监督索引号53052200341901000

腾冲市防震减灾局2019年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央和省委、市委、腾冲市委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减工作条例》等法律、法规、规章规定的各项工作职责。

（2）负责编制全市防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导各乡镇各部门开展防震减灾工作。

（3）管理全市地震监测预报工作。负责对全市地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全市震情短临跟踪方案并组织实施。负责震情速报工作；组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（4）协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求监管、备案等相关工作。参与地震灾后过度性安置和恢复重建的相关工作。

（5）负责全市地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全市地震灾害风险调查分析；指导各乡镇、各部门地震应急演练；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

（6）负责开展全市防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

（7）承办市委、市政府和市抗震救灾指挥部以及省、市地震局交办的其他工作任务。

（8）有关职责分工。

一是与腾冲市应急管理局的有关职责分工。腾冲市防震减灾局负责震情监测分析、跟踪研判，及时向市委、市政府、市抗震救灾指挥部报告震情。腾冲市应急管理局负责地震灾害救援处置。

二是与腾冲市住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革局等主管建设工程部门的有关职责分工。腾冲市防震减灾局负责建设工程抗震设防意见审核和参与抗震设防要求监管。市住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革局等主管建设工程部门负责建设工程抗震设防要求设计、施工、验收。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在市委、市政府的正确领导下，全市各乡镇、各相关单位密切配合、团结协作、开拓创新、务实进取，全市防震减灾工作取得了明显成效。一是领导重视，防震减灾工作目标责任得到有效落实。按照防震减灾工作五个纳入的基本要求，在经费投入、措施落实、工作督促、队伍建设，以及工作体制机制得以不断建立健全方面提供有效保障,形成了“党委重视、政府主导、部门协同、社会参与”的防震减灾工作体系，确保了防震减灾工作顺利开展。二是盯紧震情，监测预报稳妥有效。建立覆盖各相关部门和市、乡、村三级的防震减灾“三网一员”地震群测群防网。组织实施全市震情月会商、年度会商以及高考期间、特殊时段会商研判，较好地把握了我市及周边震情趋势，为市委、市人民政府领导掌握震情动态提供重要信息。三是居安思危，应急救援有准备。建设工程抗震设防纳入法制化、规范化管理严把设防审批，减隔震技术已经开始运用于重点建设工程当中，抗震救灾指挥体系、地震应急预案体系、应急物资储备制度基本建立，地震应急避难场所全覆盖。四是强化宣传，全民防灾意识有提升。全面开展防震减灾“小型演练、小应急包、小宣传册”等三小工程建设，采取传单、展板、培训、演练、微博、微信等传统和新型宣传媒介相结合的方式，在“5·12、11·6”等重点时节时段，广泛开展科学防灾知识宣传，全民防灾意识、救灾水平全面提升。五是积极抓好地震应急实战演练。为进一步熟悉预案，检验流程，积累实战经验，组织开展了“腾冲市应急避难场所避险设施保障演练”、“观音塘群众地震应急疏散演练”、“地震第一响应人搜救演练”、“芒棒镇、腾越镇地震应急演练”等不同规模、不同形式的实战演练，有力提升了社区居民、干部群众的地震安全应急防范意识，检验了我市城区公园绿地应急避难场所及应急避险设施在紧急状态下的综合应急保障能力。通过全市上下不懈努力，我市2019年防震减灾各项工作成绩斐然。获保山市地震趋势研究评比第一名，地震预报效能评比第一名，保山市政府防震减灾工作考核第一名，被省地震局评为2019年防震减灾工作评比三等奖（排名第六）。

此外一是不忘初心、主动学习，加强组织领导和思想政治建设；二是服从安排、注重实效，认真落实各项重点工作任务，班子队伍运行良好、党建工作着实见行见效、党风廉政建设工作切实推进、意识形态工作认真落实、综治维稳（平安建设）工作稳妥有效、依法治市工作持续开展、全面深化改革落实落地、脱贫攻坚“挂包帮”工作取得突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市防震减灾局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市防震减灾局本级

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市防震减灾局部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员7人，主要是：境内7个地震观测台站和宏观观测点聘用观测人员。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市防震减灾局部门2019年度收入合计2,732,510.69元。其中：财政拨款收入2,732,510.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2018年收入合计1,677,744.49元增加1,054,766.20万元，增62.87％，主要原因是在人员经费有所增加的同时，商品和服务支出大幅减少预算。主要原因分析:

1.基本养老保险减少7,713.2元；

2.专项经费增加105,198.33元;

3.财政补助用于偿还老洋河台站建设尾欠款644,890.00元;

4.灾害防治及应急管理增加85,700.00元；

5.卫生健康支出方面增加110,698.61元；

6.另外人员经费和公用支出增加115,992.46元。

二、支出决算情况说明

腾冲市防震减灾局部门2019年度支出合计2,711,810.69元。其中：基本支出1,742,620.69元，占总支出的64.26%；项目支出969,190.00元，占总支出的35.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1673444.49元对比增加1,038,366.20元，主要原因分析：

1.基本支出1,742,620.69元比上年1,528,642.82元增加213,977.87元；其中人员经费1,670,017.77比上年1,450,929.2元增加219,088.57元，商品和服务支出72,602.92元比上年77,713.62减少5,110.70元.

2.项目支出969,190.00元比上年144,801.67元增加824,388.33元。主要原因是本年度财政拨款64.5万元，结清老洋河台站建设尾欠款，以及三小工程项目建设，仪器更换、环境破坏、升级改造经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,742,620.69元。比上年1,528,642.82元增加213,977.87元；其中人员经费1,670,017.77比上年1,450,929.2元增加219,088.57元，商品和服务支出72,602.92元比上年77,713.62减少5,110.70元。主要原因一是医疗保险及公务员医疗补助纳入预决算增加，二是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.17%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出969,190.00元。比上年144,801.67元增加824,388.33元。主要原因是本年度财政拨款64.5万元，结清老洋河台站建设尾欠款，以及三小工程项目建设，仪器更换、环境破坏、升级改造经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市防震减灾局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,711,810.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年1673444.49元对比增加1,038,366.20元，主要原因分析：

1.基本支出1,742,620.69元比上年1,528,642.82元增加213,977.87元；其中人员经费1,670,017.77比上年1,450,929.2元增加219,088.57元，商品和服务支出72,602.92元比上年77,713.62减少5,110.70元.

2.项目支出969,190.00元比上年144,801.67元增加824,388.33元。主要原因是本年度财政拨款64.5万元，结清老洋河台站建设尾欠款，以及三小工程项目建设，仪器更换、环境破坏、升级改造经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出164,302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于社会基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出110,698.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出2,436,810.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.86%。主要用于人员经费1,395,017.16元、办公经费72,602.92元、专项支出250,000.00元、老洋河台站建设尾欠款644,890.00元、地震监测预报专项支出4,300.00元、灾害防治和应急管理70,000.00元。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市防震减灾局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82,500.00元，其中公务用车购置和运行维护费占46500元，公务接待占36000元；支出决算为17,699.56元，完成预算的21.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,599.56元，完成预算的12.04%；公务接待费支出决算为12,100.00元，完成预算的33.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为党的十八大以来，各级各部门认真执行中央八项规定精神的成果，本年度公务用车保有量1辆，国内公务接待21批次，216人次，无出国出境、以及国境外公务接待情况发生。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少21,667.11元，下降55.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,350.11元，下降53.14%；公务接待费支出决算减少15,317.00元，下降55.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为党的十八大以来，各级各部门认真执行中央八项规定精神的成果，本年度公务用车保有量1辆，国内公务接待21批次，216人次，无出国出境、以及国境外公务接待情况发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,599.56元，占31.64%；公务接待费支出12,100.00元，占68.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,599.56元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,599.56元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于监测台站维护、仪器维修、观测点改造、观测环境保护、宏观异常调查、地震应急演练所需车辆燃料费、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,100.00元。其中：

国内接待费支出12,100.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作、业务指导、仪器维护，及接待挂钩乡村发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市防震减灾局部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市防震减灾局部门资产总额797,223.60元，其中，流动资产211,889.95元，固定资产585.332.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1,099,211.17元相比，本年资产总额减少301,987.57元，其中;流动资产减少279,472.92元，固定资产减少22,514.65元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

797,223.60

211,889.95

585,332.65

386,727.80

198,604.85

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额49,380.00元,其中：政府采购货物支出49,380.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年防震减灾局共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排25,0000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200341901111

腾冲市防震减灾局2019年度决算表详见附件