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腾冲市文物管理所2023年度部门

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

对文物进行调查征集、保护管理、维护修缮、藏品保管；对文物进行陈列展览，展示本地区发展历史和自然面貌，传播历史和科学知识；进行爱国主义教育和社会教育；对文物进行科学研究。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.文物修缮

积极申报国家级项目资金，有序推进各级文物保护单位修缮工程。3月，完成了文庙二期修缮工程修缮工程和消防工程。

2.调查保护工作

抽调专业人员，对全市的各级不可移动文物保护单位不定期地进行安全检查，认真梳理，查找问题，及时整改。全年共巡查了12次。

8月，抽调工作人员对拟申报为第九批省级文物保护单位的顺江刘氏宗祠、和顺元龙阁、和顺魁阁进行了初步的调查及资料采集。

10月，参与完成县域内各级文物保护单位管制空域的划定工作；完成了第九批省级文物保护单位申报材料的制作上报。

3.文物宣传工作

（1）博物馆宣传情况

2013年，腾冲博物馆、李根源旧居纪念馆分别接待各界人士5.14万、5.22万人次，对腾冲历史文化做了很好的宣传；10月完成了李根源旧居纪念馆、腾冲博物馆绩效上报工作；2023年度共组织中小学生到腾冲博物馆教育基地研学实践教育活动12期共3000余人次。全年为到李根源旧居纪念馆、绮罗文昌宫研学的师生和相关人士讲解6次共1000余人次，强化了同学们研究历史及各项与历史有关学科的能力，扩展了知识面。对腾冲文化做了更好的宣传，取得了较好的社会效益。

（2）“博物馆日”活动情况

隆重举办“5·18国际博物馆日”主题宣传活动  5月25日，腾冲博物馆、李根源纪念馆、艾思奇故居联合开展“牵手计划——流动博物馆进边疆民族村”活动。将流动博物馆带进芒棒镇窜龙村，为傈僳族人民送去中国传统文化和腾冲历史文化的视觉盛宴和精神食粮。现场通过工作人员对展板讲解、发放宣传册、有奖知识问答、与学生、村民交流等活动方式，让民族村寨的村民和学生零距离参观了博物馆。

4.腾冲文庙活动情况

6月2日，我所在文庙举办了开笔礼活动，700余名腾冲市幼儿园学生及家长参加了活动，此次活动让学生接受了传统文化的熏陶；6月4日至6日，在高考、中考即将到来之际，腾冲民间祭孔筹备组在文庙为参加高、中考的学子举办祈福活动，参与家长及学生达600余人。9月28日举行祭孔大典，参与人数100余人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：腾冲博物馆、艾思奇故居、李根源旧居、腾冲文庙、绮罗文昌宫。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市文物管理所作为二级预算单位纳入腾冲市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市文物管理所2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员21人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市文物管理所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市文物管理所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市文物管理所2023年度本年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

腾冲市文物管理所2023年度本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文物管理所2023年度收入合计4,252,565.72元。其中：财政拨款收入4,238,582.92元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,982.80元，占总收入的0.33%。与上年相比，收入合计增加678,356.67元，增长18.98%。其中：财政拨款收入增加664,529.91元，增长18.59%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加13,826.76元，增长220.38%。主要原因：一是因本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发，工资福利支出增加；二是本年收到文庙功德箱捐款13,982.80元，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市文物管理所2023年度支出合计4,239,082.92元。其中：基本支出3,750,856.97元，占总支出的88.48%；项目支出488,225.95元，占总支出的11.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加665029.91元，增长18.61%。其中：基本支出增加386,211.04元，增长11.48%；项目支出增加278,818.87元，增长133.15%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因：一是因本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发，工资福利支出增加；二是项目支出增加，具体为博物馆免费开放工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市文物管理所单位机构正常运转的日常支出3,750,856.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,708,062.31元，占基本支出的98.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,794.66元，占基本支出的1.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出488,225.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下 ：

1.腾冲博物馆免费开放补助资金支出440,737.95元，主要用于博物馆纪念馆免费开放运行。

2.公共文化服务体系专项资金支出22,600.00元，主要用于绮罗文昌宫、李旧居、英国领事馆、文庙运行。

3.财政代管专项资金支出500.00元，用于工会经费。（备注：单位资金不做项目绩效自评表）

4.艾思奇故居运行补助资金支出24,752.00元，用于艾思奇故居日常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出4,238,582.92元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加664，529.91元，增长18.59%。主要原因是本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,500,598.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.59%。主要用于人员经费支出及日常公用支出。

8.社会保障和就业（类）支出491,986.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出245,997.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，与年初预算数一致。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，较年初预算无增减变动。主要原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，较年初预算无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动，主要原因是我单位本年无公务用车购置预算，未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，较年初预算无增减变动，主要原因是我单位无公车。

3.2023年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算0.00元，较年初预算无增减变动，主要原因是我单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，一直以来按要求进一步压缩公务接待支出。本年我单位无公务接待活动，也无相关费用支出

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动，主要原因是2022年、2023年我单位均未安排“三公”经费。

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。主要原因是2022年、2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年无增减变动。其中:公务用购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动，因为2022年、2023年本单位均未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，主要原因是本单位无公务用车，一直以来均无公务用车运行维护费支出。

3.2023年公务接待支出决算0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，一直以来按要求进一步压缩公务接待支出。2022年、2023年我单位无公务接待相关业务发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文物管理所2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是我单位为全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市文物管理所资产总额54,569,120.93元，其中，流动资产18,579.41元，固定资产22,358,440.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7.00元（净值），其他资产32,192,094.46元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47,648,226.62元，其中流动资产增加13，482.8元，固定资产增加15,753,648.36元，其他资产增加32,192,094.46元，无形资产净值增加1.00元，在建工程减少311,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额589,500.00元，其中：政府采购货物支出8,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出581,400.00元。授予中小企业合同金额589,500.00元，其中：授予小微企业合同金额589,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市文物管理所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200335800601111