监督索引号53052200335800501000

腾冲市和顺图书馆2023年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市和顺图书馆由政府为公众设立的公益性社会文化服务机构。主要职能是: 保存人类文化遗产、传承人类文明、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐。

（二）2023年度重点工作任务概述

负责旅游接待、文物保护、基层文化服务。和顺图书馆本着一切为读者服务的宗旨，紧紧围绕服务宣传、读书活动、业务管理、读者服务工作，充分利用文化专项资金开展好各项服务工作，通过定期举办各类讲座及培训为广大读者提供服务；利用好学校平台开展好图书宣传活动；努力推进文化基层点建设并加大对基层点的投入，进一步体现图书馆实行免费开放后的文化惠民工作；发挥好图书馆对外宣传的窗口作用，搞好旅游接待工作；负责做好图书馆文物安全、保护及修缮工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、文献资料室、采编室、电子阅览室、外借室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市和顺图书馆作为二级预算单位纳入腾冲市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市和顺图书馆2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺图书馆2023年度收入合计1,617,033.26元。其中：财政拨款收入1,617,033.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加380,453.34元，增长30.77%。其中：财政拨款收入增加380,453.34元，增长30.77%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是人员经费增加，主要为每年薪级调资、艰边津贴调增、保险增加；二是公用经费增加；三是项目经费增加，主要为运行经费增加，免费开放资金增加，公共文化服务体系建设专项资金增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺图书馆2023年度支出合计1,617,033.26元。其中：基本支出1,200,406.78元，占总支出的74.24%；项目支出416,626.48元，占总支出的25.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加360,553.34元，增长28.70%。其中：基本支出增加204,551.47元，增长20.54%；项目支出增加156,001.87元，增长59.86%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是工资福利支出增加，主要为每年薪级调资、艰边津贴调增、保险增加；二是一般公用经费支出增加；三是项目支出增加，主要为运行经费支出增加、免费开放资金支出增加、公共文化服务体系建设专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市和顺图书馆单位机构正常运转的日常支出1,200,406.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,175,652.17元，占基本支出的97.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,754.61元，占基本支出的2.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市和顺图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出416,626.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.腾财教〔2023〕7号免费开放补助资金支出250,961.53元，腾财教〔2022〕40号2022年免费开放补助资金支出19,306.00元。主要用于我单位免费开放所需的办公费、设施维护、职工服务能力提升、文化活动开展、宣传推广、外聘人员工资、古籍文献数字化加工。

2.腾财教〔2023〕23号公共文化服务体系建设专项资金支出109,675.95元，主要用于我单位图书采购、报刊征订及公共文化服务活动开展。

3.腾财预〔2023〕47号运行经费支出16,433.00元。主要用于我单位正常运行所需的水费、电费、办公费、设施设备维修维护及开展公共文化服务活动支出。

4.腾财社〔2023〕9号公益性岗位补贴补助资金支出9,750.00元，腾财社〔2023〕92号公益性岗位补贴资金支出10,500.00元。用于我单位公益性岗位人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1,617,033.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加380,453.34元，增长30.77%，主要原因：一是工资福利支出增加，主要为每年薪级调资、艰边津贴调增、保险增加；二是一般公用经费支出增加；三是项目支出增加，主要为运行经费支出增加、免费开放资金支出增加、公共文化服务体系建设专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,391,985.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.08%。主要用于事业人员工资津补贴奖金发放、一般公用经费、工会经费、临时人员其他工资福利支出及运行维护费；单位正常运转所需的办公费、职工服务能力提升、文化活动开展、宣传推广、外聘人员工资、古籍文献数字化加工及图书采购、报刊征订。

8.社会保障和就业（类）支出143,062.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴纳及公益性岗位人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出81,984.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险单位部分缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市和顺图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，与年初预算数一致。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。主要原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动，主要原因是我单位本年无公务用车购置预算，未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，较年初预算无增减变动，主要原因是我单位无公车。

3.2023年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动，主要原因是我单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，一直以来按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动，主要原因是2022年、2023年我单位均未安排“三公”经费。

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。主要原因是2022年、2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年无增减变动。其中:公务用购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动，因为2022年、2023年本单位均未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，主要原因是本单位无公务用车，一直以来均无公务用车运行维护费支出。

3.2023年公务接待支出决算0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，一直以来按要求进一步压缩公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺图书馆2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，原因是本单位为全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市和顺图书馆资产总额14,365,065.35元，其中，流动资产64,658.88元，固定资产6,770,804.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产7,529,600.03元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,391,624.85元，其中固定资产增加4,389,473.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额154,716.00元，其中：政府采购货物支出4,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出150,716.00元。授予中小企业合同金额154,716.00元，其中：授予小微企业合同金额150,716.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市和顺图书馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200335800501111