腾冲市防震减灾局2020年度部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

贯彻落实党中央和省委、市委、腾冲市委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减工作条例》等法律、法规、规章规定的各项工作职责。

（2）负责编制全市防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导各乡镇各部门开展防震减灾工作。

（3）管理全市地震监测预报工作。负责对全市地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全市震情短临跟踪方案并组织实施。负责震情速报工作；组织开展好地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（4）协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求监管、备案等相关工作。参与地震灾后过度性安置和恢复重建的相关工作。

（5）负责全市地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全市地震灾害风险调查分析；指导各乡镇、各部门地震应急演练；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

（6）负责开展全市防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

（7）承办市委、市政府和市抗震救灾指挥部以及省、市地震局交办的其他工作任务。

（8）有关职责分工。

一是与腾冲市应急管理局的有关职责分工。腾冲市防震减灾局负责震情监测分析、跟踪研判，及时向市委、市政府、市抗震救灾指挥部报告震情。腾冲市应急管理局负责地震灾害救援处置。

二是与腾冲市住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革局等主管建设工程部门的有关职责分工。腾冲市防震减灾局负责建设工程抗震设防意见审核和参与抗震设防要求监管。市住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革局等主管建设工程部门负责建设工程抗震设防要求设计、施工、验收。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我市防震工作开始于1970年的地震办公室（随后不久腾冲地震台单设划出，专司监测，目前是国家基准台），1993年改称地震局，下设办公室、业务科。1998年后工作职能逐步完善，从原来单一的观测发展到目前的监测预报、震害防御、应急救援三大职能。设有办公室、观测预报中心（辖叠水河、洞山滇19井、热海观测三个站、12个宏观点）、震害防御股、科普宣传股。2004年3月6日经县政府批准更名为“防震减灾局”（2015随同改为腾冲市防震减灾局），5月28日挂牌，7月党支部成立。2019年机构改革，我局的机构编制为市政府直属正科级事业单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

《中共腾冲市委办公室  腾冲市人民政府办公室关于印发腾冲市防震减灾局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（腾办发〔2019〕72号）确定事业编制人数为11人。目前已配置事业副局长1人、其他事业人员8人，退休1人（见附件--腾冲市防震减灾局人员信息表），在职不在编局长1人、四级调研员2人，领导班子和干部队伍建设得到极大加强，基本解决以往干部队伍老龄化严重，结构及专业与工作发展形势不相适应的总体现状。符合“三定方案”及领导职数配置的相关要求，防震减灾局无领导职数超配、干部职工职数超编情况。本年调出1名行政人员，士官转业安置调入1名事业工人。

（二）当年取得的主要事业成效。

根据保山市地震局长会议和和腾冲市政府防震减灾工作部署和要求，围绕被中国地震局划为重点危险区实际，大胆创新实践，围绕提升防震减灾综合能力这一目标，大力推进监测预报、震害防御、应急救援三大体系建设，全市防震减灾工作取得了较好的成绩。

（一）监测预报工作稳妥有效。更新完善《年度震情跟踪工作方案》，结合不同时期震情形势，部署跟踪措施，实行全天候跟踪观测,新增和恢复3个观测点，12个宏观点坚持每天观测和收集宏观异常并现场报告,严格执行24小时值班制度，及时观测、传递、分析、汇总处理、存贮和报送信息，及时组织月会商、加密会商和重大节假日、高考紧急会商,为市委、市政府决策提供依据。调整充实覆盖各相关部门和市、乡、村三级的防震减灾“三网一员”地震群测群防网，人员队伍达296人，做到组织、人员落实。

（二）观测环境保护力度得到加强。争取财政资金支持，对洞山滇19井、叠水河观测站、新华观测点、应急指挥中心进行维护改造，改造提升工作全面完成。

（三）城乡建设工程抗震设防能力逐步提高。建设工程抗震设防纳入法制化管理严把抗震设防审批，重大建设项目实施依法管理，完成设防审批66项，配合服务办理11项重大工程地震安全性评价,开展“生命线”工程抗震设防执行情况专项重点检查9项。

（四）应急救援体系进一步得到完善。修订《腾冲市地震应急工作方案》，制定《腾冲市2020年地震重点危险区应急防范工作方案》,修订《腾冲市地震谣言应对方案》，做好抗震救灾应急防范准备和舆论引导准备。配合完善地震应急救援队伍更新，夯实了应急物资储备基础。

（五）应急避难场所建设和应急通道设置进一步规范。全市共规划、建设各类应急避难场所670个。其中城区规划建设应急避难场所7个（来凤山、三桥广场、文治广场、欢乐湖公园、植物园应急避难场所、大牛场、瑷珲公园），应急总面积49.19万平方米，及时更新完善相关避险设施和标识标牌58块。

（六）地震应急演练进一步深化。指导全市学校6月份全覆盖完成演练，和顺、腾越、明光、北海、马站、团田等10余个乡镇和19家单位分别开展。协同市应急管理局高标准组织“腾冲市‘11.10’5.9级地震应急演练”，动员全市5.4万人参与，省市乡三级投入资金120余万元，通过演练，掀起全市防灾减灾知识学习高潮，演练效果明显，受到省市领导及专家高度肯定。

（七）防震减灾科普宣传教育纵深推进。制定科普宣传计划，市级及各乡镇采取传单、展板、讲座、演练、微信等传统和新型宣传媒介相结合的方式，在重点时节时段，广泛开展科学防灾知识宣传；创建了省级、国家级地震安全示范社区4个，推进腾一中、腾越中心小学、滇西抗战纪念馆科普教育示范基地建设；进一步完善震情报告和发布，执行新闻发言人工作制度，健全震情灾情公告、通报和发布机制，统一宣传口径，营造了良好的舆论氛围。

（八）扎实推进美丽县城“三小工程”项目建设。采购应急包8000个、应急小册子90000本、《科普宣传围裙》2万条，开展腾越街道14个城市社区以及和顺镇小型演练，各项建设任务圆满完成。

（九）全力决战决胜脱贫攻坚，助推乡村振兴。站位再提高、责任再压实，工作再深入，围绕“六看六帮六达标” 工作要求法，全力出思路、补短板、整环境、激动力，实现遍访挂包村卡户、遍访边缘户监测户、遍访挂钩非卡户。2020年协调和筹集资金7.9万元分别用于开展慰问0.3万元、短板销号2.6万元（暖心行动1.5万元、产业发展3万元。与挂钩村党支部开展结对共建，在抓实防震减灾工作的同时推进基层党建工作取得实效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

防震减灾局2019年初结转结余9.38万元，预算收入、支出均为183.56万元，合计收支分别为273.25万元。2020年初结转结余11.45万元，预算收入、支出均为309.33万元，合计收支分别为233.06万元和222.21万元。相比较，2020年年初预算收支比2019年年初预算增加125.77万元，增68.52％，主要原因是在人员经费有所增加的同时，项目预算大幅增加68万元。在年度执行中，预算调整为233.06万元（含年初结转结余11.45万元），追加指标主要是人员工资和绩效奖、奖金、三小工程及台站建设款等。

决算实际收支分别为2,330,618.08元和2,222,074.18元，年度结转108,543.87元，主要为防震减灾专项工作项目经费49,505.21元、地震监测预报专项资金59038.66元。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况：防震减灾局2020年初预算收入、支出均为309.33万元，上年结转结余11.45万元，本年合计收支分别为233.06万元；决算实际收支分别为233.06万元和222.21万元，年度结转108,543.87元。

（2）差异原因分析：依据支出性质和经济分类分析，主要是追加指标主要是人员工资和绩效奖、奖金、三小工程及台站建设款等。决算数大幅小于预算书的主要原因是2020年公务员调出，在岗不在编，年初预算工资及人员经费大幅减少，另三小工程和台站建设维护费增加68万元。

2．收入支出结构分析。

2020年初结转11.45万元，本年实际收入221.61万元，合计总收入233.06万元。其中：财政拨款收入233.06万元，占总收入的100%。2019年初结转9.38万元，本年实际收入273.25万元，合计总收入282.63万元。其中：财政拨款收入282.63万元，占总收入的100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入。与上年收入合计282.63万元对比，大幅减少。主要原因是2020年公务员调出，在岗不在编，年初预算工资及人员经费大幅减少，另三小工程和台站建设维护费增加68万元。2020年决算支出情况见下表：

				占比%
本年收入	财政补助收入		2,216,112.84	100
	合计		2,216,112.84
财政拨款支出	项目支出	商品和服务支出	280,326.70	12.62
		资本性支出	655,634.64	29.51
		小计	935,961.34	42.12
	基本支出	工资福利支出	1,200,901.89	54.04
		商品和服务支出	85,210.95	3.83
		小计	1,286,112.84	57.88
	合计		2,222,074.18

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

项目	2019年	2020年	增减数	％
一、公务接待
1.人次	216	232	16	7.41
2.经费支出	1.21	1.56	0.35	29.17
二、公务用车
运行维护费	0.56	1.08	0.52	92.94
三、会议研讨
1.次数	0	0
2.经费开支	0	0
四、培训
1.次数	1	0	-1
2.经费开支	8.23	0	-8.23

    没有其他对部门影响较大的支出情况。

4.财政拨款收入、支出分析。

从收支结构表看出，2020年度基本支出中人员经费大幅减少469,115.88元减幅28.09%，主要原因是2020年公务员调出，在岗不在编，年初预算工资及人员经费大幅减少。公用经费增加12,608.03元增幅17.37%，主要原因是基数较小（72,602.92元）以及2020年腾冲被列为地震重点危险区，震情监视以及上级莅腾异常调查、宏观点检查，以及监测仪器维护等各项工作费支出增加。项目支出从数据来看减少了33,228.66元。

 

（三）年末结转和结余情况。

2020年末结转108,543.87元，为2019年市财政局预算结转防震减灾专项工作经费49,505.21元、地震监测预报专项资金40000元、其他灾害支出19038.66元，2021年度预计实施项目开支专项工作经费，地震监测预报专项资金则根据省局安排具体项目组织实施。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

年末单位资产总计1,058,583.61元，与上年766516.60元相比增加261,360.01元，减30.27％，分别由土地房屋、车辆、办公设备及其他应收款构成。其中购置监测预报、应急救援系统办公设备固定资产购置50,158.00元，台站观测仪器设备放置房屋增加19,219.00元，台站附属设施增加固定资产337,027.64元购置发电机及保密设备等应急专用设备34,030.00；应返还额度减少5,961.34元，应收款减少96,614.09元。负债总计770.65元，较上年减少96,614.09元，主要原因是2020年度大幅支出安全示范社区创建经费等费用；净资产总计699838.86元，较上年持平。

因为不断加强资产效益管理，无潜在的资产负债风险。

（五）绩效目标完成情况。

2020年预算防震减灾专项工作经费和应急准备费项目资金93万元，保证防震减灾工作的‘常态化、连续性、全面加强’，确保各级政府完整履行好“防震减灾知识宣传、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援”法定防震减灾职责。实施三小工程和台站改造、环境保护，以及开展监测预报、应急演练等专项工作，完成率100%。全部项目建设和资金使用均按照内控制度组织实施。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

2020年度预算执行到位，没有出现大的问题。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

1.2020年度，腾冲市防震减灾局得到了市委、市政府以及市财政局的大力支持，资金到位及时，各项工作得到了突破性进展。

2.财务管理、决算组织、编报、审核按要求及时完成；决算公开工作根据批复决算按规定开展。

3.2021及今后，我局将一如既往坚持财务规章制度，严格遵守财经纪律，勤俭节约，少花钱多办事，严格执行一支笔审批制度，按时报送支出报表。

 

 

 

腾冲市防震减灾局

2021年1月13日

 

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%