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腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）

2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）负责制订本所（馆）工作的发展规划和具体工作计划；承担本所（馆）内建筑物的保护、修缮和园林的日常管护；采取有效措施做好防火、防盗工作，确保文物安全；负责对具有 历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，不断充实本所（馆）藏品的内容，提高管理所内涵；做好基地建设、对外交流、游客接待、讲解服务等工作，充分发挥好基地宣传教育功能，促进全市文化旅游业的健康发展；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

单位编制数有限，人力配置精简，尚未设立内设机构。所属单位1个，分别是：

1.腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做好纪念馆免费开放及游客接待服务工作；以传播党的创新理论、讲好艾思奇故事为统领，持续深入村寨、社区、学校、企业开展好党的创新理论主题宣讲活动；积极推进馆校共建合作，精心开展研学实践活动项目，打造学生思想政治教育“第二课堂”；强化文物保护工作，持续跟进全国重点文物保护单位、全国爱国主义教育示范基地申报工作；加快文创产品开发，充分做好红色教育与旅游产业结合文章；依托重要时间点，深入开展线下主题教育活动，强化线上服务，推动文物资源活起来；推动馆际交流合作，搭建资源共享、合作共赢的平台；加强人才队伍建设，夯实纪念馆软实力；全力完成上级交办的其他工作任务。
     二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入754891.75元，其中：一般公共预算554891.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算增加754891.75元，同比增长100%，主要原因是：本单位是今年新增独立核算单位。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入554891.75元，其中：本年收入554891.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款554891.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加554891.75元，同比增长100.00%，主要原因是：今年新增独立核算单位。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出554891.75元。财政拨款安排支出554891.75元，其中：基本支出533591.75元，比上年预算增加533591.75元，同比增长100.00%，主要原因是：今年新增独立核算单位；项目支出21300.00元，比上年预算增加21300.00元，同比增长100.00%，主要原因是：今年新增独立核算单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070199文化和旅游-其他文化和旅游支出196204.33元，主要用于单位人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助；

2070299文物-其他文物支出291199.68元，主要用于单位人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27900.64元，主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出11971.18元，主要用于单位人员医疗保障支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出6015.16元，主要用于单位人员医疗保障支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出300.76元，主要用于单位人员医疗保障支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额147200.00元，其中：政府采购货物预算3200.00元、政府采购服务预算144000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。

与上年对比无变化的原因是：腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）2025年和2024年不涉及因公出国（境）事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）2025年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：2025年腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）预计无公务接待事项，2025年和2024年均未预算公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比无变化：2025年腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）预计无公务用车购置计划，2025年和2024年均未预算公务用车购置费；

公务用车运行维护费与上年对比无变化的原因是：2025年腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）预计无公务用车运行维护事项，2025年和2024年均未预算公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排21300.00元，其中重点项目2个，财政预算安排21300.00元。重点项目具体如下：

1. 重点项目一：博物馆、纪念馆免费开放县级配套资金，财政预算安排21300.00元，

项目绩效目标:对外业务学习及业务培训。

2.重点项目二：财政代管资金，财政预算安排200000.00元

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）属于公益一类类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少元，其中固定资产减少元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200335800700111