腾冲市文化和旅游局（本级）

2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市文化和旅游局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市文化和旅游局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市文化和旅游局（本级）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游工作政策措施并组织实施。

（2）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游产业转型升级、融合发展等，推进文化旅游体制机制改革；负责全市文化和旅游事业单位的行政业务管理。

（3）管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象塑造和文化与旅游对外交流合作的宣传、推广、促销工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）负责做好体育产业发展协调服务，体育赛事的组织服务工作。

（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（6）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（7）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（8）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市翡翠产业、琥珀产业及珠宝首饰文博业、民族民间工艺品产业发展中涉及的管理、服务、协调工作以及日常的事务处理。

（9）拟订文物、博物馆、纪念馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（10）统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

（11）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

（12）宣传贯彻文化、文物、旅游等法律法规；负责全市文化和旅游综合执法，依法依规组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。

（13）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）负责全市文化和旅游产业情况的调查、研究；负责文化、旅游信息统计、收集和经济运行分析工作，为市委、市政服提供决策依据。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、基层党建办公室、人事财务股、智慧文旅和宣传推广股、文博股、安全生产股、行业管理股、公共服务和文化事业股、珠宝产业股、资源开发股、产业发展股、政策法规股。

所属单位1个，分别是：

1.腾冲市文化和旅游局（本级）

（三）重点工作概述

我们要“坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展”的思路，全力推进腾冲文化旅游业高质量发展。

1.围绕争当“全域旅游”示范的目标

（1）加快打造火山热海、大和顺、高黎贡山、南部乡镇、边境风情5大文旅片区，充分发挥火山热海、和顺、北海、银杏村等大景区的带动作用，完善旅游配套基础设施建设，形成旅游精品环线。支持涉旅企业抱团发展，探索建立“幸福腾冲”旅游大联盟，推出“旅游景区+食宿+交通+伴手礼”的各类自选优惠套餐。

（2）发展壮大重点产业。构建“民宿＋”生态圈，加快推进民宿与旅游、研学、康养、文创、农业、科技、养老等产业深度结合，加强对传统民宿、地域风情等非物质文化遗产的挖掘和传承，将地方特色风土人情、本土文化和现代科技融入民宿建设，推进东山古堡酒店、温德姆至尊酒店、拾光记忆民宿酒店建设，新增高端住宿床位1000个，打造“幸福腾冲”特色民宿。出台《腾冲市旅居产业高质量发展实施方案》，推动玛御谷温泉小镇、雅居乐云南原乡等旅居客群较集中的区域进一步开发带有本地特色的餐饮、娱乐、购物等消费产品，促进旅居业对其他产业的带动作用。推动康丰康养、石屿星河湾等项目尽快启动建设，进一步扩大腾冲温泉的承载量，用好云南高原温泉康养产业创新研究院研究成果，不断提升“腾冲温泉”品牌影响力。

（3）加快东山国际康养度假区、猴桥国门新村等4A级旅游景区创建步伐，形成2个5A、10个4A的高A级景区游览格局。

（4）加快东山国际康养度假区、下表院、江苴古镇项目建设，推动樱花谷景区提质改造项目、国门文化新村项目、大青山户外运动旅游度假区项目的前期工作。

（5）打造腾冲文庙、原英国领事馆等一批夜间文旅消费聚集区，加快玉泉园·自在腾冲项目建设，刺激文旅消费动力。

（6）大力开发休闲、体验、演艺项目，增加游客逗留时间，满足游客的夜间消费需求及度假需求，切实把游客“流量”转化为消费“体量”、经济“增量”。

2.围绕丰富人民群众精神文化生活为主导

（1）做好歌舞乐展演、传统戏剧曲艺汇演等的参赛工作。

（2）抓好“四季村晚”“戏曲进乡村”“彩云之南等你来”等群众文化活动，开展好群众广场舞蹈培训、推广和普及工作。

（3）抓好100支骨干业余文艺团队提升打造。

（4）推进文化馆、图书馆总分馆制建设，加快文化馆、图书馆数字化建设。

（5）抓好国门文化建设，打造国门文化交流中心，积极推进文化睦邻示范区、国门书社、国门文化传习馆等建设。

（6）加快《腾冲皮影靠子集粹》《腾冲佤族清戏》等腾冲文化丛书出版。

3.在保护的基础上让文物“活”起来

（1）加大文物保护修缮力度。推进国家级文物保护利用示范区创建工作，加大文保单位修缮及保护，启动滇西抗战纪念馆重新布展工作、和顺图书馆旧址防雷等项目。抓好文物消防安全工作，加快美丽县城省级文保单位消防项目推进，加快艾思奇故居纪念馆申报国家级文物保护单位、滇西抗战纪念馆申报国家二级博物馆等工作。做好第四次全国不可移动文物普查、完善重大项目工程前期文物调勘工作系统化规范化等工作。

（2）充分激发文物的历史价值和社会价值。推进绮罗文昌宫、文庙创A级景区工作。谋划好绮罗文昌宫的对外开放和文庙、英国领事馆旧址的活化利用等工作，充分挖掘绮罗文昌宫、英国领事馆旧址的文化内涵及活化利用价值，通过引导参观、布置业态、深度体验等形式探索利用极具文化内涵的各类文保单位，开展休闲体验消费活动。依托腾冲历史文化和抗战文化资源，推出一批有创意的文创产品。

4.围绕市场需求加大产品供给

（1）珠宝产业方面，在抓好市场监管及30天无理由退换货工作的同时，组织好参赛参展工作，举办好“卞和杯”、全国工艺品雕刻工职业技能竞赛等品牌赛事。

（2）加强非物质文化遗产项目、传承人的申报，抓好佤族清戏、皮影戏新剧目创作和演出。

（3）继续抓好非遗产业化探索及培训工作。持续举办佤族清戏表演、玉雕培训等非物质文化遗产培训班。

（4）持续举办好元宵节、端阳花市等文化庆典活动。

5.旅游外宣要突出亮点、引爆燃点

（1）认真策划好腾冲特色游、腾冲美食、腾冲徒步、传统古村落等视频拍摄及推广工作；深度挖掘包装宣传腾冲非遗文化，激发传统文化的生命力；持续推广腾冲文旅好资源、新产品、优服务，打造具有地域特色的文旅IP。

（2）探索组建行业宣传营销团队，培育“金牌”主播，加强与抖音、腾讯、美团、飞猪、抖音等平台合作，邀请一批国内大V、旅游达人到腾采风，推介一批腾冲精品研学旅行线路，打造一批知名度高、影响力大的“网红打卡点”，策划推出现象级营销。

（3）利用现有资源创新宣传模式，将文艺表演形式融入旅游宣传。

（4）组织各景区、各旅游企业参加南博会、旅交会等展会活动。

6.文旅市场监管工作要抓严抓实

（1）加强文旅市场综合治理，为广大游客营造一个“玩得开心、住得舒心、吃得放心”的旅游环境。

（2）加快“一部手机管旅游”投诉平台运行效率，依法处置各类信访、投诉举报和纠纷，以“零容忍”态度切实维护好旅游市场秩序和广大游客合法权益，守护好腾冲旅游金字招牌。

（3）以涉旅企业诚信评价工作为抓手，强化对旅游企业诚信经营情况的动态监管，切实提高涉旅企业和从业人员诚信经营、诚信服务的意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制20人，工勤人员编制7人，事业编制19人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,047,963.72元，其中：一般公共预算10,347,963.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,700,000.00元。

部门财务总收入比上年预算减少33,341,333.71元，同比下降68.90%，主要原因是:本年年初预算减少了机场广告费的预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,347,963.72元，其中：本年收入10,347,963.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,347,963.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少37,041,333.71元，同比下降78.16%，主要原因是：本年年初预算未显示上年结转结余资金，年初预算机场广告费项目减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,047,963.72元。财政拨款安排支出10,347,963.72元，其中：基本支出8,119,235.72元，比上年预算减少407,402.17元，同比下降4.78%，主要原因是本年单位人员减少，导致本年人员经费减少；项目支出2,228,728.00元，比上年预算减少36,633,931.54元，同比下降94.27%，主要原因是：本年年初预算未显示上年结转结余资金，年初预算机场广告费项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行6,655,827.93元，主要用于单位人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助、日常公用经费；

2070113文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游宣传890,000.00元，主要用于旅游宣传工作；

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出1,213,500.00元，主要用于单位正常运转的日常工作经费；

2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护100,000.00元，主要用于文物及文保单位保护及维护维修；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出823,634.88元，主要用于单位人员的养老保险支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤16,728.00元，主要用于单位遗属人员补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗307,747.80元，主要用于单位人员医疗补助；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56,593.08元，主要用于单位人员医疗补助；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助274,881.00元，主要用于单位人员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,051.03元，主要用于单位人员医疗补助；

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额157,440.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算139,440.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市文化和旅游局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127,000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市文化和旅游局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市文化和旅游局（本级）2025年和2024年不涉及因公出（国）境工作事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市文化和旅游局（本级）2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为65次，共计接待500人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：严格执行公务接待制度，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市文化和旅游局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为87,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0.00元；公务用车运行维护费87,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费本年、上年预算均为0.00元的原因是:无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费与上年对比，减少的原因是：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约，继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市文化和旅游局（本级）2025年共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目4个，具体如下：

重点项目一：旅游市场整治工作经费项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标为以建立规范的旅游市场秩序为目标，按照建治并举、标本兼治的原则，形成政府主导、部门配合，行业为主体、企业为基础的工作格局。重点解决影响旅游业健康发展的突出问题，实现旅游环境逐步优化，服务水平普遍提升，行业素质和城市竞争力整体提高。

重点项目二：旅游宣传经费项目经费，财政预算安排890,000.00元，项目绩效目标:用于腾冲的旅游宣传工作。

重点项目三：腾冲市珠宝翡翠产业工作经费，财政预算安排300,000.00元，项目绩效目标：腾冲市珠宝翡翠产业工作经费。

重点项目四：腾冲市旅游购物退货监理中心专项资金，财政预算安排300,000.00元，项目绩效目标：为优化消费环境，我市根据省政府工作要求，2019年成立了腾冲市旅游购物退货监理中心，进行了购买性服务并在热海、和顺、机场设立咨询服务点，保障到腾游客的合法权益，腾冲市旅游购物退货监理中心专项资金用于保障退货监理中心正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市文化和旅游局（本级）2025年机关运行经费安排720,891.24元，较上年减少16,926.12元，下降2.29%，主要原因是：主要是人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市文化和旅游局（本级）资产总额218,151,238.02元，其中，流动资产179,832,084.48元，固定资产3,323,185.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,899,287.33元，无形资产18,096,680.95元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,456,197.08元，其中固定资产减少231,978.17元，在建工程增加3,731,700.00元，流动资产减少562,176.79元，无形资产减少481,347.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表