腾冲市防震减灾局2019年度决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

贯彻落实党中央和省委、市委、腾冲市委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减工作条例》等法律、法规、规章规定的各项工作职责。

（2）负责编制全市防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导各乡镇各部门开展防震减灾工作。

（3）管理全市地震监测预报工作。负责对全市地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全市震情短临跟踪方案并组织实施。负责震情速报工作；组织开展好地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（4）协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求监管、备案等相关工作。参与地震灾后过度性安置和恢复重建的相关工作。

（5）负责全市地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全市地震灾害风险调查分析；指导各乡镇、各部门地震应急演练；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

（6）负责开展全市防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

（7）承办市委、市政府和市抗震救灾指挥部以及省、市地震局交办的其他工作任务。

（8）有关职责分工。

一是与腾冲市应急管理局的有关职责分工。腾冲市防震减灾局负责震情监测分析、跟踪研判，及时向市委、市政府、市抗震救灾指挥部报告震情。腾冲市应急管理局负责地震灾害救援处置。

二是与腾冲市住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革局等主管建设工程部门的有关职责分工。腾冲市防震减灾局负责建设工程抗震设防意见审核和参与抗震设防要求监管。市住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革局等主管建设工程部门负责建设工程抗震设防要求设计、施工、验收。

2．机构情况。

我市防震工作开始于1970年的地震办公室（随后不久腾冲地震台单设划出，专司监测，目前是国家基准台），1993年改称地震局，下设办公室、业务科。1998年后工作职能逐步完善，从原来单一的观测发展到目前的监测预报、震害防御、应急救援三大职能。设有办公室、观测预报中心（辖叠水河、洞山滇19井、热海观测三个站、15个宏观点）、震害防御股、应急救援股。2004年3月6日经县政府批准更名为“防震减灾局”（2015随同改为腾冲市防震减灾局），5月28日挂牌，7月党支部成立。2019年机构改革，我局的机构编制为市政府直属正科级事业单位，撤应急救援股设科普宣传股。

3．人员情况。

《中共腾冲市委办公室 腾冲市人民政府办公室关于印发腾冲市防震减灾局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（腾办发〔2019〕72号）确定编制人数为11人（行政编制4名、事业编制7名）。目前已配置有局长1名，副局长1名，主任科员2名，股室领导4名，其他事业人员3人，退休1人（见附件--腾冲市防震减灾局人员信息表），领导班子和干部队伍建设得到极大加强，基本解决以往干部队伍老龄化严重，结构及专业与工作发展形势不相适应的总体现状。符合“三定方案”及领导职数配置的相关要求，防震减灾局无领导职数超配、干部职工职数超编情况。2019年调出一名行政人员，调入2名行政人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

人民群众需要防震，“为腾冲人民防震”是我市防震工作的基本理念，指导着全市防震工作健康向前，我们把它落实在了行动上，扎扎实实工作，一件一件解决。腾冲是边疆大县，辖5845平方千米国土，构造上又是地震多发地区。2019年，我市坚定不移贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾“两个坚持三个转变”的重要指示，坚持“预防为主，防御与救助相结合”防震减灾工作方针，按照国家、省、保山市、腾冲市关于防震减灾的工作思路和总体要求，紧密结合我市实际和工作职能职责，积极跟进、自觉融入防震减灾“三大体系”建设，扎实开展“四项工作”取得显著成效。求得了市委市政府和全市人民的高度认同和大力支持。

一是提高认识落到了实处，打牢了基础。全面贯彻防震减灾法律法规，依法开展执法活动。争取市委市政府的重视，本着以人为本、未雨绸缪、抓实基础的原则，对防震工作持续加强，在精力投入、经费投入，措施落实，工作督促上大幅提升。各级政府和部门单位的防震责任意识有了新的提高。

二是经费投入落到了实处，提供了保障。除各单位自行投入未统计外，市本级和各乡镇投入占应到的100%。

三是机制落到了实处，防震工作机制系统化，市、乡两级防震联席会议机制基本健全，运行良好。

四是工作队伍建设落到实处，人力有了保障。

五是职能履行落到实处，工作有了新突破。责任落实机制逐步完善，把防震减灾工作纳入市政府目标考核体系，全面推进全市防震减灾各项工作。科普宣传基本实现了规范化，已接近制度化，在重点人群、重要部位、重点区域中狠抓巩固与提高，防震减灾意识全社会覆盖；依法加强台站保护，狠抓监测质量，监测预报、预警工作稳妥有效；坚持强化并统一全市的防震要求和标准，新（改）、扩建工程设防全部达标，重大、重要的重点工程专项设防要求全部落实，中小学校安工程全面推进，全市的设防能力和水平有了重大进展；应急准备充分有序，覆盖市、乡、村、企业的应急预案体系基本形成。

1、工作保障

（1）腾冲市委、市政府高度重视，认真贯彻执行防震减灾法律法规。继续健全市地震工作机构和防震减灾工作联席会议、抗震救灾指挥部工作机制，充实人员和经费，切实保证防震减灾法律法规在全市的贯彻落实。腾冲防震减灾局现为市政府直属正科级事业局，经批准的内设股所级机构四个（办公室、监测预报中心、震害防御股、科普宣传股）。人员总编11人（4名行政、7名事业）。现有11人（公务员4人、事业7人），通过培训，目前我局共有10人取得了《云南省行政执法证》，1人取得了《云南省地震专业类法制督察证》，执法检查人员具有合法的行政执法资格，执法队伍得到加强，为系统地落实防震减灾法律法规提供了基层工作保障。

（2）将防震减灾工作纳入政府议事日程。层层落实责任制，召开了1次全市防震减灾工作会议、1次2019年地震应急准备工作会议、1次防震减灾工作专项政府常务会研究会议。以抗指办文件下发各乡镇及抗指成员单位《关于做好2019年防震减灾工作的指导性意见》（腾抗指办发〔2019〕1号），与各相关单位和各乡镇签订目标责任书（各部门、各乡镇分别签订到下级单位），安排部署全市防震减灾工作。腾冲市人民政府下发了《关于做好2019年防震减灾工作督导检查的通知》，对各乡镇及抗指成员单位年度防震减灾工作开展情况进行了一次全面督促检查。进一步增强了全市防震减灾工作的积极性和主动性，形成完善的防震减灾工作机制。

（3）防震减灾工作纳入国民经济和社会发展规划，结合腾冲实际，制定《腾冲市综合防灾减灾规划（2016—2020年）》。防震减灾分项作为一个重要组成部分排在首位，并认真组织实施。

（4）防震减灾专项工作经费纳入本级财政预算落到了实处，除各单位自行投入未统计外，辖区市本级人均不低于0.5元和乡镇人均不低于1元的防震减灾专项工作经费投入占应到的100%。市本级预算专项工作经费33万元和宏观监测点观测员工资10.8万元，共40.8万元于2019年2月全部到位拨付财政一体化指标。年内财政投入老洋河台站建设工程65万元，结清所有尾欠款。

2.监测预报管理

（1）依法管理和开展监测预报工作，监测能力基础建设不断加强。我市辖区内现有四大学科、不同级别的正式监测台站（点）25个，信息节点机房3个，组成了火山监测网、地方测震网、宏观监测网和群测群防网。这25个台以测震（10个台）和流体（13个点）占大多数。另外，还布设有强震台和预警测震台网等一批监测台、点。2019年继续执行《腾冲县防震减灾局关于印发我县地震监测台站保护编制序列号的通知》（腾防震发[2009]16号），对我市境内地震台站实行统一编号管理保护，为我市地震监测台站保护工作提供了有力的保障，运行完好率均达99％。年内对10个宏观点进行了巡查检查和完成总投资400余万元的腾冲台迁建改造项目。为监测工作和产出数据资料打下了坚实基础。规范台站和监测点和强震动台站管护工作，开展日常监测工作。

（2）不断加强震情跟踪会商研判工作。根据保山市联席办部署，制定并组织实施了《腾冲市2019年度震情跟踪工作方案》、《腾冲市震情会商制度改革实施方案》。强化重点区域、时段的震情跟踪，坚持月会商、加密会商、紧急会商和异常调查核实，及时向县委、县政府上报震情分析意见。提出震情预测13次（其中紧急分析1次），准确把握了市内4.0级左右的震情趋势，对可能在周边（﹥80km）发生中强震的分析也很准确，为市委市政府科学决策提供了依据，对全市应急备震和社会稳定做出了贡献。对全市地震监测信息（含腾冲火山监测台网）按规定进行观测、传递、分析、汇总处理、存贮和报送工作，资源共享。严格执行24小时值班制度，10个宏观点和城区两个台站继续坚持每天观测和收集宏观异常并电话现场报告，值班人员对所有监测数据进行分析处理，实行日报制上报。年上报监测数据、值班记录365份，宏观异常汇报及调查报告根据实际发生情况及时收集整理上报，全年共调查宏观异常8起，上报分析及处理意见12次。每天10时以前严格按照观测操作规程，完成水氡、水位、水质、气压、水温、流量、气汞、气氡的观测、分析、处理、传输。观测资料共享服务得到保障。台站和独立宏观点监测数据，可根据需要，提供给相关部门和各级地震部门作为参考依据。

（3）设置地震灾情网络速报体系，工作队伍健全完善。建立了覆盖各相关部门和市、乡、村三级的防震减灾“三网一员”地震群测群防队伍296人，完善工作机制，为市内宏、微观异常信息收集、处理提供了人力保障。开展了1次集中、3次分部业务培训，年内组织了6次各观测点工作检查指导。

（4）地震应急指挥中心实现与省、市及相关应急机构的互联互通和资源共享；宏观监测点实现半自动化传输；有地震应急数据库和地震应急互联互通和信息节点。

（5）多措并举为“高考”“国庆”护航。为切实做好高考、国庆期间安全服务工作，分别在2019年全国高考及70周年大庆来临之际，超前谋划，压实责任，履职尽责，多措并举为高考、国庆保驾护航。一是组织召开专题会议和高考、节庆期间科学的地震趋势会商，会商意见与实际震情完全符合，为市委、市政府决策提供了科学的预报意见。二是组织人员对各观测站、点进行全面检查维护，确保不放过每一次宏观异常。三是制定高考、国庆期间震情跟踪及应急准备工作方案，积极配合相关部门做好应急处置和防范预警宣传教育工作，防止地震谣言，避免出现社会恐慌现象。进一步明确工作职责，为应对突发事件做好准备，确保各项工作顺利进行。12月下旬组织了“腾冲市2020年元旦、春节震情会商”。

2、地震灾害预防

（1）建设工程抗震设防纳入法制化管理严把抗震设防审批，对多个重大建设项目实施了依法管理，一般建设工程设防全部达标，重点项目全部落实，重大和重要工程专项设防全部到位。认真履行职责，积极为群众提供建设工程抗震设防要求审核等服务，工作人员本着热情接待、周到服务的工作原则，共办理建设工程抗震设防59笔，建设工程设防全部达标，赢得了群众和社会各界人士的一致好评。

（2）切实将抗震设防管理贯穿于基本建设各个环节，新开工项目抗震设防零遗漏。一般建设工程严格执行中国地震动参数区划图〔GB18306--2015〕的抗震设防烈度要求设防全部达标。积极协调市内重大项目地震安全性评价工作。减隔震技术已经开始运用于重点建设工程当中（腾一中、腾六中）。全市设防能力大幅增强。农村民居地震安全工程和农村旧房屋改造实施以来，不断加大危旧民居的拆迁重建或加固改造力度，逐步消除抗震设防达不到要求、结构抗震存在安全隐患的房屋建筑农村建房结合新农村建设推广应用腾冲“27字规范”，按照建筑设计规范进行设计和施工，全市14.5万户农村民居危房存量（轻度）降至10%以下，抗震能力大幅提升。校安工程建设工程设防全部达标。

（3）制定了市、乡防震减灾科普宣传教育工作计划，将法律法规宣传教育纳入全市各部门、各乡镇工作范畴，组织大型培训会2次，对防震减灾法律法规和地震应急救援常识进行宣传教育学习，不断提高各部门、各乡镇领导和业务人员的防震减灾意识，强化各级各部门应对地震灾害的指挥调度能力。以及制定了《腾冲市地震谣言应对方案》，并认真组织实施。适时开展了形式多样的防震减灾科普知识宣传活动：一是新制作了7万册《逃生应急及地震知识》宣传册和购置4万个防灾应急包，更换了2000个应急包食品药品，组织开展送地震科普知识下乡、进校园科普活动全年累计开展科普活动800余场次，涉及面达16万余人；二是通过向省地震局、市救灾中心申请帮助，以及自筹资金，完成了“三小工程”项目建设投资151.08万元。防震减灾意识深入人心、全面覆盖，社会防震意识稳步提高。

（4）着力推进防震减灾综合示范点创建工作，全市已创建省级、国家级地震安全示范社区4个。不断推进腾一中、中心小学、抗战纪念馆3个防震减灾科普教育示范基地建设，并确保正常运行。认真开展“回头看检查”。

4、地震灾害管理

（1）完善地震应急预案、健全体系。2019年度各成员单位、各乡镇及各单位、各乡镇所辖重点单位修订了各单位、各乡镇《地震应急预案》。及时调整充实各抗震救灾指挥部成员，报指挥部办公室。

（2）及时调整充实各抗震救灾指挥部成员，报指挥部办公室。进一步完善抗震救灾信息发布工作制度。

（3）地震应急处置工作规范有序。全市各行业部门、各学校开展了不同形式和规模的地震应急演练共计600余场次。其中：7月29日至8月2日日，来自腾冲市各乡镇、抗震救灾指挥部部分成员单位的分管领导和防震减灾助理员、宏观联络员共计78人，参加了由云南省地震局主办，腾冲市防震减灾局承办的云南省2019年度第五期地震应急救援"第一响应人"培训，学员们用实际行动体验了地震应急救援知识和技能，培训达到了预期的目的；9月9日开展的“腾冲市应急避难场所避险设施保障演练”和“腾越镇群众地震应急疏散演练”、11月8日开展的市级配合参演的“芒棒镇、腾越镇地震应急演练”，以及11月29日与应急管理局联合举办了“腾冲市危化品应急演练”，12月23日开展了腾越镇、和顺镇、边合区联合举办的“2019年度地震·消防应急演练”。检验了我市城区公园绿地应急避难场所及应急避险设施在紧急状态下的综合应急保障能力，有效提升了社区居民、干部群众、企业的地震安全应急防范意识，以及发生地震时的应急、自救互救能力。

（4）认真开展了境内交通、水利、电力、通信等基础设施的隐患排查工作。不断推进震害预测工作，建立和完善本地区震害预测动态数据库。

（5）地震应急准备务实充分，应急物资储备制度健全完善。全市备有充足的应急救援装备、设备。建立以民政部门综合储备为骨干，公安、卫生、通信、交通、供销、燃油、电力等相关部门专业储备为支撑、其他多种储备为辅助的应急物资储备体系。合理规划布局应急物资储备，整合储备物资信息资源，调整物资种类和数量，优化储备方式。重点建设市级重要应急物资储备中心和乡镇、重点应急避难场所救灾物资储备库，形成适应腾冲突发事件特点的应急物资保障体系，实现各类应急物资综合动态管理、统筹调用。8月和11月，市政府督查室、市防震减灾局专项督促各乡镇及重点部门的应急准备工作2次。

（6）以驻腾军警为主，地震、应急管理、卫生、民政、住建等相关部门专业应急救援队为配合，以乡镇、企业、社会团体救援队为基础的地震应急救援队伍体系运行顺畅。并配备必要的应急装备。

（7）根据腾冲市土地利用总体规划和城镇发展规划、现状、趋势和人口分布情况，整合公园、绿地、广场等公共资源，建成应急避难场所，完善应急避难场所布局，按照场所功能分区情况，设置、完善应急避难场所应急标识。腾冲城区所有空旷地面积超过2000平米以上的公园、绿地、广场、运动场馆及露天大型停车场等全部建有应急避难场所；每个乡镇在集镇或人口较密集区域建设1－2个应急避难场所。制定了应急避难场所管理方案。目前，我市具体按照“一城一镇一校”示范引领建设应急避难场所的思路，主要以利用公园、绿地等资源进行规划、建设全市范围内各类应急避难场所670个。乡镇建设应急避难场所及紧急疏散场所650个，有效应急总面积161.62万平方米，完全能够容纳全市居民疏散应急所需。在城中心规划建设13个城区紧急疏散场所，有效应急总面积26.36万平方米，可应急疏散9万余人。参照国家地震应急避难场所建设Ⅲ类以上标准，在城区规划建设应急避难场所7处，其中，老城区5处（分别为来凤山、三桥广场、文治广场、欢乐湖公园、植物园应急避难场所），新城区2处（分别为大牛场、瑷珲公园应急避难场所），有效应急总面积49.19万平方米，应急棚宿区总面积23.96万平方米，按人均居住面积1.5平方米的国家标准计算，可疏散安置15.97万人。另外，在大牛场应急避难场所周边空旷地带规划设置了应急物资空投区。按照“平震结合”模式，平时按属地管理原则，由相关部门负责管理。开展了三次全市应急避难场所和紧急疏散通道全面普查登记，修复、增设65块标识标牌，并制定了水务、电力、通信应急避难场所避险设施建设专项方案，做足了灾后紧急供水、供电及应急通信的准备。

5、存在问题

腾冲各级政府和防震减灾部门做了大量工作，防震减灾工作取得了一些成绩和经验，但在预防抵御地震、降低减轻地震灾害损失能力与水平方面，仍然不适应经济社会安全发展需要，与中央、省有关法规政策的要求和我市面临的震情形势相比，仍然存在不少困难和问题。一是部分乡镇和部门对防震减灾工作重视不够。近年来，随着特大破坏性地震给我们带来的深刻启示，也随着防震减灾宣传工作的不断深入，各级政府和社会各个组织、广大民众对防震减灾工作重要性的认识有所改变并不断提高，但在认识的高度、关注的程度以及在抗震救灾指挥部成员单位具体工作的协同、合作、配合等方面还存在重视、支持不够的情况。二是监测预报系统不成熟，水平偏低。地震监测预报系统还是还远未成熟，还无法完全满足社会公众对地震监测预报的需求。由于历史原因和城镇化的发展，地震监测环境遭到了不同程度的破坏。监测台网布局不尽合理，密度不够，观测环境受干扰不利于监测能力提升。地震数据信息、观测数据共享、传递不及时，影响了监测预报水平的提高。地震预报仍处于探索阶段，对地震孕育发生的物理过程和科学规律缺乏认识。三是应急机制不健全，处置力量整合不够。各乡镇、各部门应急救援队伍人员充实完善工作难于推进，严重制约了地震应急工作的开展。应急管理工作基础还比较薄弱。目前的应急物资储备模式、应急装备尚不能满足应急所需，重大基础设施，包括病险水库除险加固力度、水利骨干工程建设水利调节力度、防汛抗旱抗震能力还需加强，灾害监测系统、监测站点、监测设备、通讯网络不够完善。应急管理及防灾自救的宣传载体和形式不多，群防群控工作格局尚未形成，群众自救互救意识和能力不强。辖区台网布局优化程度不高，原有台站维护和新建台站启动工作主要有技术支撑方面的不足，12个宏观监测点的技术改造升级进展缓慢。

6、下步计划

（1）加强政府防震减灾社会管理。一是强化政府管理使社会资源效益最大化。要将防震减灾事业积极主动融入经济社会发展，让防震减灾的效益体现出来。

（2）提高防震减灾人才整体水平。一是要注重培养一专多能型人才，通过参加上级相关培训、市县组织培训等方式，加大对现有人员的培养力度。推行科级干部轮岗制度，培养复合型人才。二是要建立人才交流机制。通过宣传引导，积极引进高层次人才到市县地震部门工作；通过组织安排和个人申请相结合，对有发展潜力的年轻人员，有计划安排到省级地震部门跟班学习，提升水平。

（3）提升地震监测预报能力建设。地震监测预报是防震减灾工作的基础和首要环节。一是要切实加强地震科学研究，努力提高地震监测预报水平。二是要认真总结经验，根据新形势下地震监测预报特点，切实推进地震研究基础设施建设，统一规划，合理布局，逐步健全完善本辖区地震监测台网，努力提升地震监测台网的技术含量，提高地震监测预报水平。三是要加强区域宏观监测网络建设，建立地震前兆宏观信息资源共享机制。四是要牢固树立震情观念，建立健全震情报告责任制，落实地震微观、宏观异常报告责任制和奖励激励机制。定期开展震情会商，严密监视震情动态，努力捕捉地震前兆信息，力争作出有减灾实效的预测。

（4）推动抗震设防规范管理。一是依法严格审查、严格监管，开展抗震设防专项检查，重点抽查“生命线”工程和重要公共建筑的抗震设防实施情况，确保建设工程落实抗震设防标准。二是开展好地震安全隐患排查，扎实推进农村民居地震安全工程，坚持政府引导、农民自愿、因地制宜、分类指导的原则，进一步扩大农村民居地震安全工程建设示范范围，提高农村地区抗御地震灾害的能力。

（5）增强应急处置管理能力。一是加强应急指挥机构和应急指挥技术系统建设，进一步完善地震应急预案管理和备案制度，建立地震应急预案数据库，指导修订行业地震应急预案，强化应急准备。二是把地震应急救援预案延伸到社区、学校、家庭，着力提高全民的应急处置能力，真正做到临震不乱，救援有力。三是努力提升应急演练效果，加强演练提高应对能力。确保演练方案的科学性和时效性，每年至少组织一次规模较大、针对性较强的综合性演练，在演练过程中，指挥机构、救援队伍、社会公众要全方位、全过程协同作战，通过演练，明确各部门、各专业处置队伍的岗位职责，完善演练运行机制，不断提高应急响应速度和应对安全事故的能力。四是加强地震应急救援队伍建设，建立跨系统、跨行业、跨区域的地震应急联动机制，拓展救援行动范围，配备必要的装备。加强对学校、企业、商场、医院等人员密集场所地震应急避险和自救互救知识技能的培训和指导，不断提高全民应急避险救助能力。五是进一步加强对地震应急避难场所建设工作的指导和支持力度，规范已建成的室外地震应急避难场所，规划建设室内永久避难场所，为大震巨灾后灾民安置做好充分准备，真正使避难场所成为地震后的“保命、救命”场所。

（6）健全防震减灾社会动员机制。一是高度重视和切实抓好防震减灾宣传教育工作，通过采取群众喜闻乐见的宣传方式，通过宣传，让防震减灾知识家喻户晓、人人皆知，从而不断提高全社会防震减灾意识和避险逃生、自救互救能力。二是要坚持把防震减灾知识宣传教育纳入国民素质教育体系、纳入中小学公共安全教育纲要、纳入国家机关和企事业单位干部教育培训计划。三是要进一步加强地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震科普知识宣传网和防震减灾助理员“三网一员”建设并从市级层面落实人员资金补助，形成“横向到边、纵向到底”的群测群防网络，充分动员群众积极参与防震减灾。四是推进社区地震志愿者队伍建设。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

防震减灾局2019年初结转结余9.38万元，本年预算收入、支出均为183.56万元，合计收支分别为273.25万元。2018年初结转结余8.95万元，预算收入、支出均为149.30万元，合计收支分别为158.25万元。相比较，2019年年初预算收支比2018年年初预算增加34.26万元，增11.02％，主要原因是在人员经费有所增加的同时，商品和服务支出大幅减少预算。在年度执行中，预算调整为282.63万元（含年初结转结余9.38万元），追加指标主要是人员工资和绩效奖、奖金、老洋河台站建设款等。

决算实际收支分别为2,732,510.69元和2,711,810.69元，年度结转114,505.21元，主要为防震减灾专项工作项目经费49,505.21元、地震监测预报专项资金65000元。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况：防震减灾局2019年初预算收入、支出均为183.56万元，上年结转结余9.38万元，本年合计收支分别为282.63万元；决算实际收支分别为273.25万元和271.18万元，年度结转114505.21元。

（2）差异原因分析：依据支出性质和经济分类分析，主要是人员经费、老洋河台站建设增加幅度较大。

2．收入支出结构分析。

2019年初结转9.38万元，本年实际收入273.25万元，合计总收入282.63万元。其中：财政拨款收入282.63万元，占总收入的100%。2018年初结转8.95万元，实际收入167.77万元，合计总收入176.72万元。其中：财政拨款收入176.72万元，占总收入的100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入。与上年收入合计176.72万元对比，大幅增加。主要原因是在职人员经费、奖励性绩效工资和政府性补贴增加的同时，老洋河台站建设增加幅度较大。2019年决算支出情况见下表：

本年收入	财政补助收入		2,732,510.69
	合计		2,732,510.69
财政拨款支出	项目支出	商品和服务支出	904,190.00
		资本性支出	65,000.00
		小计	969,190.00
	基本支出	工资福利支出	1,669,861.77
		商品和服务支出	72,602.92
		对个人和家庭补助	256.00
		小计	1,742,620.69
	合计		2,711,810.69

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

项目	2019年	2018年	增减数	％
一、公务接待
1.人次	216	475	-259	54.53
2.经费支出	1.21	2.74	-1.53	55.84
二、公务用车
运行维护费	0.56	1.19	-0.63	-52.94
三、会议研讨
1.次数	0	0
2.经费开支	0	0
四、培训
1.次数	1	0	1
2.经费开支	8.23	0	8.23

没有其他对部门影响较大的支出情况。

4.财政拨款收入、支出分析。

从收支结构表看出，2019年度基本支出工资福利支出有所增加，主要原因是人员增资。基本支出和项目支出的商品服务支出大幅增加76.14万元，增幅超百分之三百五十，主要原因是本年度财政拨款64.5万元，结清老洋河台站建设尾欠款，以及三小工程项目建设，仪器更换、环境破坏、升级改造经费支出增加。

（三）年末结转和结余情况。

2019年末结转114505.21元，为2019年市财政局预算结转防震减灾专项工作经费49,505.21元、地震监测预报专项资金65000元，2020年度预计实施项目开支专项工作经费，地震监测预报专项资金则根据省局安排具体项目组织实施。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

年末单位资产总计766516.60元，与上年1099211.17元相比减少332694.57元，减30.27％，分别由土地房屋、车辆、办公设备及其他应收款构成。其中购置监测预报、应急救援系统办公设备固定资产购置49385元；应返还额度新增20700元，应收款减少330879.92元。负债总计97384.74元，较上年减少300172.92元，主要原因是2019年度大幅支出三小工程、预测预报经费，以及台站维护等费用；净资产总计699838.86元，较上年701653.51减少1814.65元。

因为不断加强资产效益管理，无潜在的资产负债风险。

（五）绩效目标完成情况。

保证防震减灾工作的‘常态化、连续性、全面加强’，确保各级政府完整履行好“防震减灾知识宣传、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援”法定防震减灾职责。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

2019年度预算执行到位，没有出现大的问题。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

2019年度，腾冲市防震减灾局得到了市委、市政府以及市财政局的大力支持，资金到位及时，各项工作得到了突破性进展。

财务管理、决算组织、编报、审核按要求及时完成；决算公开工作根据批复决算按规定开展；

2019及今后，我局将一如既往坚持财务规章制度，严格遵守财经纪律，勤俭节约，少花钱多办事，严格执行一支笔审批制度，按时报送支出报表。

腾冲市防震减灾局

2020年1月13日

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%