腾冲市防震减灾局部门2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市防震减灾局部门2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央和省委、市委、腾冲市委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减工作条例》等法律、法规、规章规定的各项工作职责。

（2）负责编制全市防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导各乡镇各部门开展防震减灾工作。

（3）管理全市地震监测预报工作。负责对全市地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全市震情短临跟踪方案并组织实施。负责震情速报工作；组织开展好地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（4）协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求监管、备案等相关工作。参与地震灾后过度性安置和恢复重建的相关工作。

（5）负责全市地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全市地震灾害风险调查分析；指导各乡镇、各部门地震应急演练；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

（6）负责开展全市防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

（7）承办市委、市政府和市抗震救灾指挥部以及省、市地震局交办的其他工作任务。

（8）有关职责分工。

一是与腾冲市应急管理局的有关职责分工。腾冲市防震减灾局负责震情监测分析、跟踪研判，及时向市委、市政府、市抗震救灾指挥部报告震情。腾冲市应急管理局负责地震灾害救援处置。

二是与腾冲市住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革局等主管建设工程部门的有关职责分工。腾冲市防震减灾局负责建设工程抗震设防意见审核和参与抗震设防要求监管。市住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革局等主管建设工程部门负责建设工程抗震设防要求设计、施工、验收。

（二）机构设置情况

我市防震工作开始于1970年的地震办公室（随后不久腾冲地震台单设划出，专司监测，目前是国家基准台），1993年改称地震局，下设办公室、业务科。1998年后工作职能逐步完善，从原来单一的观测发展到目前的监测预报、震害防御、应急救援三大职能。设有办公室、观测预报中心（辖叠水河、洞山滇19井、热海观测三个站、13个宏观点）、震害防御股、应急救援股。2004年3月6日经县政府批准更名为“防震减灾局”（2015随同改为腾冲市防震减灾局），5月28日挂牌，7月党支部成立。2019年3月底机构改革后，根据《中共腾冲市委办公室腾冲市人民政府办公室关于印发腾冲市防震减灾局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（腾办发〔2019〕72号），市防震减灾局为市人民政府直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，规格为正科级。内设办公室、震害防御股、科普宣传股、监测预报中心4个股室。确定编制人数为11人。符合“三定方案”及领导职数配置的相关要求，防震减灾局无领导职数超配、干部职工职数超编情况。

（三）重点工作概述

近年来，面对复杂的震情形势，我市各级政府和防震减灾部门深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾三个转变的工作要求，以全面提升防震减灾能力为目标，不断强化责任意识，认真履行法定职责，紧紧围绕监测预报、震害防御、应急处置三大工作体系建设，在减轻地震灾害风险、保障经济社会可持续发展方面做了大量工作，发挥了积极作用。

1.防震减灾工作体制机制不断健全。一是防震减灾主体责任进一步得到落实。各级政府高度重视防震减灾工作，将之列入政府的议事日程、地方规划、财政预算，纳入市乡（镇）考评体系。二是依法行政工作稳步推进。各级防震减灾部门围绕“地下搞清楚，地上搞结实”，依法推进抗震设防行政许可工作，在本级政务服务中心设置办事服务窗口，开展审批工作。

2.三大体系建设不断完善。一是盯紧震情，监测预报稳妥有效。全市监测观测项目涵盖了流体、形变、电磁、测震等学科。建立覆盖各相关部门和县、乡、村三级的防震减灾“三网一员”地震群测群防网。组织实施全市震情分析和震情跟踪工作月报，以及高考期间、突发地震等特殊时段的震情会商研判，较好地把握了我市及周边震情趋势，为市委、市政府领导掌握震情动态提供重要信息。二是居安思危，震灾预防有准备。建设工程抗震设防纳入法制化管理，严把抗震设防审批，减隔震技术已经开始运用于重点建设工程当中，抗震救灾指挥体系、地震应急预案体系、应急物资储备制度健全，地震应急避难场所全覆盖。多数乡镇防震减灾工作责任落实，均成立了领导小组、抗震救灾指挥部、与辖区村（社区）签订了责任书并常态化组织地震应急疏散演练；三是强化宣传，全民防灾意识有提升。全面开展防震减灾三小工程建设，并采取传单、展板、讲座、演练、微信等传统和新型宣传媒介相结合的方式，在“5·12”“11·6”等重点时节时段，广泛开展科学防灾知识宣传，全民防灾意识、救灾水平全面提升。

3.党的建设各项工作顺利推进。局党组扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，领导班子带头规范行为，认真贯彻执行民主集中制原则，切实发扬求真务实的工作作风，严格执行党风廉政建设责任制，提高思想政治意识，筑牢拒腐防变思想防线，推动全面从严治党向纵深发展，不断增强班子的凝聚力和战斗力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制4人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入309.33万元，其中：一般公共预算财政拨款297.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.45万元。

与上年对比较2019年预算总收入192.94万元，其中：一般公共预算183.56万元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转9.38万元分别增加116.39万元和114.32万元、2.07万元，增幅分别为60.32％和62.28％、22.07％。主要原因分析：一是2019年初预算编制时候实有人数10人，2020年初预算编制时候实有人数11人，工资福利支出等人员支出增加；二是根据2020年特别严峻的震情形势，预算地震应急准备金111.54万元，其中预算专项工作经费35万元，比2019年预算25万元增加10万元，增设观测点预算观测员工资共计18.54万元，较去年10.8万元增加7.74万元，为做好地震应急准备工作，预算改善观测环境和更换观测仪器设备以及实施三小工程预算58万元（2019年无）；三是2019年省级专项资金结余2.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 309.33万元，其中:本年收入297.88万元，上年结转11.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.33万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比较2019年预算总收入192.94万元，其中：一般公共预算183.56万元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转9.38万元分别增加116.39万元和114.32万元、2.07万元，增幅分别为60.32％和62.28％、22.07％。主要原因分析：一是2019年初预算编制时候实有人数10人，2020年初预算编制时候实有人数11人，工资福利支出等人员支出增加；二是根据2020年严峻的震情形势，预算地震应急准备金111.54万元，其中预算专项工作经费35万元，比2019年预算25万元增加10万元，增设观测点预算观测员工资共计18.54万元，较去年10.8万元增加7.74万元，为做好地震应急准备工作，预算改善观测环境和更换观测仪器设备以及实施三小工程预算58万元（2019年无）；三是2019年省级专项资金结余2.5万元较去年增加2.07万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出309.33万元。财政拨款安排支出309.33万元，其中：基本支出204.88万元，项目支出104.45万元。

与2019年部门预算总支出192.94万元对比，增加116.39万元，增幅60.32％。其中基本支出204.88万元，与上年对比较2019年158.56万元增加46.32万元，增幅29.21％，主要原因分析：一是2019年初预算编制时候实有人数10人，2020年初预算编制时候实有人数11人，工资福利、养老保险、工会经费、交通补助、对个人和家庭补助支出均有所增加；二是增设观测点，增加观测员，预算其他工资福利支出18.54万元，较去年10.8万元增加7.74万元；项目支出104.45万元，与上年对比较34.38万元增加70.07万元，主要原因分析：一是根据2020年严峻的震情形势，预算专项工作经费35万元，比2019年预算25万元增加10万元，为做好地震应急准备工作，预算改善观测环境和更换观测仪器设备以及实施三小工程预算58万元（2019年无）；二是2019年底结转11.45万元，省级专项资金结余2.5万元较去年增加2.07万元。

基本支出情况。基本支出204.88万元，其中：工资福利支出192.49万元，占基本支出的93.95%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出12.39万元，占基本支出的6.05%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数192.49万元，与上年对比147.75万元增加44.74万元，增幅30.28%，主要原因：因政府机构改革调整，2019年预算结束后调入公务员领导2人，2020年度调出3人。社会保障缴费增加，以及其他工资（宏观观测员工资）福利支出增加。

2.商品和服务支出2020年预算数12.39万元，与上年对比增加1.58万元，增幅14.62%，主要原因：2020年度列为地震重点危险区，各项运转经费均有所增加。

项目支出情况。项目支出104.45万元。其中：本年本级财力安排101.95万元，省级补助专项资金2.5万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数101.95万元，比2019年下达数34.38万元增加67.57万元，增幅196.54%，省级专项资金结余2.5万元较去年增加2.07万元。具体情况如下：

1.根据2020年严峻的震情形势，新增预算改善观测环境和更换观测仪器设备以及实施三小工程预算58万元（2019年无）；

2.其中预算专项工作经费35万元，比2019年预算25万元增加10万元；

3.省级专项资金结余2.5万元较去年增加2.07万元。

4.2019年省级专项资金项目结转0.43万元已使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.44万元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.53万元，主要用于行政人员医疗缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.65万元，主要用于事业人员医疗缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.34万元。

灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行174.92万元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费、宏观观测员工资、公车运维、公务接待、其他交通补助、工会经费上缴及其他公用支出。

灾害防治及应急管理支出-地震事务-一般行政管理事务35万元。主要用于为保证防震减灾工作的‘常态化、连续性、全面加强’，确保各级政府完整履行好“防震减灾知识宣传、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援”法定防震减灾职责的专项工作支出。

灾害防治及应急管理支出-地震事务-其他地震事务支出58万元。主要用于面对今后一段时期严峻的震情形势，充分做足应急准备及应对工作：强化宏观监测和台站管理，新增宏观监测点1个增加观测人员1名，拟修建新华乡硝塘温泉永久性观测设施，更换叠水河观测井自动化气汞监测仪器、改造观测井井盖及旋梯、修缮观测房，拟新建洞山滇19井恒温恒湿观测用房、硬化绿化场地、改造办公房及大门，改造提升成为我市防震减灾科研、教育、培训基地，加强工作人员配备；对地震应急指挥中心大厅进行现代化改造提升，建成具备高效、快速响应水平的现代化地震应急指挥中心；强化防震减灾知识培训、宣传和应急演练，推进“三小工程”建设项目，宏观联络员、观测人员、乡镇防震减灾助理员开展观测知识、防震减灾法律法规专业培训，按照《应对方案》开展全市各级各领域科普宣传、培训、演练。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资50.79万元（其中：基本支出50.79万元）。

津贴补贴39.12万元（其中：基本支出39.12万元）。

奖金19.03万元（其中：基本支出19.03万元）。

绩效工资34.50万元（其中：基本支出34.50万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费16.44万元（其中：基本支出16.44万元）。

职工基本医疗保险缴费9.17万元（其中：基本支出9.07万元）。

公务员医疗保险补助4.34万元（其中：基本支出4.34万元）。

其他社会保障缴费0.54万元（其中：基本支出0.54万元）。

其他工资福利（宏观观测员补助）支出18.54万元（其中：基本支出18.54万元）。

办公费5.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出5万元）。

印刷费9.17万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出8.5万元）。

水费0.04万元（其中：基本支出0.04万元）。

电费0.26万元（其中：基本支出0.26万元）。

邮电费3.56万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出3.5万元）。

差旅费4.4万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出3.5万元）。

维修（护）费6万元（其中：项目支出6万元）。

培训费1万元（其中：项目支出1万元）。

公务接待费3.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出3万元）。

劳务费4万元（其中：项目支出4万元）。

工会经费2.07万元（其中：基本支出2.07万元）。

公务用车运行维护费5.65万元（其中：基本支出2.85万元，项目支2.8万元）。

其他交通费用3.78万元（其中：基本支出3.78万元）。

其他商品和服务支出5万元（其中：项目支出5万元）。

基础设施建设费用27.5万元（其中：项目支出27.5万元）。

办公设备购置8万元（其中：项目支出8万元）。

专用设备购置1.5万元（其中：项目支出1.5万元）。

基础设施建设费用3.7万元（其中：项目支出3.7万元）。

物资储备费用10万元（其中：项目支出10万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额2.5万元，主要用于地震监测预报环境改造和设备更换，以及开展好地震监测预报其他工作支出。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金46万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市防震减灾局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.48万元，较上年增加1.23万元，增长7.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

0部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市防震减灾局部门2020年公务接待费预算为3.83万元，较上年增加0.23万元，增长7.06%，国内公务接待批次为45次，共计接待500人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：2020年度腾冲被列为地震重点危险区，增设宏观监测点，增加宏观点及观测台站改造项目，到点指导业务以及建设期间督促落实时间和次数较往年大幅增加，公务用车运行维护费随之增加，上级督查指导检查地震重点危险区应急准备工作及防震减灾工作接待费用预算会用所增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市防震减灾局部门2020年公务用车购置及运行维护费为5.65万元，较上年增加1万元，增长7.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5.65万元，较上年增加1万元，增长7.22%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：2020年度腾冲被列为地震重点危险区，增设宏观监测点，增加宏观点及观测台站改造项目，到点指导业务以及建设期间督促落实时间和次数较往年大幅增加，公务用车运行维护费随之增加，上级督查指导检查地震重点危险区应急准备工作及防震减灾工作接待费用预算会用所增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.腾冲市防震减灾专项工作经费，保证防震减灾工作的‘常态化、连续性、全面加强’，确保各级政府完整履行好“防震减灾知识宣传、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援”法定防震减灾职责。

2.抗震救灾应急准备工作经费，新增一个观测点及三名观测员，改造新华观测点及洞山、叠水河观测站设备及硬件，增设地震应急指挥大厅办公设备并进行提升改造，在腾越镇、和顺镇范围，宣传发放防灾应急小宣传册，购置发放每户防灾应急小应急包，中型或大型规模开展每乡镇1次以上地震应急演练。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.2020年部门预算财政拨款安排机关运行经费支出12.39万元，与上年对比较2019年10.81万元增加1.58万元，增幅14.62％，分别列“部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用”。增长主要原因分析：一是2019年初预算编制时候实有人数10人，2020年初预算编制时候实有人数11人，预算支出均有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、0部门0年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表