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腾冲市和顺图书馆2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市和顺图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市和顺图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

和顺图书馆主要职责是: 保存人类文化遗产，传承人类文明、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐。

（二）2022年度重点工作任务概述

高度重视，扎实开展理论学习。开展“转作风重实干争一流”大讨论活动；利用馆务会传达学习上级意识形态工作的决策部署和习近平总书记各项重要讲话精神，认真学习《中国共产党宣传工作条例》，抓好纪律、牢固干部职工政治意识，提高干部职工思想认识。做好“学习强国”平台的宣传，积极利用平台学习新思想、新理论、了解政治新动向；组织全馆职工收看了中国共产党第二十次全国代表大会开幕会，并撰写了心得体会，通过自学和集中学习的方式，全面深入学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神。

意识形态阵地管理工作。建立了意识形态阵地管理制度，对其进行核查梳理，进一步强化和改进和顺图书馆的意识形态工作，符合单位实际，加强了内部管理；按照《关于进一步加强革命历史类纪念馆设施、遗址和爱国主义教育基地建设管理的通知》要求，组织全馆职工对流通书库和基藏书库的6万余册图书进行剔旧；针对“9月23日和24日省委意识形态工作明察暗访组”反馈问题清单提出的问题进行了整改。

读者服务工作。图书外借12865人次，18935册次，总流通65387人次，办理借阅证33个，电子书下载3756册次，采编图书405册，报刊装订533册。

古籍保护工作。对3000余册古籍进行了除尘、除虫保护保护工作，利用数字化手段为来馆查阅读者提供咨询服务；雨季按照古籍库房管理标准，利用恒温恒湿设备严格控制古籍温湿度；10月份与云南省图书馆古籍保护中心合作，拟数字化影印馆藏善本《杨升庵全集》；完善了馆藏文物字画登记卡。

积极开展丰富多彩的公共文化服务活动。作为新时代文明实践基地，2022年共开展公共文化服务活动45场次。；利用网络平台，开展数字在线服务。我馆充分利用网络平台，加大网络数字服务功能，更好地服务大众群体。利用和顺图书馆微信公众平台发布新书推荐43条、线上展览22场次、线上讲座35场次。浏览量达7000余人次。

旅游接待工作。和顺图书馆是腾冲对外宣传的重要窗口之一，旅游接待是我馆的一项重要职能工作，2022年共接待到馆游客135457人次，中、小学师生到馆进行爱国主义教育13起，698人次，配合媒体拍摄、采访17起，103人次。

文物保护工作。和顺图书馆旧址古建筑群消防工程正在施工中；完成了和顺图书馆三期修缮工程终验；完成了和顺图书馆排水沟、四期修缮、二期安防工程项目计划书的编制和申报工作；启动了和顺图书馆白蚁防治工程和二期防雷工程的招投标准备工作，争取年底开工建设；配合完成了云南省审计厅历史文化文物保护资金资产专项审计调查组对我馆文化保护资金和资产的审计工作。

做好安全生产、社会治安综合治理、意识形态及党风廉政建设工作。

做好疫情防控、爱国卫生专项行动、全国文明城市整改提升工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文献资料室、采编室、电子阅览室、外借室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市和顺图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 腾冲市和顺图书馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市和顺图书2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位本年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。我单位无任何固定资产，故《国有资产占有使用情况表》为空表。

我单位本年度无民生项目、重点支出项目以及政府债券项目，无项目绩效自评，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺图书馆部门2022年度收入合计1,236,579.92元。其中：财政拨款收入1,236,579.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加251,512.70元，增长25.53%。其中：财政拨款收入增加251,512.70元，增长25.53%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无增减变动；事业收入增加0.00元，与上年对比无增减变动；经营收入增加0.00元，与上年对比无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无增减变动；其他收入增加0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是：一是人员经费增加，包括每年薪级调资，基本工资调增及补发，2021年的政府绩效奖在本年发放,8月份调入一人；二是项目经费增加。主要是公共文化服务体系建设专项资金增加，增加64,538.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺图书馆部门2022年度支出合计1,256,479.92元。其中：基本支出995,855.31元，占总支出的79.26%；项目支出260,624.61元，占总支出的20.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加234,029.43元，增长22.89%。其中：基本支出增加153,812.91元，增长18.27%；项目支出增加80,216.52元，增长44.46%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无增减变动；经营支出增加0.00元，与上年对比无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是：一是工资福利支出增加，基本工资调增及补发，2021年的政府绩效奖在本年发放，8月份调入一人；二是项目支出增加。主要是公共文化服务体系建设专项资金支出增加，增加53,426.05元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市和顺图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出995,855.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出980,528.55元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,326.76元，占基本支出的1.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市和顺图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260,624.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.腾财预〔2022〕48号运行经费6,528.00元，用于单位维修维护支出；

2. 腾财教〔2021〕16号免费开放补助资金8,2603.63元，用于保障单位免费开放支出；

3.腾财教〔2021〕37号公共图书馆免费开放补助资金12,333.69元，用于保障单位免费开放支出；

4.腾财教〔2022〕16号免费开放补助资金24,068.29元，用于保障单位免费开放支出；

5.腾财教〔2022〕40号免费开放补助资金14,644.00元，用于保障单位免费开放支出；

6.腾财教〔2022〕29号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金42,837.00元，用于报刊征订；

7.腾财教〔2021〕20号公共文化服务体系建设专项资金48,710.00元，用于图书购置及公共文化服务活动开展；

8.腾财社〔2022〕31号公益性岗位补贴补助资金9,000.00元，用于发放公益性岗位人员工资；

9. 腾财预〔2022〕48号单位代管专项资金19,900.00元，用于发放公益性岗位人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,236,579.92元，占本年支出合计的98.42%。与上年相比增加214,129.43元，增长20.94%，主要原因是：一是人员经费增加，包括每年薪级调资，基本工资调增及补发，2021年的政府绩效奖在本年发放,8月份调入一人；二是项目经费增加。主要是公共文化服务体系建设专项资金增加，增加64,538.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,049,532.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%。主要用于单位免费开放及公共文化服务活动开展；

8.社会保障和就业（类）支出110,066.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于单位职工养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出76,981.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市和顺图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。主要原因是一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本单位无公务用车,无公务用车运行维护费；四是我单位本年无接待任务。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数为零的主要原因是一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本单位无公务用车,无公务用车运行维护费；四是我单位本年无接待任务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺图书馆部门2022年机关运行经费支出0.00元，原因是本单位为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市和顺图书馆部门资产总额9,973,440.50元，其中，流动资产62,511.28元，固定资产2,381,327.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产7,529,600.03元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,306,428.73元，其中固定资产增加1,854.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25,646.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,646.00元。授予中小企业合同金额25,646.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市和顺图书馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200335800501111