腾冲市防震减灾局2017年度部门决算

第一部分 腾冲市防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 腾冲市防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共腾冲市委、腾冲市人民政府《关于印发腾冲市人民政府机构改革实施意见的通知》（腾发〔2011〕44号），设立腾冲市防震减灾局（正科级）。

1、主要职责

（1）根据国家及省防震减灾工作方针、政策和事业发展战略规划，负责编制全市防震减灾工作计划并组织实施。

（2）负责管理本市行政区域内的地震监测预报、震害预测、抗震设防要求、地震安全性评价工作，并按照有关法律、法规要求依法行政。

（3）协助市政府制定《地震应急预案》并检查、督促、落实；承担市抗震救灾指挥部指定的各项应急任务。

（4）组织开展全市地震监测预报及其科学研究工作，提出地震预测意见和对策建议；负责全市震情速报和灾情速报；参与省、保山市地震局对本辖区内地震灾区的震灾损失评估工作；参与政府制定灾区重建规划。

（5）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，在全社会广泛普及防震减灾知识，提高全民的防震减灾意识。

（6）完成市委、市政府安排的各项中心工作；承担市政府及省、保山市地震局交办的有关事项。

2、内设机构

根据以上职责，腾冲市防震减灾局内设4个职能机构，为股级。

（1）办公室

协助领导搞好全局的行政后勤、保卫管理工作，做好内外协调，上传下达，下情上报；负责组织安排局务会、局长办公会、全局会议，局领导不在时，主持牵头各项工作；认真负责做好人事、文秘工作；按时完成各种材料的报送及信息采集；督促落实各项规章制度，督促检查领导交办的工作，做好全局思想政治工作，保持全局工作运转正常；负责财务管理，严格按照《会计法》建立健全财务管理制度，对财务工作进行监督管理，并提出合理化建议；负责做好每年度科技档案、文书档案的收集、整理、归档工作。

（2）震害防御股

协助领导抓好全市的震害防御工作，负责相关文件、规定、制度的起草；督促、检查和指导各乡镇震害防御工作；充分利用各种有利时机，借助广播、电台、电视、报刊等积极开展宣传教育活动；负责指导全市各乡镇、各部门的防震减灾宣传教育工作；按照《防震减灾法》、《腾冲市建设工程抗震设防和工程场地地震安全性评价工作；参与市级重要工程项目的竣工验收工作；发生5级以上破坏性地震后，配合省地震局做好本辖区内地震灾害损失评估及灾情速报工作；会同有关部门完成腾冲市内4-5级地震的考察及灾情调查等工作，同时写出考察报告；负责调查落实腾冲市内出现的各种地震宏观异常，并写出相应的调查报告；协助局领导抓好全市防震减灾行政执法工作，对违反防震减灾法律、法规的行为进行查处。

（3）观测预报中心

严格按照中国地震局、省地震局制定的观测规范做好观测站有关地热开发、火山活动、旅游景区重要景点的各项观测工作，保证观测数据的准确及时、连续、可靠，为市委、市政府决策提供科学依据；每天向保山市监测预报中心提供观测数据；按规范将本站数据及时输入计算机传输网络，按期上报月报表、年报表等有关资料，确保准确无误；负责全市的地震监测预报工作，发现异常及时向领导汇报，参与保山市地震局组织的年度“地震趋势会商”，研究撰写本市年度地震趋势研究报告；负责市内地震监测预报业务培训等工作；负责各种前兆资料的处理分析，按时组织召开《震情分析》会，提出短期预报意见，特殊情况组织紧急会商；负责各观测点观测质量的管理工作，对上级下发的新规范、新要求要及时传达到各观测点，负责解释各观测点提出的各种有关观测的问题，安排好一年一度的全国、省、保山市观测质量评比工作；负责全市监测资料异常的落实，并及时向局领导和上级业务部门汇报，每年不定期到各观测站点检查、指导有关工作；负责本局业务考核工作。

(4)地震应急救援股

负责全市地震应急工作体系建设和管理；负责依法加强对地震应急的管理、协调、指导，有效动员社会各界力量，共同遏制地震灾害及次生灾害；负责《腾冲市地震应急预案》的编制、修订和管理实施，指导全市各级各部门地震应急预案的制定完善；负责全市地震应急救援和志愿者队伍建设管理，做好抗指办应急通讯保障和电台的调试工作；负责指导全市各部门、各乡镇和学校、企业按照相关规定开展地震应急疏散、模拟、实战演练；负责全市地震应急准备工作。会同、协助相关部门建设管理地震应急避难场所和应急物资储备系统，协助相关部门完善应急装备，建立并适时完善地震应急基础数据库。

（二）2017年度重点工作任务介绍

“依法行政、依法办事、依法创新”是我们开展防震减灾工作的总原则，“为人民防震”是我市防震工作的基本理念，我们一直把它落实在行动上，用取得的显著的工作成效和成型的工作模式，求得了市委、市政府和全市人民的高度认同和大力支持。

1.切实履行工作职责，认真领会上级相关要求，根据面临的严峻震情形势，年初制定切实可行的工作计划，制定确实可行的工作措施；针对全市防震减灾工作存在的主要问题，召开了全市防震减灾工作会议：安排部署全市防震减灾工作、提出指导性意见、与各相关单位和各乡镇签订目标责任书（各部门、各乡镇分别签订到下级单位）。进一步增强了全市开展防震减灾工作的积极性和主动性，形成完善的防震减灾工作机制。

2.防震减灾工作经费统筹纳入年度财政预算，2017年共拨付专项工作经费市级33万元、各乡镇预算辖区人均不低于1元，宏观监测点人员经费10.8万元。

3.进一步加强了防震减灾工作机构和队伍建设。根据人员变动情况，及时调整充实了各级抗震救灾指挥部成员。

4.严格落实与保山市人民政府签订的《责任书》工作内容。

（一）依法开展防震减灾工作

1.认真开展监测预报工作。

一是牢固树立“震情第一”的观念，坚持以“满足防震减灾任务需求”为导向，制定完善了《年度震情跟踪工作方案》。测点方面，目前全市共有监测预警台站43个。其中，宏观监测点12个，核心台站3个，预警台16个，强震台2个，测震台10个，在建监测台1个，计划基本台站和预警台20个。组建了我市群测群防监测网，使监测工作有了大步提升，大力提高监测设备的可靠性，数据更加详实。

二是对我市境内地震台站实行统一编号管理保护，为台站保护工作提供了有力的保障，运行完好率均达99％。

三是对全市地震监测信息（含腾冲火山监测台网）按规定进行观测、传递、分析、汇总处理、存贮和报送工作，资源共享。严格执行24小时值班制度，12个宏观点继续坚持每天观测和收集宏观异常并电话现场报告，值班人员对所有监测数据进行分析处理，实行日报制上报领导。

四是工作队伍健全完善。建立了覆盖各相关部门和市、乡、村三级的防震减灾“三网一员”地震群测群防队伍285人，完善工作机制，为市内宏、微观异常信息收集、处理提供了人力保障。

五是观测资料共享服务得到保障。台站和独立宏观点稳定、可靠、有用的监测数据，可根据需要，提供给相关部门和各级地震部门作为参考依据。

六是按质按量按时完成《国家地震烈度速报与预警工程云南分项目》台站地址勘选工作。

收获了保山市2017年度地震趋势研究报告第一名。

2.认真落实震害防御工作。

一是建设工程抗震设防纳入法制化管理严把抗震设防审批。对多个重大建设项目实施了依法管理。一般建设工程设防全部达标，重点项目全部落实，重大和重要工程专项设防全部到位。完成了区域重点目标（水库、电站、加油站等重要场所）应急救援和保障的基本建设。

要求干部职工尤其是服务窗口和业务指导人员要全面作为，正确行使职权、坚决杜绝损害群众利益行为发生。认真履行职责，积极为群众提供建设工程抗震设防要求审核等服务。工作人员本着热情接待、周到服务的工作原则，共办理建设工程抗震设防45笔，赢得了群众和社会各界人士的一致好评。

二是全市设防能力大幅增强。加大危旧民居的拆迁重建或加固改造力度，逐步消除抗震设防达不到要求、结构抗震存在安全隐患的房屋建筑农村建房结合新农村建设推广应用腾冲“27字规范”，按照建筑设计规范进行设计和施工，全市14.5万户农村民居危房存量（轻度）降至10%以下，抗震能力大幅提升。

三是防震减灾示范点创建工作正在着力推进。玉璧社区成功申报国家级地震安全示范社区。

3.扎实做好地震应急救援准备及恢复重建工作。

一是抗震救灾指挥体系健全完善。市级指挥部一个（成员单位36个），乡镇指挥部18个，各级指挥部设有指挥长若干名，办公室运行高效有序。市级指挥部办公室设有应急指挥中心，配有电台1部，常备指挥车1辆，应急数据系统1个，图件若干。各乡镇指挥部也备有相应设备、装备。

二是地震应急预案完善、体系健全。本辖区各级各部门地震应急预案各级种类《地震应急预案》642个（含方案），其中市政府1个，市级单位65个，乡镇政府18个，其他各级单位、企业共558个，形成了一个严密、有序的全市预案网络体系。配套制定了《腾冲市2017年地震应急工作方案》，有完善的应急响应流程图和应急指挥流程。

三是应急队伍不断壮大。全市共有市、乡、村、组应急救援志愿者队伍共计321支，8944人。初步形成以公安消防、预备役部队、应急救援大队为主，地震、卫生、民政、住建、安监等相关部门专业应急救援队为配合，以乡镇、企业、社会团体救援队为基础的地震应急救援队伍体系。人员实时更新。

四是推进震害预测工作，建立完善震害预测动态数据库。适时收集、更新、完善地震应急数据，进行动态管理。

4.做好科普宣传和日常备震工作。

一是科普宣传采取多渠道开展形式多样的防震减灾科普知识宣传活动。全市各学校每学季开学第一个月、各行业部门利用“5·12”“11·6”期间，累计开展科普活动900余场次，发放宣传资料11万余份。做到了防震减灾意识深入人心、全面覆盖，社会防震意识稳步提高。

二是地震应急避难场所建设进展较大。通过近年努力，全市城乡共规划布置了地震应急避难场所304个，有效总面积共158万m2，可安置53万人。其中城区7个共44.25万m2，紧急疏散场地13个9.82万m2，总计约可疏散21万余人。按照“平震结合”模式，平时按属地管理原则，由相关部门负责管理。下步主要任务是争取上级资金，完善功能配套设施。

三是紧急疏散场所合理设置。规划应急指挥、应急棚宿区、应急物资供应、应急医疗救护、应急供水供电等应急避难功能区，设置应急疏散通道约600条、应急标志812块（在市应急办、防震局设置188块的基础之上新增部分标识标牌）。本年度结合创卫、创文工作，重新完善增设标识标牌。各乡镇分别按要求设置应急疏散通道和明确应急避难场所以及标识标牌。

四是地震应急准备务实充分，应急物资储备制度健全完善。全市备有充足的应急救援装备、设备。建立以民政部门综合储备为骨干，公安、卫生、通信、交通、供销、燃油、电力等相关部门专业储备为支撑、其他多种储备为辅助的应急物资储备体系。合理规划布局应急物资储备，整合储备物资信息资源，调整物资种类和数量，优化储备方式。重点建设市级重要应急物资储备中心和乡镇、重点应急避难场所救灾物资储备库，形成适应腾冲突发事件特点的应急物资保障体系，实现各类应急物资综合动态管理、统筹调用。试验安装预警终端5套、手机终端300余人。

全市灾害防御和工程、设施抗震能力明显增强。

五是预案检查与演练扎实有效。全市各单位、各乡镇、各学校、各行业不同形式及规模的演练共计400余场次。

5.其他方面

1.创新学习方式，积极开展各项学习教育活动。切实改进了工作作风，提高了工作本领。全面加强党建和依法行政，为推动新形势下群众工作和向服务型、学习型、创新型防震减灾工作迈进提供了有力的思想保证。

2.在建重点建设项目和已运行项目升级全力推进。整合测震台建设工程前期建成投入的软硬件设施，加大投入，推进工作成果的应用，不断提高地震监测能力；强化防震减灾科普宣传设施建设；建设地震应急指挥中心，具备相应功能，实现与省、市及相关应急机构的互联互通和资源共享；提升改造境内宏观监测点，实现半自动化传输（设备已经全部就位）；充实地震现场指挥部装备，提高地震现场处置水平和应急能力；地震应急数据库基本完成；地震应急互联互通和信息节点建设完成投入使用。

腾冲地震台迁建老洋河子项目完成征地拆迁、地勘、报批等前期工作的基础上，2016年11月发改报批项目费用46万（实际工程量已大幅超出，目前已实际计付前期工程款46.5万），主要完成路道、挡墙、业务用房建设。观测山洞勘察洞掘进70余米，观测墩、支护等已经做好，初验造价76万，预付35万。

3.认真开展扶贫对象精准识别、动态管理工作。根据腾冲市委安排，我局挂钩对象为清水乡大寨村。防震减灾局派驻2名工作队员，为贫困人口动态管理工作队队员，配合乡村圆满完成6至8月的贫困人口动态管理工作。10名干部职工挂钩贫困户24户92人，领导班子2名共挂钩6户，股所长每人挂钩3户，一般干部职工每人挂钩2户。上半年为每户解决了300元扶贫资金。

2017年来共开展集中驻村入户4次（不包含个人），与农户交流座谈，了解户情。听取帮扶对象近期生产生活情况，对能帮助解决的及时给予解决，不能解决的及时汇总上报。同时局领导多次到清水乡、大寨村与乡、村了解村情，摸清贫困户情况，明确帮扶对象。尽量为群众出主意、想办法，力所能及给以资金、物资支持，帮助农户发展生产和改善生活。深入推进防震减灾局党支部与大寨村党支部结对共建工作，召开2次党建工作联席会，完善党建工作制度，积极协助抓好党务、村务、财务公开工作，扎实推进党员教育培训和组织活动阵地建设，规范党组织活动开展和党员发展。

另外还组织了春节慰问。杨登部局长率全局干部职工一行10人，深入挂钩的清水乡大寨村进行贫困对象春节慰问，为村干部和结对帮扶的贫困户赠送了3600元的慰问金和价值2500元的慰问品，并组织村干部和困难户在村委会召开了座谈会。又从局办公经费中挤出3.8万元，帮助该村解决扶贫工作经费和校建资金不足的实际困难。

4.投入资金2万元，全程全员全力投入创建国家卫生、文明城市工作。

5.掀起党的十九大精神学习热潮。认真学习宣传党的十九大精神，是当前和今后很长一段时期的政治任务。10月24日，党的十九大胜利闭幕，与此同时，各级各部门迅速掀起党的十九大精神学习热潮。防震减灾局召开了全体干部职工会议，传达学习党的十九大精神，强调要以习近平新时代中国特色社会主义思想为今后工作的指导思想，按照十九大报告中“树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力”的部署要求，同习近平总书记关于防灾减灾救灾“两个坚持”、“三个转变”的重要论述结合起来，落实到地震监测预报、震害防御、应急救援三大体系、四项工作中来。认真梳理全年工作进展情况，对照年初确定的目标任务，做好统筹，确保各项工作任务圆满完成的同时，以提升防灾减灾救灾能力为目标，长远谋划明年我市防震减灾工作。

6.基本经验

一是坚持政府主导、为民防震的工作理念。

首先是市委、市政府长期以来一贯高度重视防震减灾工作，尊重客观规律，市政府主动承担起了领导全民防震的根本任务，把防震减灾工作放在确保全市人民生命财产安全的高度切实加强，从政策、财力、人力方面大力加强监测预报、震灾防御、应急救援三大体系建设。作风和能力建设得到大力加强，使全市防震工作的软、硬件得到极大的改观，为防震工作取得减灾实效搭建了坚实的平台。其次根据不同时期工作需要，寻辟捷径，在特殊时段对防震工作重点加强，在狠抓震情预测、科学果断决策、落实应急备震三个环节上开展了一系列工作。

二是坚持结合实际，创新推进工作。

充分发挥我市独特的资源优势，多学科、多手段监测，坚持对监测、预报双加强。措施上坚持常规与短临跟踪、宏观与前兆、重点与一般相结合，从时间、空间和质量三个领域全面加强短临监测，从中找到了最佳应震测项指标。分析会商制度坚持正常与紧急会商、普通与异常会商、专业意见与特殊意见相结合，抓好异常调查核实，强化重点区域、时段的震情跟踪，确保震情信息不遗漏，及时上报震情分析意见，提出了较为准确的预测意见。抗震设防、科普宣传应急工作等方面，我市都以上级指示为指导，以法律法规为原则，紧扣腾冲实际创新出一批具有鲜明腾冲特点的模式和方法。

三是坚持依法防震，统筹开展工作。

认真贯彻执行各项防震法律法规，按“四个纳入”的要求，全市各级各部门通力协作，共同推进防震工作。初步形成了政府牵头，各负其责，共同履职的良好局面。

四是坚持尊重规律，夯实防震基础。

按照防震工作的特点，合理设置机构，科学划分责任；防震工作机制初步系统化，市、乡两级防震联席会议机制基本健全，运行良好；投入资金和科学布点，建成全国密度最高的地震监测网，保护工作稳妥推进，监测基础得到夯实；大力推进应急基础工作，基础数据、资料、图件基本齐全，预案（方案）更加健全；初步完成城区场所规划建设。

7.存在的问题和困难

一是目前腾冲防震减灾工作专业人员十分紧缺，队伍专业素质较低，各乡镇、各部门应急救援队伍人员充实完善工作难于推进，严重制约了地震应急工作的开展，加之人员老化严重，虽经多年努力但效果不佳，尚未根本改观；二是应急管理工作基础还比较薄弱。目前的应急物资储备模式、应急装备尚不能满足应急所需，重大基础设施，包括病险水库除险加固力度、水利骨干工程建设水利调节力度、防汛抗旱抗震能力还需加强，灾害监测系统、监测站点、监测设备、通讯网络不够完善；三是应急管理及防灾自救的宣传载体和形式不多，群防群控工作格局尚未形成，群众自救互救意识和能力不强，全市公民对防震知识的熟练程度较低，知而不熟是基本现状估价；四是地震预警能力以及全社会对地震的预防和应急处置能力有待进一步提高，这是做好应急工作的基础。目前，我市台网布局优化程度不高，原有台站维护和新建台站启动工作主要有技术支撑方面的不足，12个宏观监测点的技术改造升级进展缓慢，“三网一员”队伍及工作机制建设与实际工作衔接有距离，大地震预警和烈度速报系统工程建设力度需不断加强，试运行预警系统覆盖面较少。五是体制、机制的制约仍很严重，地方局在工作指导、项目和技术支撑上难以获得上级的有效支持，全面更新发展极其艰难。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市防震减灾局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。即防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市防震减灾局部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市防震减灾局部门2017年度收入合计1,722,862.25元。其中：财政拨款收入1,722,862.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加308,677.17元，增长21.83%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险支出资金，新增收入151839元，事业单位离退休减少152元；

2.行政运行经费资金，新增收入159990.17元；

3.地震预测预报专项经费减少30000元，其他地震事务资金增加27000元。

二、支出决算情况说明

腾冲市防震减灾局部门2017年度支出合计1,822,862.25元。其中：基本支出1,492,733.92元，占总支出的81.89%；项目支出330,128.33元，占总支出的18.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增427,364.38元，增长30.62%，主要原因为:

1.行政事业单位离退休资金中，事业单位离退休基本支出减少152元，机关事业单位基本养老保险缴费支出基本支出新增支出151839元;

2.行政运行资金，基本支出新增150359.83元、项目支出新增88317.55元；

3.地震预测预报项目资金新增支出10000元；

4.其他地震事务资金增加27000元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,492,733.92元。与上年对比增329,046.83元，增长28.28%，主要原因为：

1.人员经费资金，工资福利支出新增基本支出414423.88元、对个人和家庭补助减少基本支出68952.00元；

2.公用经费资金减少基本支出16425.05元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.77%，人均117751.79元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.23% ，人均179510.29元。

说明的是，相比2016年，本单位工资福利支出因调资有所增加，但是对个人和家庭补助及公用经费资金减少基本支出都有不同程度减少。主要原因是2017年度宏观监测员补助下达指标为项目支出的对个人和集家庭补助实际支出68800元，2016年下达指标为基本支出。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330,128.33元。与上年对比新增98,317.55元，增长42.41%，主要原因为:

本年度因为创卫、创文相关需要，拆除原抗震救灾指挥部办公室应急车库（原来是钢架房蓝色彩钢瓦），按照相关要求，重新设计建盖，支出56851.03元；还有新华硝塘宏观监测点，因宏观点占用地块的主人修建拦河坝，毁坏了相关设备和宏观监测点环境以及观测员通达简易桥梁，设备和环境经与主人家协商，征用土地，架设设备，保护环境，但是通道一直没有解决，观测员每天至少两次过河观测，并几次到局反映该情况，从安全和方便考虑，局务会研究决定购置钢材，架设通道桥梁，支出20.875.00元；另今年十月，观测中心电脑崩溃，导致当天数据无法制作和上传，赶紧于当天下午购置电脑两台，并请市局专家连夜赶至腾冲恢复已坏电脑里面的数据，电脑购置支出12,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市防震减灾局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,822,862.25元,占本年支出合计的100%。与上年对比增427,364.38元，增长30.62%，主要原因为：

1.人员经费基本支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出345471.88元；

2.公用经费基本支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出16425.05元。

3.用于专项业务工作的项目经费支出资金。新增一般公共预算财政拨款支出98,317.55元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出163,137.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于事业单位基本养老保险缴费指出资金163,137.2元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出1,659,725.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.05%。主要用于工资福利支出资金1,131，,544.51元（基本工资466,093.00元、津贴补贴362,784.00元、奖金151,300.00元、其他社会保障经费9,236.51元、绩效工资142,131.00元）、商品和服务支出资金458,741.51元（含办公费79,951.44元、印刷费22,096.80元、水费89.90元、电费2,909.47元、邮电费3,392.60元、差旅费33,025.50元、宏观监测点环境改造维护费20,875.00元、公务接待费52,818.00元、劳务费111,750.00元、行政拨付工会经费49,214.05元、公务用车运行维护费21,679.75元、其他商品和服务支出60,939.00元）、对个人和家庭补助588元、其他资本性支出68,851.03元（含观测中心监测用办公设备购置12,000.00元、应急车库基础设施建设56,851.03元）；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市防震减灾局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85,000元，支出决算为74,497.75元，完成预算的87.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,679.75元，完成预算的86.72%；公务接待费支出决算为52,818元，完成预算的88.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）.公务用车运行维护资金，2017年度，没有举行大型地震应急实战演练，平时公务用车主要用于常规的台站管理、扶贫攻坚、示范点和预警台站建设、监测点检查指导及局务工作，公务用车出车时间、里程相对2016年有所轻缓，故汽车修理、燃油等运行维护未使用预算资金3321元。

（2）.近年来，严格执行厉行节约相关要求，在公务接待方面，一是严格控制餐标和参加接待人员，二是尽肯能减少公务接待次数。在上级检查指导工作及外单位参观考察有所减少的基础上，严格控制公务接待支出，未使用预算资金7182元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少33,120.02元，下降30.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,323.02元，下降53.88%；公务接待费支出决算减少7,797元，下降12.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车运行维护资金，2017年度，车辆编制减少，实有车辆从2辆变为1辆，加之没有举行大型地震应急实战演练，平时公务用车主要用于常规的台站管理、扶贫攻坚、示范点和预警台站建设、监测点检查指导及局务工作，公务用车出车时间、里程相对2016年有所轻缓，故汽车修理、车辆保险、燃油等运行维护减少25,323.02元；

（2）近年来，严格执行厉行节约相关要求，在公务接待方面，一是严格控制餐标和参加接待人员，二是尽肯能减少公务接待次数。在上级检查指导工作及外单位参观考察有所减少的基础上，严格控制公务接待支出，按照逐年递减公务接待开支的原则，较2016年决算数减少支出7,797元元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21,679.75元，占29.1%；公务接待费支出52,818元，占70.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,679.75元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,679.75元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于常规的台站管理建设、示范点和预警台站建设、监测点检查指导、应急准备、扶贫攻坚及局务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出52,818元。其中：

国内接待费支出52,818元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次751人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老洋河台站建设省市检查以及市乡村协调工作、省市检查指导台站仪器环境维护及相关业务、各级考察调研、各宏观点相关工作产生的62批次751人次接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

防震减灾局为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市防震减灾局部门资产总额1,549,902.56元，其中，流动资产463,913.83元，固定资产1,085,987.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少460,206.47元，其中;流动资产减少422,758.5元，固定资产减少37,448.97元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计98,379元，其中：货物采购支出98,379元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：本年度因为创卫、创文相关需要，拆除原抗震救灾指挥部办公室应急车库（原来是钢架房蓝色彩钢瓦），按照相关要求，重新设计建盖，支出56851.03元；新华硝塘宏观监测点，因宏观点占用地块的主人修建拦河坝，毁坏了相关设备和宏观监测点环境以及观测员通达简易桥梁，设备和环境经与主人家协商，征用土地，架设设备，保护环境，但是通道一直没有解决，观测员每天至少两次过河观测，并几次到局反映该情况，从安全和方便考虑，局务会研究决定购置钢材，架设通道桥梁，支出20.875.00元；今年十月，观测中心电脑崩溃，导致当天数据无法制作和上传，赶紧于当天下午购置电脑两台，并请市局专家连夜赶至腾冲恢复已坏电脑里面的数据，电脑及爱普生打印机购置支出12,000.00元；办公设备购置8652.97元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况。2017年度授予小微企业合同金额0元.

(四)绩效自评信息情况

防震减灾局无重点支出项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。