监督索引号53052200335800601000

腾冲市文物管理所2021年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、对文物进行调查征集、保护管理、维护修缮、藏品保管；

2、对文物进行陈列展览，展示本地区发展历史和自然面貌，传播历史和科学知识；

3、进行爱国主义教育和社会教育；

4、对文物进行科学研究。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

 积极申报国家级项目资金，有序推进各级文物保护单位修缮工程。1月，完成了绮罗文昌宫古建筑群防雷工程及西门前后照壁、后花园修缮工程；3月，配合完成和顺建筑群消防工程方案的编制；配合进行艾思奇故居开展前期布展和相关管理工作；4月，完成了石墙木悬臂桥的修缮工程；5月完成了曲石民福桥、和顺元龙阁、黄果树塘哨楼、李根源旧居展厅修缮工程；11月20日启动腾冲文庙二期修缮工程，预计于2022年3月底完工。参加和顺图书馆的消防工程及美丽县城文保单位消防工程前期工作。

调查保护工作

1月底完成斗姆寺遗址的考古发掘，目前斗姆寺野外发掘结束，共清理出33座石像，出土文物残件1000余件，发掘面积达1500平方米。2月，完成全省石窟寺调查工作系统填报及调查报告的撰写，省文物局专家组已审核通过；3月，完成第八批省级文物保护单位“四有工作”，划定了保护范围和建设控制地带，制作了保护标志碑，图纸及档案已通过省级审核；完成第八批省级文物保护单位“四有工作”，划定了保护范围和建设控制地带，制作了保护标志碑，图纸及档案已通过省级审核；9月完成了第四批保山市级文物保护单位及第五批县级文物保护单位的申报工作；10月底，完成了革命历史纪念设施普查工作，共上报16项革命文物，目前已通过市级验收。抽调专业人员，对全市的各级不可移动文物保护单位不定期地进行安全检查，认真梳理，查找问题，及时整改。全年共巡查了12次。

 文物宣传工作

1.博物馆宣传情况

5月，完成了博物馆部分提升改造工程并于5月18日对外开放；上半年，腾冲博物馆、李根源旧居纪念馆分别接待各界人士1.2万、2.7万人次，对腾冲历史文化做了很好的宣传；完成了李根源旧居纪念馆、腾冲博物馆绩效上报工作；为到李根源旧居纪念馆、绮罗文昌宫研学的师生和相关人士讲解15次共1000余人次，对腾冲文化做了更好的宣传，取得了较好的社会效益。

2、博物馆展厅提升改造

1至5月，在博物馆实施提升改造工程中，为优化方案提供合理性建议，完善陈展大纲内容，完成骏宇公司在设计与施工过程中的资料对接工作。现已完成验收。完成所涉展厅文物的入库、出库及布展工作。按领导意途，优化了历史一厅、书画厅的局部陈展，历史一厅新增馆藏精品瓷器展拒，书画厅新增古钱市8条屏及腾贤书法作品6件。5—9月完成李根源旧居陈展大纲；4月完成我馆申报三级以上文物资料的整理上报工作。省博于6月2日到我馆进行文物鉴定，我馆的石刻8件，书法绘画31件，玉石器3件共42件被定为三级文物，现我馆共有三级以上文物167件。

3、“博物馆日”活动情况

隆重举办“5·18国际博物馆日”主题宣传活动  5月25日，腾冲博物馆、李根源旧居纪念馆、腾冲文庙联合开展“牵手计划——流动博物馆进边疆民族村”活动。将流动博物馆带进荷花镇羡多民族村，为傣族人民送去中国传统文化和腾冲历史文化的视觉盛宴和精神食粮。现场通过工作人员对展板讲解、发放宣传册、有奖知识问答、与学生、村民交流等活动方式，让民族村寨的村民和学生零距离参观了博物馆。

4、腾冲文庙活动情况

5月23日，我所在文庙举办了“成人礼”，160名腾冲市第一中学高一学子及家长参加了活动，此次活动让学生接受了传统文化的熏陶，进一步培养学生的责任感与主人翁意识。6月4日—6日为中高考学生祈福公经，参与家长及学生达600余人。9月28日完成文庙祭孔大典，参与社会各界人员100余人。

5、其他工作

积极按市文化和旅游局党组要求，进行学习习近平总书记考察云南重要讲话精神活动；积极参与腾冲市文化和旅旅局到明光镇沙河社区的精准扶贫工作和腾冲市创建全国文明城市建设工作，将我所的网格化值勤工作和学雷锋工作全部落实到位。抽调工作人员参加疫情防控工作。

6、下一步工作打算

1、加大对全市各级文物保护单位的安全巡查保护工作。

2、继续做好博物馆宣传工作，全面抓实文物和博物馆安全防范工作，做好疫情防控工作。

3、完成博物馆预防性保护及珍贵字画修复。

4、推进美丽县城涉及的5个文保单位消防工程，争取完成向野猪箐桥修缮工程及阳桥的抢救性修复。

5、完成腾冲文庙的修缮工程。

6、做好2022年文物和博物项目立项、专项经费申报等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市文物管理所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市文物管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市文物管理所部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

    腾冲市文物管理所没有国有资本经营收入与政府性基金收入，也没有使用国有资本经营与政府性基金安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》与《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

 腾冲市文物管理所本年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

腾冲市文物管理所是下属单位，不涉及部门整体支出绩效，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》与《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文物管理所部门2021年度收入合计3318934.00元。其中：财政拨款收入3318934.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加30796.49元，增长0.93%，主要原因分析是艾思奇故居新招录1人，人员经费及日常工作经费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市文物管理所部门2021年度支出合计3343708.95元。其中：基本支出2778230.43元，占总支出的83.09%；项目支出565478.52元，占总支出的16.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少821498.56元，下降19.72%，主要原因一是人员经费及日常工作经费减少9907.08元，其中：基本工资增加110508元、津贴补贴增加298135元、奖金减少324497元、绩效工资减少67150元、职工相关保险增加6934.08元、日常工作经费减少34057.16元、对个人和家庭补助增加220元；二是项目支出减少811591.48元，主要是腾冲文庙传统文化活动补助资金减少17022.85元、腾冲文庙零星修缮补助资金减少50000元、文物保护专项资金减少150000元、博物馆纪念馆免费开资金减少44703.34元、中央补助地方公共文化服务体系资金减少841246.75元、艾思奇故居人员经费、工作经费、新增门禁系统三道经费补助经费增加291381.46元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2778230.43元。与上年对比减少9907.08元，增长0.35%，主要原因是基本工资增加110508元、津贴补贴增加298135元、奖金减少324497元、绩效工资减少67150元、职工相关保险增加6934.08元、日常工作经费减少34057.16元、对个人和家庭补助增加220元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2721368.31元，占基本支出的97.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56862.12元，占基本支出的2.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出565478.52元。与上年对比减少811591.48元，下降58.93%，主要原因分析腾冲文庙传统文化活动补助资金减少17022.85元、腾冲文庙零星修缮补助资金减少50000元、文物保护专项资金减少150000元、博物馆纪念馆免费开放经费减少44703.34元、中央补助地方公共文化服务体系资金减少841246.75元、艾思奇故居人员经费、工作经费、新增门禁系统三道经费补助经费增加291381.46元。具体项目开支博物馆纪念馆免费开放资金200942.13元，腾冲文创产品、传统文化活动开展26498元，文庙、绮罗文昌宫、英国领事馆运行46656.93元及开展工作情况举办流动博物馆活动，举办文庙传统文化活动,艾思奇故居人员经费、工作经费、新增门禁系统三道经费补助经费291381.46元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文物管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3343708.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少821498.56元，下降19.72%，主要原因一是人员经费及日常工作经费减少9907.08元，其中：基本工资增加110508元、津贴补贴增加298135元、奖金减少324497元、绩效工资减少67150元、职工相关保险增加6934.08元、日常工作经费减少34057.16元、对个人和家庭补助增加220元；二是项目支出减少811591.48元，主要是腾冲文庙传统文化活动补助资金减少17022.85元、腾冲文庙零星修缮补助资金减少50000元、文物保护专项资金减少150000元、博物馆纪念馆免费开放经费减少44703.34元、中央补助地方公共文化服务体系资金减少841246.75元、艾思奇故居人员经费、工作经费、新增门禁系统三道经费补助经费增加291381.46元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出2770068.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%。主要用于2070299人员经费2204590.46元；2070205免费开放相关经费200942.13元；2079999传统文化活动开展26498元；2070199文庙、绮罗文昌宫、英国领事馆运行13679.78元,2070299艾思奇故居人员经费、工作经费、新增门禁系统三道费补助资金324358.61元。

 8.社会保障和就业（类）支出306702.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出266937.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。2101102事业单位医疗172258.21元，2101103公务员医疗补助94679.04元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市文物管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初未安排预算，预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。因公出国（境）费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务用车购置及运行费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务接待费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数、决算数无变动。主要原是主要原因按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受新冠肺炎疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算数为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，年初未安排预算，年末未安排支出；公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算数为0元，完成预算的0%。

3.2021年公务接待经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年0.00元相比，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务接待费支出决数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动的主要原因为：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车；也无公务用车运行维护费；四是受新冠肺炎疫情影响，我单位本年无接待任务。按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比，无增减变动。2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算0元，较上年支出减少0元，减少0%。其中：公务用车购置费决算数支出0.00元，与上年相比，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为0元，与上年相比，无增减变动。

3.2021年公务接待支出决算0元，与上年相比，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文物管理所部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市文物管理所部门资产总额8943922.21元,其中,流动资产5642.98元,固定资产8627273.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程311000元，无形资产6元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少387521.02元，其中固定资产减少94649元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值105049元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额702500元，其中：政府采购货物支出44900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出657600元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市文物管理所（本级）共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排291381.46元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 九、本部门决算公开不涉及专用名词。

 

 

 

 

监督索引号53052200335800601111