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腾冲市文化馆2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市文化馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文化馆是专门从事研究和指导群众文化的单位，是为组织群众文化活动，指导社会、单位群众文化活动，辅导业余文艺骨干，研究群众文化建设理论而设立的机构。作为国办公益性文化事业单位的文化馆，通过自身的职能导向作用和组织丰富多彩的活动来指导社会上的群众文化活动，将其引向健康的更高层次的阶段，更好地为“三个文明”建设服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、美影书辅导部、数字化服务部、文艺辅导部、非物质文化遗产保护中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在充分发挥阵地优势开展好文化馆免费开放工作的同时，扎实推进文化旅游深度融合，积极深入基层、深入农村，认真开展城乡群众文化活动辅导及扶贫攻坚等工作，保证了我市群众文化工作的健康开展。群众文化基础理论学习研究、群众文化活动实践与辅导、阵地群文活动开展、非物质文化遗产保护、文艺创作、对外文化交流及免费开放工作等各项工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆，原因是省文化厅划拨一辆流动文化车，车辆无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28,03,354.08元，其中：一般公共预算2,703,354.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元，上年结转结余0元。

与上年对比减少77,249.70元，同比下降2.68%，原因是：其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,703,354.08元，其中：本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,703,354.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加55,539.30元，同比增长2.1%，主要原因是：人员工资变动,人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,803,354.08元。财政拨款安排支出2,703,354.08元，其中：基本支出2,574,754.08元，与上年对比增加47,739.30元，同比增长1.85%，原因是：主要原因是人员工资变动,人员经费增加；项目支出128,600.00元，与上年对比增加7,800.00元，同比增长6.06%，原因是：文化馆运行经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--群众文化2,167,389.74元，主要用于事业人员工资津补贴奖金发放、一般公用经费、工会经费、临时人员其他工资福利支出及运行维护费；

社会保障和就业支出-- 行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出310,588.16元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴纳；

卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗137,346.55元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴纳；

卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助84,579.28元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳；

卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出3,450.35元主要用于在职人员工伤保险单位部分缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市文化馆2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市文化馆2024年和2023年不涉及因公出（国）境工作事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市文化馆2024年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增减少1,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：本着厉行节约的原则减少公务接待次数.

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少7,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年减少7,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费与上年对比，减少的原因是：2024年一般公用经费中未安排公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市文化馆共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50,000.00元，其中重点项目1个，财政预算安排50,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目一：运行经费，财政预算安排50,000.00元，

项目绩效目标:保障单位正常运行，预算资金主要用于各单位办公、差旅、临时工等非税资金支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市文化馆属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市文化馆资产总额4,154,070.82元，其中，流动资产177,112.61元，固定资产3,976,957.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少160,489.51元，其中：固定资产减少160,489.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200335800200111