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国殇墓园管理所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市国殇墓园管理所是文物保护单位、同时又是旅游接待单位，单位性质为事业单位。服务宗旨是纪念先烈，教育人民，弘扬爱国主义精神。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，随着疫情的放开，为保证观众旅游新体验，从预约、参观路线、讲解服务、文创产品购买、志愿服务提供等方面不断加强管理，得到广大观众的一致肯定和认可。接待观众人数1,206,849人，其中国内观众1,204,230人，外籍观众3209人，学生170,679人，军人3,096人。为观众提供讲解服务3,559场，其中收费讲解1,928场，免费讲解1,631场，开展下乡宣讲16场次。在党员主题教育活动提供讲解180余场，为中小学生开展爱国主义教育现场讲解320余场次。先后接待了中央军委，国家林草局野生动物保护监测中心副主任文世锋一行，中国科学院院士、植物生理学家陈晓亚院士一行，全国政协经济委员会副主任韩长赋一行，台湾中华民族抗日战争纪念协会理事长黄炳麟一行，中国科学院院士仝小林一行，科学家论坛专家组，远征军后裔国民革命军第二集团军刘召东侄孙刘羽洁，缅甸克钦邦妇女考察团，外交部边海司副司长赵立坚一行、二十届中央纪委委员、常委、书记李希等。

在清明节、5.18国际博物馆日、7.7、8.15、9.03等重要纪念日开展不同主体爱国主义教育活动，缅怀先烈，传承红色基因，赓续红色血脉，弘扬伟大抗战精神。同时，持续开展爱国主义进乡村校园、进社会宣讲话动，大力弘扬社会主义核心价值观。先后到马站云华完小、猴桥中学、腾越二完小、洞山完小、滇西应用大学珠宝学院、腾冲市民族中学等学校为5,000余名师生开展爱国主义进学校宣讲活动。参与腾冲市全国科普周启动仪式现场。同时，精心准备滇西抗战历史主题特色课程，定期到腾越二完小、洞山完小、山河明德小学开展主题教学，取得了良好的社会效应。5月，为响应国家文物局号召，创作、编排大思政课《焦土铸英魂》，呼吁大家崇尚英雄，争做英雄，在强国建设，民族复兴的道路上记红色薪火永续。

今年，持续推进“三个一百”志愿服务，加强对成人、大学生、小学生志愿者的培训和考核，其中小小讲解员培训班举办5期，培训合格的志愿者到馆开展免费讲解、引导、咨询、宣讲等志愿服务工作，得到广大观众的热烈欢迎。

完成《滇西抗战纪念馆改陈展大纲修订》及上报工作。定期对展厅文物进行清理、维护。接收文物捐赠3件套。5月与广东东江纵队纪念馆联合举办《众志成城—中国远征军“CBI”作战实录展》。完成展厅文物核查总账建册。

此外，通过滇西馆公众号、官网、中国纪念馆等完成相关通知、简讯发布40余条，强化名宣工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设7个内设机构，包括：所长办公室、副所长办公室、办公室、安保部、宣教部、陈展部、后勤保障部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市国殇墓园管理所作为二级预算单位纳入腾冲市文化和旅游局2023年部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市国殇墓园管理所2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市国殇墓园管理所2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市国殇墓园管理所2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市国殇墓园管理所2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

腾冲市国殇墓园管理所2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

国殇墓园管理所2023年度收入合计6,249,678.30元。其中：财政拨款收入6,217,678.30元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元（含教育收费元），较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入32,000.00元，占总收入的0.51%。与上年相比，收入合计增加157,474.07元，增长2.58%。其中：财政拨款收入增加143,608.09元，增长2.36%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加13,865.98元，增长76.46%。主要原因：一是工资福利支出增加，本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发。二是其他收入增加的原因为收到云南省文化和旅游厅拨付五好讲解员培养经费；名录墙维修定向捐款；云南骏宇公司缴纳文创产品收入款，本年其他收入增加。

二、支出决算情况说明

国殇墓园管理所2023年度支出合计6,237,423.30元。其中：基本支出4,143,229.64元，占总支出的66.43%；项目支出2,094,193.66元，占总支出的33.57%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。与上年相比，支出合计增加156,193.89元，增长2.57%。其中：基本支出增加460,378.49元，增长12.50%；项目支出减少304,184.60元，下降12.68%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因:一是工资福利支出增加，主要为每年薪级调资、2023年艰边津贴调增保、保险基数调整，保险增加；二是一般公用经费支出增加，主要为办公费、其他商品和服务支出、水电费支出增加；三是项目支出增加，主要为免费开放补助资金支出增加；四是非税收入中的文创产品收入缴入代管资金户，其他收入支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障国殇墓园管理所单位机构正常运转的日常支出4,143,229.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,660,234.45元，占基本支出的88.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费482,995.19元，占基本支出的11.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障国殇墓园管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,094,193.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.腾财预〔2023〕47号财政代管专项资金支出19,745元。主要用于爱国主义教育，下乡宣讲。备注：单位资金不作项目绩效自评表

2.腾财教〔2023〕8号纪念馆转移支付专项资金支出85,000元。主要用于博物馆纪念馆免费开放运行维护，宣传抗战文化，推动旅游发展。备注：2-4项目资金性质一致合拼资金总额做项目绩效自评表。

3.腾财预〔2023〕47号博物馆专项资金支出199,997.4元。主要用于博物馆纪念馆免费开放运行维护，宣传抗战文化，推动旅游发展。备注：2-4项目资金性质一致合拼资金总额做项目绩效自评表。

4.腾财教〔2023〕3号纪念馆专项资金支出1,555,487.66元。主要用于博物馆纪念馆免费开放运行维护，宣传抗战文化，推动旅游发展。备注：2-4项目资金性质一致合拼资金总额做项目绩效自评表。

5.腾财预〔2023〕588号退休人员死亡抚恤丧葬资金支出233,963.6元。主要用于退休人员死亡补助。备注：死亡抚恤为一次性补贴不做项目绩效自评表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

国殇墓园管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出6,217,678.30元,占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加143,608.09元，增长2.36%,主要原因：一是工资福利支出增加，本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发。二其他收入增加的原因：本年非税收入中的文创产品收入缴入代管资金户，导致其他收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,369,342.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.35%。主要用于人员经费支出及公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出586,059.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出262,276.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于单位医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市国殇墓园管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，较年初预算无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动，主要原因是本年无公务用车购置预算，未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，较年初预算无增减变动，主要原因是我单位无公车。

3.2023年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算0.00元，较上无增减变动，主要原因是我单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，一直以来按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，改成较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算改成较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动，主要原因是2022年、2023年我单位均未安排“三公”经费。

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，改成较上年无增减变动。其中:公务用购置费决算支出0.00元，改成较上年无增减变动，主要原因是上年和本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，改成较上年无增减变动，主要原因是本单位无公务用车，一直以来均无公务用车运行维护费支出。

3.2032年公务接待支出决算0.00元，改成较上年无增减变动，主要原因是我单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，一直以来按要求进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

国殇墓园管理所2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是腾冲市国殇墓园管理所为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，国殇墓园管理所资产总额118,008,935.22元，其中，流动资产6,300,594.57元，固定资产96,355,618.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,237,915.18元，无形资产1.00元（净值），其他资产(文物文化资产)1,114,806元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加6,147,500.26元，其中固定资产增加3,778,518.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,221,660.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,221,660.00元。授予中小企业合同金额1,096,660.00元，其中：授予小微企业合同金额1,096,660.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市国殇墓园管理所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200335800401111