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腾冲市防震减灾局2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市防震减灾局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

第二部分腾冲市防震减灾局2023年部门预算表

   一、部门财务收支预算总表

   二、部门收入预算表

   三、部门支出预算表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

   六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

   七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   八、部门基本支出预算表

   九、部门项目支出预算表

   十、部门项目绩效目标表

   十一、政府性基金预算支出预算表

   十二、部门政府采购预算表

   十三、政府购买服务预算表

   十四、市对下转移支付预算表

   十五、市对下转移支付绩效目标表

   十六、新增资产配置表

   十七、上级补助项目支出预算表

   十八、部门项目中期规划预算表

   十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分

腾冲市防震减灾局2023年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

    腾冲市防震减灾局为事业单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为：“深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述精神和关于防灾减灾三个转变的工作要求，以全面提升震灾风险防治能力为目标，贯彻落实党中央和省委、市委、腾冲市委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导，坚持‘为人民防震’基本理念，着力推进腾冲防震减灾‘三大体系’建设。保证防震减灾工作的‘常态化、连续性、全面加强’，确保各级政府完整 履行好‘科普宣传、监测预报、震害防御、应急救援’法定防震减灾职责。努力做好防震减灾各项工作，推动腾冲防震减灾事业高质量发展，提升全民防灾减灾救灾能力水平，全力保障人民群众生命财产安全。”

   （二）机构设置情况

    我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、观测预报中心、震害防御股、科普宣传股。

所属单位0个。

   （三）重点工作概述

    按照防震减灾法律法规对财政工作的要求，腾冲市财政依法把防震减灾事业纳入财政工作整体安排部署，确保公共财政体制下防震减灾投入稳定增长，全力做好防震减灾服务工作。

    在市委市政府领导下，局党组高度重视防震减灾工作，切实增强工作的责任感和使命感，明确目标任务，统一思想认识，压实工作职责，细化工作措施，确保组织、人员、责任、设施、资金“五到位”，千方百计把防震减灾救灾各项工作落细落小。通过全局上下充分发挥专业优势，深耕专业领域，在上年一是获得云南省水氡、水位、地温、气氡观测质量评比优秀奖。二是获得《云南地震趋势研究报告》保山市第一名，震效能评比保山市第一名。三是月例行会商、专题会议和高考、节庆期间科学的地震趋势会商意见与实际震情完全符合。四是依法协调和调动社会资源，结合城乡公园绿地建设，进一步强化应急避难场所建设和应急通道设置，开展3次全市应急避难场所和紧急疏散通道全面普查登记，修复、增设标识标牌。针对应急避难场所制定了供水、电力、通信避险设施建设专项方案，保障灾后集中安置紧急供水、供电及应急通信。将应急局物资储备、消防救援工具、医疗设施等能够通用资源加以整合，起到了最大限度提高利用效率的作用，在不增加财政负担的情况下，达到备震物资准备的要求。充分利用非政府组织现有资源，利用大型商场物资储备库，做好登记了解工作，一旦地震发生，可以作为应急物资的供给备用基地等，各项工作取得明显实效的基础上。一是在全市范围内建立较为完善的监测预报、震害防御、科普宣传、应急救援等工作体系，促进防震减灾与社会经济发展相融合。二是建成防震减灾综合保障工作指标体系。坚持联席会议制度，定期研究部署防震减灾工作；将防震减灾工作纳入国民经济和社会发展规划；健全地震工作机构。形成党委领导、政府主导、部门协同、社会参与的防震减灾工作机制。三是建成防震减灾法制建设指标体系。贯彻落实防震减灾法律法规，健全地震行政执法队伍，开展执法人员培训，提高执法队伍素质。不断加强防震减灾工作的执法检查，提升依法监管能力，依法规范把牢抗震设防审批关。四是建成地震监测预报指标体系。加强地震监测台网建设，依托保山市地震局，实现省、市、县地震监测和应急数据实时共享；建立台网运行维护工作机制，运行率保持在100%；加强地震观测数据质量监控和预处理，确保地震观测数据连续完整可靠，提升地震监测预警能力，强化震情监视，即时调查落实宏观异常，上报分析处理及震情预测意见；严格执行震情会商工作制度，及时组织月会商、加密会商和重大节日、高考期间震情形势预测分析，制定专项《应急工作方案》和《震情分析报告》，震情形势会商研判结果即时报送腾冲市委办、市政府办，为市委、市政府决策提供依据；完善地震群测群防体系建设，制定各种规章制度，组织“三网一员”培训。五是建成地震灾害防御指标体系。开展地震灾害风险普查；开展防范化解自然灾害领域重大风险隐患应对工作，采取有效措施，认真开展了境内交通、水利、电力、通信等基础设施的隐患排查、风险评估工作；按照省市地震局的统一部署，有序开展基于遥感影像和经验估计的区域房屋抗震能力初判工作；新建学校、医院推广应用减、隔震等防震技术；开展防震减灾示范工程建设，经过多年努力，创建了国家级地震安全示范社区4个，2021年成功创建省级防震减灾科普示范学校2所。2023年计划创建2所保山市级科普示范学校。六是建成地震应急救援指标体系。建立健全地震应急预案体系，不断修订完善各级各部门《地震应急预案》，并组织市级和各部门、各乡镇、各学校不同规模的预案检验地震应急演练；不断完善应急联动协调机制，市应急管理局、市防震减灾局共同研究建立成员单位间防震减灾等有关方面协调联动机制，强化责任意识，提升综合防灾减灾救灾抗灾能力，建立自然灾害风险管控台账，加强部门沟通联系、统筹谋划、组织协调、实地勘查，抓好防汛抗旱、城市防洪和地质灾害防治工作，做好预警监测，及时发布预警信息，应急指挥机构和应急指挥技术信息系统建设进一步完善，及时更新基础数据库，强化平时管理；加强地震应急救援、志愿者队伍建设，实现具备1小时内在灾区开展救援工作的能力，受灾群众基本生活在24小时内得到安置；建立健全救灾物资储备保障、大型救援物资征用机制；规划、建设全市应急避难场所676个，每个小区（小组）最少建成1处应急疏散场所，并做好避难场所应急设备、设施的日常维护和保养。七是进一步强化地震应急准备工作，有效处置应对本地及邻区地震，遏制地震谣言。地震发生后，迅速响应，积极行动，及时向市委市政府和市自然灾害管理委员会报告震情，提出应急处置建议，认真做好灾情核实调查信息上传下达、震情简报编写、电话咨询和灾情核实等工作，及时分享上级发布的震情信息。地震发生后，认真做好舆论引导，及时分享上级发布的震情信息，避免地震谣言、谣传，确保了全市社会的和谐稳定。八是坚持宣传引导，不断提高防震减灾科普率。认真组织开展“5·12”“11·6”防震减灾科普宣传活动，采用摆摊设点发放宣传资料、张贴防灾减灾宣传标语，腾冲市宣传工作微信群、各乡镇和各单位微信群、干部职工微信朋友圈等自媒体以及通信公司信息推广，认真组织开展科普宣传“六进”活动，取得明显成效。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

    车辆编制1辆，实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

    2023年部门财务总收入1,762,560.06元，其中：一般公共预算1,743,000.04元，政府性基金0.00.00元，国有资本经营收益0.00.00元，财政专户管理资金收入0.00.00元，事业收入0.00.00元，事业单位经营收入0.00.00元，上级补助收入0.00.00元，附属单位上缴收入0.00.00元，其他收入19,560.02元，上年结转结余0.00.00元。

   2023年部门财务总收入1,762,560.06元与上年对比，比上年预算1,992,552.66元减229,992.60.00元，同比下降11.54%，主要原因是防震减灾专项项目资金预算收入大幅减少。其中：一般公共预算1,743,000.04元与上年对比，比上年预算1,946,926.23元减少203,926.19元，同比下降10.47%，主要原因是防震减灾专项项目资金预算收入大幅减少；政府性基金本年、上年预算为0.00.00元，主要原因是本单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算；国有资本经营收益本年、上年均为0.00.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年均为0.00.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年均为0.00.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年均为0.00.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年均为0.00.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年均为0.00.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入19,560.02元与上年对比，比上年预算28,326.43元减少8,766.41元，同比下降30.95%，主要原因是财政收回历年代管资金；上年结转结余与上年对比，比上年预算减17,300.00.00元，同比纯减17,300.00.00元，主要原因是年初结转结余17,300.00.00元，根据政府会计制度和国发〔2021〕5号文要求，规范单位资金核算，调整以前年度非财政拨款结转结余为0.00.00元。

   （二）财政拨款收入情况

    2023年部门财政拨款收入1,743,000.04元，其中：本年收入1,743,000.04元，上年结转收入0.00.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,743,000.04元，政府性基金预算财政拨款0.00.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

    2023年部门财政拨款收入1,743,000.04元与上年对比，比上年预算1,964,226.23元减221,226.19元，同比下降11.26%，主要原因是防震减灾专项项目资金预算收入大幅减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款1,743,000.04元与上年对比，比上年预算1,946,926.23元减221,226.19元，同比下降11.26%，主要原因是防震减灾专项项目资金预算收入大幅减少；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算为0.00.00元，主要原因是本单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算财政拨款；国有资本经营收益财政拨款本年、上年均为0.00.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转收入与上年对比，比上年预算减17,300.00.00元，同比纯减17,300.00.00元，主要原因是年初结转结余17,300.00.00元，根据政府会计制度和国发〔2021〕5号文要求，规范单位资金核算，调整以前年度非财政拨款结转结余为0.00.00元。

    （三）非财政拨款收入情况

     2023年部门非财政拨款收入19,560.02元，其中：事业收入0.00.00元，事业单位经营收入0.00.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入19,560.02元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入19,560.02元与上年对比，比上年预算28,326.43元减8,766.41元，同比下降30.95%，主要原因是财政收回历年代管资金。其中：本年收入中，事业收入本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入19,560.02元，比上年预算28,326.43元减8,766.41元，同比下降30.95%，主要原因是财政收回历年代管资金。上年结转本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无非财政拨款结转结余资金。

    四、预算单位支出情况

    2023年部门预算总支出1,762,560.06元，与上年对比，比上年预算1,992,552.66元减229,992.60.00元，同比下降11.54%，主要原因是防震减灾专项项目资金预算支出大幅减少。财政拨款安排支出1,743,000.04元，与上年对比，比上年预算1,964,226.23元减221,226.19元，同比下降11.26%，主要原因一是防震减灾专项项目资金预算收入大幅减少；二是上年结转结余与上年对比，比上年预算减17,300.00.00元，同比纯减17,300.00.00元；其中：基本支出1543,000.04元，与上年对比，比上年预算1,276,926.23元增266,073.81元，同比增长20.84%，主要原因是新增人员调入，人员经费增加；项目支出200,000.00.00元，与上年对比，比上年预算670,000.00减470,000.00.00元，同比下降70.15%，主要原因是防震减灾专项项目数及预算支出减少。非财政拨款安排支出19,560.02元，与上年对比，比上年预算28,326.43元减8,766.41元，同比下降30.95%，主要原因是财政收回历年代管资金；其中：基本支出本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年我单位无非财政拨款收入安排的基本支出；项目支出19,560.02元，与上年对比，比上年预算28,326.43元减8,766.41元，同比下降30.95%，主要原因是财政收回历年代管资金。年终结转结余0.00元，与上年对比，比上年预算减17,300.00.00元，同比纯减少17,300.00.00元，主要原因是年初结转结余17,300.00.00元，根据政府会计制度和国发〔2021〕5号文要求，规范单位资金核算，调整以前年度非财政拨款结转结余为0.00元。

   （一）财政拨款安排支出情况

    1.基本支出安排情况。

    2023年基本支出申请安排1,543,000.04元，其中：人员经费1,460,953.64元（工资福利支出经费1,460,953.64元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费82,046.40.00元。

    2.项目支出情况。

    2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计219,560.02元，其中：民生类项目1个，资金共计200,000.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计19,560.02元；专项业务类项目，资金共计0.00元。

    3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

    2240501行政运行1,263,513.09元，主要用于干部职工工资支出1,181,466.69元，办公费用支出82,046.40.00元。

    2240502一般行政管理事务200,000.00.00元，主要用于防震减灾科普宣传、监测预报、台站运维及应急准备专项工作费用支出。

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出165,570.08元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

    2101101行政单位医疗196.00.00元，主要用于职工医疗保险。

    2101102事业单位医疗72,400.60.00元，主要用于职工医疗保险缴纳。

    2101103公务员医疗补助39,490.64元，主要用于职工医疗保险缴纳。

    2101199其他行政事业单位医疗支出1,829.63元，主要用于部分供养人员医疗保险缴纳。

    4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

    （1）基本支出1,543,000.04元，具体用于：

    工资福利支出1,460,953.64元，其中：30101基本工资467,916元、30102津贴补贴44,352元、30103奖金2,250.00元、30107绩效工资522,545元、30108机关事业单位基本养老保险缴费165,570.08元、30110职工基本医疗保险缴费72,596.60.00元、30111公务员医疗补助缴费39,490.64元、30112其他社会保障缴费8,233.32元、30199其他工资福利支出138,000.00.00元。

    商品和服务支出82,046.40.00元，其中：30201办公费14,850.00.00元、30202印刷费0.00元、30205水费400.00.00元、30206电费3,000.00.00元、30211差旅费12,000.00.00元、30212因公出国（境）费用0.00元、30215会议费0.00元、30217公务接待费3,000.00.00元、30226劳务费0.00元、30228工会经费19,916.40.00元、30231公务用车运行维护费28,500.00.00元、30239其他交通费用0.00元、30299其他商品和服务支出380.00.00元。

    对个人和家庭补助支出0.00元，其中：30304抚恤金0.00元，30305生活补助0.00元。

   （2）项目支出200,000.00.00元，具体用于：

    商品和服务支出200,000.00.00元，其中：30201办公费55,000.00.00元、30202印刷费30,000.00.00元、30207邮电费35,000.00.00元、30211差旅费40,000.00.00元、30213维修（护）费20,000.00.00元、30214租赁费0.00元、30215会议费0.00元、30216培训费10,000.00.00元、30217公务接待费10,000.00.00元、30239其他交通费0.00元。

资本性支出0.00元，其中：31002办公设备购置0.00元、31005基础设施建设0.00元。

   （二）非财政拨款安排支出情况

   1.基本支出安排情况。

   2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元（工资福利支出经费0.00元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费0.00元。

   2.项目支出情况。

   2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计19,560.02元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计19,560.02元；专项业务类项目，资金共计0.00元。

   五、市对下专项转移支付情况

   本单位不涉及此项内容。

   （一）与中央配套事项

    无。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

    无。

   （三）经济社会事业发展事项

    无。

    五、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额55,500.00.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算55,500.00.00元、政府采购工程预算0.00元。

    六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    腾冲市防震减灾局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,500.00.00元，较上年52,500.00.00元减少11,000.00.00元，下降20.95%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定和实施细则精神，厉行节约，根据2023年震情形势分析，考虑到地震宏观异常调查、宏观点检查，以及监测仪器维护等各项工作和接待上级指导工作会有所缓解，预计三公经费会有所下降。具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

     腾冲市防震减灾局2023年因公出国（境）费预算本年、上年均为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是近年来无因公出国（境）工作事项。

    （二）公务接待费

     腾冲市防震减灾局2023年公务接待费预算为13,000.00.00元，较上年减少1,000.00.00元，下降7.14%，国内公务接待批次为26次，共计接待178人次。

     减少的原因是严格执行中央八项规定和实施细则精神，厉行节约，根据2023年震情形势分析，接待上级指导工作会有所缓解，预计公务接待费会有所下降。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    腾冲市防震减灾局2023年公务用车购置及运行维护费为28,500.00.00元，较上年减少10,000.00.00元，下降25.97%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00.00元，较上年减少10,000.00.00元，下降25.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

    公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定和实施细则精神，厉行节约，根据2023年震情形势分析，考虑到地震宏观异常调查、宏观点检查，以及监测仪器维护等各项工作会有所缓解，预计公务用车运行维护费会有所下降。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是单位从公车改革以来，保留有1辆公务用车没有变动及新购，2023年也不会发生公车购置；公务用车运行维护费较上年减少的原因是根据2023年震情形势分析，考虑到地震宏观异常调查、宏观点检查，以及监测仪器维护等各项工作会有所缓解。

    八、重点项目预算绩效目标情况

   （一）重点项目预算绩效目标

    本单位无重点项目预算绩效目标。

   （二）预算重点领域财政项目文本公开

    具体详见附件2：腾冲市防震减灾局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

    九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

   2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

   3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

   8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

   9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

   （三）国有资产占有使用情况

    截至2022年12月31日，腾冲市防震减灾局资产总额747,537.08元，其中，流动资产68,060.02元，固定资产679,476.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少89,155.32元，其中：固定资产减少131,388.91元（折旧），无形资产与上年1元持平，流动资产增加42,233.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分

腾冲市防震减灾局2023年部门预算表

    具体详见附件1：腾冲市防震减灾局2023年部门预算公开表。

    监督索引号53052200341900111