腾冲市国殇墓园管理所2020年度部门决算

                         

目录

第一部分   腾冲市国殇墓园管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   腾冲市国殇墓园管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关文化、文物保护的方针、政策和法律、法规。

2、负责拟定国殇墓园发展规划并组织实施，推进体制机构改革、创新。

3、严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆管理条例》的规定进行文物保护、管理、修缮和研究。

4、做好免费开放，宣讲、查墓寻亲、远征军名录收集和刻录等日常工作。

5、广泛组织开展群众性拜谒、参观和纪念活动，缅怀先烈、祈愿和平、大力培育和弘扬伟大的爱国主义精神，进一步增强民族凝聚力、向心力。

6、对滇西抗战史实进行研究，收藏抗战文物、进行陈列展览、文化产品研发和宣传。

7、加强对外馆际交流，拓展宣教活动方式，增加滇西抗战历史的影响力和辐射力。

8、加强统一战线建设。

9、承办上级部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年,国殇墓园管理所(滇西抗战纪念馆）在市文化旅游局的正确领导下及社会各界的关心支持下，不忘初心、牢记使命，始终践行纪念馆引导社会、教育人民的职能作用，重点在党建工作、党风廉政、疫情防控及复工复产、文物保护、陈列展览、业务研究、安全保障、宣传接待、爱国主义教育、文创产品开发、项目工程等方面取得了新成效。2020年8月，滇西抗战纪念馆（国殇墓园）景区成功创建4A级景区；滇西抗战纪念馆保留市级文明单位称号；成功创建腾冲市第一批民族团结进步教育基地。通过云南省文物局对全省102家博物馆、纪念馆进行绩效评价，国殇墓园及滇西抗战纪念馆2019年免费开放工作名列全省第二；国殇墓园支部在腾冲市百点示范基层党建示范点创建中通过验收，被公布为“基层党建示范点”。

截止12月20日，入馆观众共计348639人，其中国内观众348173人，外籍观众466人，学生32145人，军人294人。接待了一大批有影响力的人物和新闻媒体，开展讲解服务2050场，其中收费讲解1395场，免费讲解655场。结合三下乡、科技强国、文明帮扶、脱贫攻坚、社会科普、红色旅游等主题开展下乡宣讲活动共16场。

组织全馆干部职工通过自学、集中学、实地走访考察的形式深入开展了学习习近平总书记在云南考察的重要讲话精神,提升政治理论水平和党性修养；同时,加强专业技能的培训和提升。2020年，直招专业技术人员2名，公益性岗位3人，组成培训考核小组，利用周一闭馆及疫情期间未对外开放时间，加强对她们的业务培训，积极让职工参加各类大赛，推荐4名职工参加局组织马克思主义哲学通俗化、大众化演讲比演，伯雁婷取得了一等奖，许蜀、赵玉娇、朱莹取得了二等奖。二人参加云南省第十七届职工职业技能大赛导游（讲解员）技能竞赛，其中赵玉娇获“云南省银牌讲解员”，朱莹获“云南省优秀讲解员”。进行安防、消防、防爆防恐、地震知识培训及应急演练，加大对消毒清洁、疫情防控知识、应急救援知识培训和学习。同时，积极参加全国同类博物馆、上级部门开展的业务交流及培训。先后派职工参加纪念八一三淞沪会战爆发83周年系列活动、2020年云南省A级旅游景区培训班、保山市文物培训班、文物古建筑消防安全专题培训、云南省博物馆工作座谈会暨博物馆馆长业务培训会议等，通过交流、学习及培训，提升职工的业务素质和服务水平。

1、安全生产工作：牢固树立安全生产重于泰山的意识，构筑人民生命财产的安全防线。召开专题安全会议38次，实行24小时值班制，加大巡查和检查，及时消除安全隐患，迎检市安全消防各类检查46次。举行各类演练30次（消防20次、突发事件10次），全年无安全事故发生。滇西馆在2020年保山市文化和旅游系统暨文博单位消防安全标准化管理达标工作中被列为示范点。

2、工程项目：国殇墓园石质文物本体保护修缮工程项目基本内容已经实施完毕，完成初步验收，按专家评委会的要求，需要一年后的耐久性观察后，进行项目终验；滇西抗战纪念馆提升改造工程项目审计结束；数字化工程项目一期工程及国殇墓园安防工程正在实施。滇西抗战纪念馆预防性文物保护项目和国殇墓园大门及围墙的修缮项目，申报方案已经得到云南省文物局的审批，正在等待经费落实后抓紧实

文物征集、查墓寻亲及老兵慰问：征集到威利斯吉普车1辆，黄琪翔将军遗物2件，张德辉孙子捐二战时期《大东亚战争》期刊52份（日方资料）。2020年对征集到的298名中国远征军老兵名录增刻于名录墙上。接待查墓寻亲52人，收集到名录31名。慰问抗战老兵8名，发放慰问金20000元整。

2020年除了免费开放经费外，多渠道争取资金支持，先后争取到4A级景区创建补助经费300万元，爱国主义宣讲捐赠资金10万元。

加大以全国同类纪念馆的交流和合作，除了以馆内基本陈列展览为主阵地的“开门等客”之外,积极采取“请进来，走出去”的“出门会客”方式，不断丰富社会教育新方式。2020年8月15日，在昆明抗战胜利堂与昆明抗战胜利纪念堂博物馆共同举办“铭记历史 珍爱和平”--纪念抗日战争胜利75周年史料展，展期3个月。

在5月18日,结合今年国际博物馆日的主题，开展滇西馆志愿者岗前培训，志愿者梳理小团坡墓碑名录、进佤族及傈僳族村寨宣讲等系列主题活动。同时，在7月7日，9月3日，9月14日，12月13日重要纪念日，先后举办了“纪念全民族抗战爆发83周年仪式”，“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年”纪念活动，“纪念腾冲兴复76周年”活动，“南京大屠杀死难者国家公祭日悼念活动”，弘扬伟大的抗战精神。

2021年三项重点工作

1、加强队伍建设，狠抓疫情防控及安全生产工作,持续推进七个一及六条新风尚,大力巩固4A创建成果,提升标准化建设.拓展宣教形势,加强与全国博物馆、纪念馆交流和合作，提高滇西抗战纪念馆在业界的影响力。2、完成国殇墓园大门和围墙的修缮、国殇墓园安防项目工程、滇西抗战纪念馆文物本体保护三个项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市国殇墓园管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市国殇墓园管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市国殇墓园管理所部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人.

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市国殇墓园管理所部门2020年度收入合计9,445,793.12元。其中：财政拨款收入9,445,793.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2428147.17元，增长34.6%，主要原因分析上年结余增加，A级景区完成，付款增加，滇西抗战纪念馆改扩建工程结算完成，工程款付款增多。

二、支出决算情况说明

腾冲市国殇墓园管理所部门2020年度支出合计13,057,362.65元。其中：基本支出4,027,793.12元，占总支出的30.85%；项目支出9,029,569.53元，占总支出的69.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加）0元，增长0%。A级景区完成，付款增加，滇西抗战纪念馆改扩建工程结算完成，工程款付款增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市国殇墓园管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,027,793.12元。与上年对比减少1201852.83元，下降22.9%，主要原因分析受疫情影响，开馆日期减少，日常开销减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,748,257.96元，占基本支出的68.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,279,535.16元，占基本支出的31.77％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市国殇墓园管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,029,569.53元。与上年对比增加3019508.15元，增加50%，主要原因分析一是根据4A创建工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目300万；二是滇西馆外立面工程验收结束申请支付工程款)。具体项目开支及开展工作情况1.4A专项经费支出3000000元，主要工作：创建4A级景区

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市国殇墓园管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,057,362.65元,占本年支出合计的77.02%。与上年对比减少947064.68元，下降8.6%，主要原因分析受疫情影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出9,488,396.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.34%。
    8、 社会保障和就业（类）支出307,991.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于馆内工作人员保险开支。                              

9.卫生健康（类）支出260,974.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于在职职工医疗保险支出（相关支出情况）；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市国殇墓园管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。接着分析分项增减原因:二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2484元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。接着分析分项增减原因:二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市国殇墓园管理所部门2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。其中:行政单位0单位2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市国殇墓园管理所部门资产总额116784318.02元，其中，流动资产9306732.45元，固定资产101945719.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程14237915.148元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2191967.07元，其中固定资产增加12853872.51元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	116784318.02	9306732.45	101945719.14									14237915.148	1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额20899元，其中：政府采购货物支出16999元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3900元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市国殇墓园管理所部门共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排3556900元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排3556900元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。