腾冲市防震减灾局2016年度部门决算

（腾冲市防震减灾局     2017年8月25日）

第一部分  单位概况

一、主要职能
二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、决算分析评价存在的问题

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

    一、主要职能

经多年实践，总结出腾冲防震工作主要有“科普宣传、监测预报、抗震设防、应急救援”四项，称为‘三大职能四件事’，系统地落实防震减灾法律法规：

1.根据国家及省防震减灾工作方针、政策和事业发展战略规划，负责编制全市防震减灾工作计划并组织实施。

 2.负责管理本市行政区域内的地震监测预报、震害预测、抗震设防要求、地震安全性评价工作，并按照有关法律、法规要求依法行政。

 3.协助市政府制定《地震应急预案》并检查、督促、落实；承担市抗震救灾指挥部指定的各项应急任务。

 4.组织开展全市地震监测预报及其科学研究工作，提出地震预测意见和对策建议；负责全市震情速报和灾情速报；参与省、保山市地震局对本辖区内地震灾区的震灾损失评估工作；参与政府制定灾区重建规划。

 5.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，在全社会广泛普及防震减灾知识，提高全民的防震减灾意识。

 6.完成市委、市政府安排的各项中心工作；承担市政府及省、保山市地震局交办的有关事项。

二、部门基本情况

腾冲防震减灾局现为市政府直属正科级行政事业局。经批准的内设股所级机构四个（办公室、监测预报中心、震害防御股、应急救援股），人员总编11人（4名行政、7名事业），现有11人（公务员3人、事业8人）。其中，2015年设应急救援股，有相应较多的工作职责和内容，但是没有对应的工作人员，暂由局办公室人员兼职开展工作。

2016年末实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表（见同期公开相关附件）

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

防震减灾局2016年度年初结转结余17.08万元，本年收入141.42万元，合计总收入158.50万元。其中：财政拨款收入158.50万元，占总收入的100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入。与上年收入158.75万元对比，基本维持不变。

二、支出决算情况说明

      2016年度实际支出139.55万元，与2015年度的实际支出140.17万元，基本维持不变，有少量减少。

    其中：基本支出116.37万元，占总支出的83.39％；项目支出23.18万元，占总支出的16.61％。
    （一）基本支出情况
    2016年度用于保障机构正常运转的日常支出116.37万元。包括工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出占基本支出的83.17％；办公费、差旅费、印刷费、水电费、通信费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.83％。
    （二）项目支出情况
    2016年度用于保障本机构为完成专项的事业发展工作目标任务，用于防震减灾专项业务工作的经费支出23.18万元。分别为开展工作支出的办公、差旅、印刷等专项支出。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      （一）2016年度三公经费预算支出12.49万元，实际支出10.76万元，完成预算的86.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置0万元、公务用车运行维护费支出决算为4.70万元，完成预算的79.80%；公务接待费支出决算为6.06万元，完成预算的91.82%，共接待745人次。2015年度数据分别为5.15 、6.06万元（接待647人次）。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出4.70万元，占43.68%；公务接待费支出6.06万元，占56.32%。具体情况如下：
     1.公务用车运行维护费支出4.70万元。具体情况为2016年初开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，其中2016年公车改革剔除的皮卡车为主要维修支出车辆。费用主要用于新建台站建设，各监测台站仪器养护、工作检查、数据采集，以及下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险年检等费用。
     2.公务接待费支出6.06万元均为国内接待费支出，主要用于各级领导莅腾检查指导工作、对口行业部门交流考察、乡镇接待发生的接待支出。

四、决算分析评价存在的问题

1.财政拨款收入基本支出预决算差异率为11.41%，年初结转和结余预决算差异率-8.07%，基本支出预决算差异率为-8.32%，差异率较大。基本支出预决算差异率较大主要原因是年初预算后，年中人员工资上调，追加收入。年初结转和结余预决算差异率较大的原因主要是专项经费结转。

2.“三公”经费支出预决算差异率为-13.84%，差异率较大。主要是单位严格控制车辆运行维护费用，以及控制接待标准。

3.财政拨款结转和结余率为11.96%，财政拨款结转和结余上下年变动率为1.98%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为-8.07%，比率较大。财政拨款结转和结余为2017年及今后一段时期还需要支付的专项经费，财政收回存量资金为财政下达指示。

4.资产类往来款变动率为-22.45%，负债类往来款变动率为-22.76%，增幅较大。均属于应收款、应付款该收收、该付付。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）部门政府采购执行情况说明：腾冲市防震减灾局2016年部门政府采购预算20万元，实际采购20万元，其中货物类1.02万元，工程类15.98万元，服务类3万元。

（二）机关运行经费执行情况说明：2016年度用于保障机构正常运转的日常支出139.55万元。包括工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出96.78万元，占基本支出的69.35％；办公费、差旅费、印刷费、水电费、通信费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.65％。

第四部分  名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 三、“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。