监督索引号53052200341901000

腾冲市防震减灾局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市防震减灾局为事业单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为：“深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述精神和关于防灾减灾三个转变的工作要求，以全面提升震灾风险防治能力为目标，贯彻落实党中央和省委、市委、腾冲市委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导，坚持‘为人民防震’基本理念，着力推进腾冲防震减灾‘三大体系’建设。保证防震减灾工作的‘常态化、连续性、全面加强’，确保各级政府完整 履行好‘科普宣传、监测预报、震害防御、应急救援’法定防震减灾职责。努力做好防震减灾各项工作，推动腾冲防震减灾事业高质量发展，提升全民防灾减灾救灾能力水平，全力保障人民群众生命财产安全。”

（二）2023年度重点工作任务概述

一是持续加强地震观测台站建设维护。投入资金6万元清洗叠水观测井出水管道，恢复正常出水出气，解决了观测井断流半年的疑问和困扰。投入资金1.4万元，对洞山滇19井观测站实施观测环境保护。会同地震监测中心站合理建设明光、中和、芒棒、新华4个GNSS地震监测站点建设项目，积极配合完成投资375万元的火山监测能力提升综合保障业务楼建设项目前期工作。

二是坚持做好震情分析研判。全年震情形势预测分析与实际震情基本契合。妥善处置隆阳区5.2级、芒市5.0级级邻区地震事件，特别加大了震后宏微观异常现象的跟踪研判处理工作。

三是突出各项震害防御工作。结合地震灾害风险普查工作，开展本地区涉及的第六代地震动参数区划图编制基础资料收集。配合省局抓好区域重大基础设施工程—龙江大桥的地震灾害风险评估工作，配合完成云南省保山市腾冲市自然灾害综合风险评估与区划成果技术报告。召开地震易发区房屋设施抗震设防信息采集暨2023年防震减灾助理员和宏观观测员业务培训会议，全力推进年度地震易发区房屋设施抗震设防信息采集。强化重点工程抗震设防监管，对“槟榔江三岔河电站、苏家河口电站”大坝水库抗震设防及地震监测设施开展自检自查，配合云南省地震台开展龙江特大桥地震风险评估和强震监测设备更新调查，努力推进建立建设工程地震安全监管长效机制。参与组织《腾冲市2023年地震应急救援暨森林火灾扑救综合实战演练》。高考前配合制定“各考点高考期间地震应急疏散演练实施方案”，并参与指导各考点开展演练。结合腾冲实际，争取政府投资103余万元（含向省局争取支持45万元），在全市各中小学校及重点成员单位安装212套地震预警终端，圆满完成“一校一台”预警终端安装工作。

四是构建全民参与的防震减灾工作格局。严格落实地震科普宣传“六进”，顺利开展“地震科普进党校”工程，在全市8个乡镇分别开展“地震第一响应人”培训班8期，培训乡村“第一响应人”560余人次。通过“腾冲融媒体”“腾冲应急管理”等公众号开展地震预警APP安装互联网科普宣传。全市33所学校被列为全省“地震科普 携手同行”“五个一试点学校”，培养33名传播师、组织32所学校防震减灾主题班会。多角度开展“5·12”“11·6”防灾减灾日宣传活动，发放防灾小应急包、宣传围裙、作业本、宣传册等宣传物资8,000余份，通过融媒体中心刊登防震减灾科普宣传视频一篇，电视新闻报道14次，联合移动公司发放地震科普短信4万条，广泛提升群众防灾避险意识和能力。

通过不懈努力，今年实现中国地震局地下流体学科异常核实分析报告评比优秀奖腾冲局2项、保山局1项；云南省地震局地震异常核实报告评比腾冲局第一名1项、第二名1项，保山局第一名1项、第二名1项的优秀成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、观测预报中心、震害防御股、科普宣传股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市防震减灾局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为公益一类事业单位“腾冲市防震减灾局”。

纳入腾冲市防震减灾局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市防震减灾局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在岗不在编行政人员1人，人事关系在卫健局，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.腾冲市防震减灾局2023年度无政府性基金预算财政拨款的收入，无政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.腾冲市防震减灾局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市防震减灾局2023年度收入合计2,399,321.72元。其中：财政拨款收入2,389,363.55万元，占总收入的99.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9,958.17元，占总收入的0.42%。与上年1,825,468.64相比，收入合计增加573,853.08元，增长31.44%。其中：财政拨款收入增加644,128.50元，增长36.91%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少70,275.24元，下降87.66%。主要原因：一是2023年1月新调入事业人员1人及薪级工资调资等原因，导致人员经费增加，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加40,756.64元、医疗保险增加16,547.42元、人员工资及费用增加170,117.09元；二是全市各中小学校及重点成员单位安装212套地震预警终端争取本级财政补助收入572,880.00元较上年纯新增；三是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费支出，本年防震减灾专项工作经费减少156,172.65元；四是本年其他收入较上年减少，原因为2022年度省局补助四个GNSS监测站点占地补助费足额支付，本年度仅有两个台站运维补助。

二、支出决算情况说明

腾冲市防震减灾局2023年度支出合计2,434,531.95元。其中：基本支出1,617,027.02元，占总支出的66.42%；项目支出817,504.93元，占总支出的33.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加651,296.90元，增长36.52%。其中：基本支出增加227,421.15元，增长16.36%；项目支出增加423,875.75元，增长107.70%；无上缴上级支出、营支出及对附属单位补助支出。主要原因：一是2023年1月新调入事业人员1人以及薪级工资调资等原因，导致人员经费支出增加，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加40,756.64元、医疗保险支出增加16,547.42元、人员工资及费用增加170,117.09元；二是用单位往来资金购置宣传用品增加16,087.40元，较去年纯增；三是全市各中小学校及重点成员单位安装212套地震预警终端572,880.00元，较上年纯增；四是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费支出，本年防震减灾专项工作经费支出减少156,172.65元；五是其他支出同去年比较减少8,919.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,617,027.02元。其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费支出1,553,048.33元，占基本支出的96.04％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运维费等公用经费及工会经费合计63,978.69元，占基本支出的3.96％。全年平均实有在岗10.8人，人均支出149,724.72元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出817,504.93元。其中：单位资金16,087.40元，基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.防震减灾专项工作经费支出194,256.53元。主要用于：投入资金60,000.00元清洗叠水观测井出水管道，恢复正常出水出气，解决了观测井断流半年的疑问和困扰；投入资金19,985.50元对实施观测环境保护；支付应急指挥中心网络通信31,020.00元；国家及省市地震系统落实宏观异常、莅腾调研指导工作和落实台站建设专项接待支出9,590.00元，集中宣传短信服务费2,000.00元，落实宏观异常及台站检查运维差旅费支出39,629.38元，此外32,032.15余元主要用于持续推进观测环境保护和台站运维，及时落实地震宏观异常，提升监测预报水平，强化科普宣传、震害防御和应急演练所需开支的办公费和印刷费。全年全力做好各项工作，最大限度减少人民群众生命财产损失，提高社会公众和服务对象满意度。

2.地震灾害预防资金572,880.00元，主要用于全市各中小学校及重点成员单位安装212套地震预警终端。

3.地震预测预报5,200.00元，主要用于购置盐酸等地震监测预报用品。

4.其他地震事务支出资金29,081.00元，主要用于乡镇地震应急响应第一人培训伙食费15,350.00元、洞山滇19井观测站环境保护遮雨棚搭建13,731.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,389,363.55元,占本年支出合计的98.15%。与上年相比增加644,128.50元，增长36.91%,主要原因：一是2023年1月新调入事业人员1人及薪级工资调资等原因，导致人员经费增加，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加40,756.64元、医疗保险增加16,547.42元、人员工资及费用增加170,117.09元；二是全市各中小学校及重点成员单位安装212套地震预警终端争取本级财政补助收入572,880.00元，较上年纯新增；三是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费支出，本年防震减灾专项工作经费减少156,172.65元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出175,591.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出121,319.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于2101101行政单位医疗196.00元、2101102事业单位医疗76,661.41元、2101103公务员医疗补助42,267.70元、2101199其他行政事业单位医疗支出2,194.86元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2,092,451.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%。主要用于基本支出人员工资1,256,136.68元及基本支出公用经费63,978.69元，项目支出商品和服务支出199,456.53元、专用设备购置（地震预警终端）572,880.00元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,500.00元，决算为32,196.32元，完成年初预算的75.76%。其中：因公出国（境）费决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为19,776.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.49%，完成年初预算的69.39%；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为12,420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.51%，完成年初预算的88.71%，具体是国内接待费支出决算12,420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,500.00元，支出决算为32,196.32元，完成年初预算的75.76%。其中：因公出国（境）费决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为19,776.32元，完成年初预算的69.47%；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为12,420.00万元，完成年初预算的88.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，严格执行相关规定，据函公务接待、严控标准，不安排因公出国（境）任务，本年未购买单位公务用车,只支出必要的公务用车运行维护费。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，决算为0.00元，较预算无增减变化。原因是我单位因公出国（境）年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行维护费支出预算为28,500.00元，支出决算数为19,776.32元，完成预算的69.47%。其中：公务用车购置费支出预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出预算数为28,500.00元，支出决算数为19,776.32元，完成预算的69.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约，只支出必要的公务用车运行维护费。

3.2023年公务接待经费支出预算为14,000.00元，支出决算为12,420.00元，完成预算的88.57%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,150.88元，增长61.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加12,650.88元，增长178.87%；公务接待费支出决算减少500元，下降3.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年受市局安排，派车派驾驶员陪同到楚雄、曲靖、昭通、大理考察学习，出车前做了一次车辆保养检修，以及油费过路费大幅增加。

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行维护费较上年增加12,650.88元，增长178.87%。其中：公务用车购置决算为0.00元，较上年支出无增减变动；公务用车运行维护费较上年增加12,650.88元，增长178.87%。公务用车运行维护费增加的主要原因是：2023年受市局安排，派车派驾驶员陪同到楚雄、曲靖、昭通、大理考察学习，出车前做了一次车辆保养检修，以及油费过路费大幅增加导致。

3.2023年公务接待支出决算12,420.00元，较上年减少500.00元，公务接待支出减少的主要原因是我部门认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，严格执行相关规定，据函公务接待、严控用餐标准和陪同人员标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于台站运维、考察调研、异常核实、宏观点检查指导以及应急救援等防震减灾专项工作，支出主要包括所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家省市地震局莅腾调研指导工作和落实基准站建设，以及省内外地震及科研系统莅腾实施腾冲境内相关地震预测监测和异常落实发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市防震减灾局2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变化，主要原因是：腾冲市防震减灾局属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市防震减灾局资产总额622,271.21元，其中，流动资产32,849.79元，固定资产589,420.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年747,537.08元（其中流动资产68,060.02元，固定资产679,476.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元）相比，本年资产总额减少125,265.87元，其中固定资产减少90,055.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21,245.67元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,245.67元。授予中小企业合同金额21,245.67元，其中：授予小微企业合同金额21,245.67元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200341901111