上年对比：2016年度支出增加300396.36元，主要原因是政策性调资支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出3142708.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：人员工资1668640.8元，公用经费1474067.94元。……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为107000元，支出决算为68508元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18081元，完成预算的31%；公务接待费支出决算为50427元，完成预算的108%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是基层公车改革，公车编制减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少26248.64元，下降27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26841.4元，下降59%；公务接待费支出决算增加593元，增长1%。XX年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：基层公车改革，公车编制减少，公车运行维护减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18081元，占26%；公务接待费支出50427元，占74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18081元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出18081元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务活动（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出50427元。其中：

国内接待费支出50427元（其中：外事接待费支出XX元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州、市、县交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政务局2016年机关运行经费支出1474067.94元，与上年对比减少119717.86元,原因是：一方面加强经费开支管理压缩资金支出；二是预算安排不足，有欠帐。（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算0万元，实际采购0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

     腾冲市公共资源交易中心信息平台建设9516440元，采用PPP模式引入社会资本，资金收支全部由投资方负责。

    政务局办公设备购置43380元，办采购后欠供货商款至今未付。

…（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一般公共预算支出：是国家对集中的预算收入有计划的分配和使用而安排的支出，类别分为以下29类：基本建设支出、企业挖潜发行资金、简易建筑费、地质勘探费、科技三项费用、流动资金、支持农村生产支出、农林气象等部门事业费、工业交通等部门事业费、商业部门事业费、城市维护费、文教事业费、科学事业费、其它部门事业费、抚恤和社会福利救济费、国防支出、行政管理费、武装警察部队支出、公检法支出、政策性补贴支出、债务支出、对外援助支出、支持不发达地区支出、其它支出、总预备费、预算调拨支出、农业综合开发支出、卫生经费、行政事业单位离退经费。

劳务费：指单位聘用的合同制工人工资及其他临时雇用劳务人员费用。

其他交通费用：指公务员及参公管理人员公车补贴。

绩效工资：指资源交易中心事业人员基础绩效及奖励绩效工资。

其他商品和服务支出：在商品和服务无法列支的项目，针对政务局而言，为保正“政务中心”、“交易中心”运转，补贴食堂支出。