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腾冲市防震减灾局2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市防震减灾局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市防震减灾局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市防震减灾局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市防震减灾局为事业单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为：“深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述精神和关于防灾减灾三个转变的工作要求，以全面提升震灾风险防治能力为目标，贯彻落实党中央和省委、市委、腾冲市委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导，坚持‘为人民防震’基本理念，着力推进腾冲防震减灾‘三大体系’建设。保证防震减灾工作的‘常态化、连续性、全面加强’，确保各级政府完整 履行好‘科普宣传、监测预报、震害防御、应急救援’法定防震减灾职责。努力做好防震减灾各项工作，推动腾冲防震减灾事业高质量发展，提升全民防灾减灾救灾能力水平，全力保障人民群众生命财产安全。”

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、观测预报中心、震害防御股、科普宣传股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持党的引领，促进全市防震减灾各项事业纵深发展。一是根据上级相关工作要求，分解部署年度防震减灾重点工作。二是加强地震观测台站建设维护。加强台站运维管理，对12个宏观观测点开展每季1次巡查巡视，投入资金6万元清洗叠水观测井出水管道，恢复正常出水出气，解决了观测井断流半年的疑问和困扰。投入资金1.4万元，对洞山滇19井观测站实施观测环境保护，解决观测站物资仓库防雨防潮问题，确保台站运行完好率均达99%以上。合理增加建设监测台网，实施明光、中和、芒棒、新华4个GNSS地震监测站点建设项目，积极配合中心站申报投资375万元的火山监测能力提升综合保障业务楼建设项目建设工作。三是坚持做好震情分析研判。做好震情监视跟踪和震情会商研判工作，按要求参加保山市地震局周月会商。重大节日、高考期间震情会商制定专项《应急工作方案》和《震情分析报告》，研判分析与实际震情基本契合。妥善处置“5·02”隆阳区5.2级地震级邻区地震事件，特别加大了震后宏微观异常现象的跟踪研判处理工作。四是突出各项震害防御工作。扎实推进第一次全国自然灾害综合风险普查地震灾害风险普查工作，开展本地区涉及的第六代地震动参数区划图编制基础资料收集工作。配合省局市局抓好区域重大基础设施工程—龙江大桥的地震灾害风险评估工作，配合完成省、市、腾冲市自然灾害综合风险评估与区划成果技术报告，全力推进年度地震易发区房屋设施抗震设防信息采集工作。强化重点工程抗震设防监管，积极配合市级对“苏家河口水库、槟榔江三岔河一级电站水库”抗震设防、专用地震监测台网建设及运行情况开展2次自检自查、1次专项检查，配合云南省地震台开展龙江特大桥地震风险评估和强震监测设备更新调查，努力推进建立建设工程地震安全监管长效机制。参与组织《腾冲市2023年地震应急救援暨森林火灾扑救综合实战演练》，并作为一个重要组成部分实地参演，成效明显。高考前配合制定“各考点高考期间地震应急疏散演练实施方案”，并参与指导各考点开展演练。结合腾冲实际，争取政府投资113余万元（含向省局争取支持45万元），在全市各中小学校及重点场所安装211套地震预警终端，圆满完成“一校一台”预警终端安装工作。建成腾冲市地震震情速报发布平台，平台一经正常运行，境内或相邻地区发生地震，系统自动识别震级和烈度以及应该发送信息人员，第一时间将信息发出到对方手机，为全市各级各部门识别地震、开展应急提供准确信息。五是构建全民参与的防震减灾工作格局。严格落实地震科普宣传“六进”工作，顺利开展“地震科普进党校”工程，投入资金在南部五乡镇分别开展“地震第一响应人”培训班5期，通过“腾冲融媒体”“腾冲应急管理”等公众号开展地震预警APP安装互联网科普宣传。全市33所学校被列为全省“地震科普 携手同行”“五个一”试点学校，培养33名传播师。多角度开展“5·12”防灾减灾日宣传活动，开展集中宣传2场次，发放防灾小应急包、宣传围裙、作业本、宣传册等宣传物资8000余份，组织32所学校召开防震减灾主题班会，通过融媒体中心刊登防震减灾科普宣传视频一篇，电视新闻报道14次，联合移动公司发放地震科普短信4万条，广泛提升群众防灾避险意识和能力。

通过不懈努力，2023年腾冲市防震减灾业务工作取得了不错的成绩：热海两次“异常核实报告”分别获得中国局年度异常核实报告优秀奖和年度云南省异常核实报告评比第一名，荷花热水塘和热海霞客亭两次“异常核实报告”均获得2023年度云南省异常核实报告两个第二名，水氡、水汞观测项目均获得云南省观测质量评比第三名，气氡观测获得云南省观测质量评比优秀奖，《年度云南省地震趋势研究报告》获得保山市地震趋势研究报告评比第一名和地震效能评比第一名。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,756,245.63元，其中：一般公共预算1,732,546.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入23,699.14元，上年结转结余0.00元。

与上年预算1,762,560.06对比减少6,314.43元，同比下降0.36%，原因是：防震减灾专项项目资金预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,732,546.49元，其中：本年收入1,732,546.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,732,546.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,743,000.04元对比减少10,453.55元，同比下降0.60%，主要原因是防震减灾专项项目资金预算收入减少。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入23,699.14元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入23,699.14元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,756,245.63元，财政拨款安排支出1,732,546.49元，其中：基本支出1,552,546.49元，与上年1,543,000.04元对比增加9,546.45元，同比增长0.62%，原因是：人员正常晋级晋档增加工资、保险等经费调增；项目支出180,000元，与上年预算200,000.00元对比减少20,000.00元，同比下降10.00%，原因是：结合2023年度工作进展实际，预计2024年度项目支出会有所减少，所以预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2240501灾害防治及应急管理支出－地震事务－行政运行1,268,538.36元，主要用于干部职工工资支出1,041,850.00元，其他社会保障缴费6,164.76元，办公费用支出82,523.60元，以及观测人员其他工资福利支出138,000.00元。

2240502灾害防治及应急管理支出－地震事务－一般行政管理事务100,000.00元，主要用于防震减灾科普宣传、监测预报、台站运维等防震减灾专项工作费用项目支出。

2240599灾害防治及应急管理支出－地震事务－其他地震事务支出80,000.00元，主要用于地震重点危险区地震灾害防范应对各种专项工作费用项目支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出166,336.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗196.00元，主要用于职工医疗保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗72,965.20元，主要用于职工医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－医疗补助42,671.73元，主要用于职工医疗保险缴纳。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1,839.20元，主要用于部分供养人员医疗保险缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额39,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算39,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市防震减灾局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,500.00元，较上年41,500.00增加1，000.00元，增长2.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市防震减灾局2024年因公出国（境）费预算本年、上年均为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是近年来无因公出国（境）工作事项。

（二）公务接待费

腾冲市防震减灾局2024年公务接待费预算为14,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长7.69%，国内公务接待批次为27次，共计接待180人次。

与上年对比，公务接待费预算增加的原因是：2024年度腾冲被国家局列为地震重点危险区，预计各级专家莅腾核实异常、指导应急准备工作接待批次人次会有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市防震减灾局2024年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费本年与上年预算均为0.00元；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置费较上年无变化的原因是近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出，公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车运行维护费财政定额预算，近年来无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市防震减灾局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排180,000.00元，其中重点项目2个，财政预算安排180,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目一：《防震减灾专项工作经费》，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：抓好地震监测台站运维确保观测环境不受破坏，维修维护及更换监测仪器，确保月会商及特殊时段会商产出结果，组织观测员和助理员培训，按计划科普宣传年内全覆盖并印刷相应科普宣传品。

重点项目二：《抗震救灾应急准备工作经费》，财政预算安排80,000.00元，项目绩效目标：结合2024年腾冲被国家局列为地震重点危险区实际，全覆盖组织各乡镇（街道）地震应急“第一响应人”培训，指导全市积极做好地震灾害防范应对各项工作，最大限度减少人民群众生命财产损失。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市防震减灾局资产总额622,271.21元，其中，流动资产32,849.79元，固定资产589,420.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年747,537.08元相比，本年资产总额减少125,265.87元，其中：固定资产较上年679,476.06元减少90,055.64元，主要是因为本年度新购纯增固定资产除21,031.00元，计提折旧102,754.89元，无形资产与上年1元持平，流动资产较上年68,060.02元减少35,210.23元，主要是在本年收入9,958.17元基础上，支出了财政代管资金45,168.40元用于防震减灾科普宣传及台站运维。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12元资产月报数（2024年1月上报）。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200341900111