腾冲市政务局2016年部门预算基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责（简单概述）

1．负责县政务服务中心和县公共资源交易中心的建设和管理，制定规范“两个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；

2．承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好县级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；

3．建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；

4．负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；

5．负责对局机关和“两个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；

6．指导、协调、监督县政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全县政务（为民）服务中心信息化建设；

7．完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共 1个，。部门在职实有人数22人，其中：行政 7人，事业 14人，工勤 1人；在编实有车辆2辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入233.22万元，其中：财政拨款233.22万元。2016年部门预算总支出233.22万元，其中：基本支出233.22万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出233.22万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的100％。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额10.7万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，公务接待费支出 5万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加/减少0.3元，减少的主要原因是：公务用车比上年减3000元，减幅5％ 。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车运行维护费5.7万元。比2015年预算增加/减少0.3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支5万元，主要用于日常公务接待。